Приложение к Постановлению от 29.09.2007 г № 349-ПП Направление
Среднесрочный финансовый план оренбургской области на 2008 — 2010 годы
I.Основные параметры бюджетной системы Оренбургской области
(млн. рублей)
| N п/п | Показатели | Фактическое исполнение за 2006 год | Утвержденный бюджет на 2007 год | Плановый период | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Областной бюджет | ||||||
| 1. | Доходы | 24151 | 22638 | 32877 | 33928 | 36961 |
| в том числе межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней | 963 | 631 | 2418 | 1850 | 1443 | |
| 2. | Расходы | 23988 | 26002 | 36090 | 37188 | 40411 |
| в том числе межбюджетные трансферты бюджетам других уровней | 8978 | 9563 | 11816 | 12750 | 13856 | |
| 3. | Профицит (+), дефицит (-) | 163 | -3364 | -3213 | -3260 | -3450 |
| 4. | Справочно: | |||||
| Консолидированные бюджеты муниципальных районов (городских округов) | ||||||
| 4.1. | Доходы без межбюджетных трансфертов | 8238 | 8521 | 10634 | 11790 | 13167 |
| 4.2. | Доходы с учетом межбюджетных трансфертов | 17216 | 18084 | 21891 | 24540 | 27023 |
| 4.3. | Расходы | 17162 | 18263 | 20527 | 22350 | 24359 |
| 4.4. | Профицит (+), дефицит (-) | 161 | -179 | 1364 | 2190 | 2664 |
| 5. | Итого по бюджетной системе Оренбургской области | |||||
| 5.1. | Доходы | 32198 | 30705 | 42952 | 45159 | 49569 |
| 5.2. | Расходы | 32361 | 34249 | 44801 | 46788 | 50914 |
| 5.3. | Баланс | 163 | -3544 | -1849 | -1629 | -1345 |
II.Основные параметры областного бюджета
Оренбургской области на 2008 - 2010 годы
(млн. рублей)
| N п/п | Показатели | Фактическое исполнение за 2006 год | 2007 год | Плановый период | |||
| утвержденный | ожидаемый | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доходы, всего | 24151 | 22638 | 29252 | 32877 | 33928 | 36961 |
| в том числе: | |||||||
| 1.1. | Налоговые доходы | 21977 | 21175 | 26869 | 29554 | 31547 | 34987 |
| 1.2. | Неналоговые доходы | 1110 | 731 | 1073 | 793 | 417 | 415 |
| 1.3. | Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 1064 | 732 | 1310 | 2530 | 1964 | 1559 |
| 1.3.1. | Межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней | 963 | 631 | 1209 | 2418 | 1850 | 1443 |
| 2. | Расходы, всего | 23988 | 26002 | 29105 | 36090 | 37188 | 40411 |
| в том числе: | |||||||
| межбюджетные трансферты бюджетам других уровней | 8978 | 9563 | 10465 | 11816 | 12750 | 13856 | |
| 2(1). | Из общего объема расходов: | ||||||
| 2.1(1). | Расходы текущего характера | 22351 | 24026 | 25652 | 31440 | 32251 | 35108 |
| 2.2(1). | Расходы капитального характера | 1637 | 1906 | 3383 | 4540 | 4827 | 5193 |
| 3. | Профицит (+), дефицит (-) | 163 | -3364 | 147 | -3213 | -3260 | -3450 |
--------------------------------
<*> По данным Закона Оренбургской области "Об областном бюджете на 2007 год" (в первоначальной редакции) и прогноза консолидированного бюджета на 2007 год.
<**> Без учета целевых поступлений из федерального бюджета.
<***> Без учета средств федерального бюджета и адресной инвестиционной программы.
III.Бюджеты субъектов бюджетного планирования областного бюджета на 2008 - 2010 годы по разделам функциональной классификации
(тыс. рублей)
| Ведомство | Наименование | Раздел | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 011 | Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области | 387561 | 416162 | 448059 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 294263 | 316239 | 341341 | |
| Национальная оборона | 02 | 5008 | 5364 | 5729 | |
| Национальная экономика | 04 | 88290 | 94559 | 100989 | |
| 012 | Законодательное Собрание Оренбургской области | 90575 | 97403 | 104508 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 90575 | 97403 | 104508 | |
| 013 | Счетная палата Оренбургской области | 22390 | 23979 | 25610 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 22390 | 23979 | 25610 | |
| 014 | Избирательная комиссия Оренбургской области | 24131 | 25845 | 27602 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 24131 | 25845 | 27602 | |
| 015 | Министерство финансов Оренбургской области | 6232265 | 6619165 | 7182021 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 316779 | 279882 | 290312 | |
| Здравоохранение и спорт | 09 | 3340648 | 3581312 | 3946197 | |
| Межбюджетные трансферты | 11 | 2574838 | 2757971 | 2945512 | |
| 016 | Министерство экономического развития и торговли Оренбургской области | 187300 | 72515 | 77536 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 99797 | 53333 | 56960 | |
| Национальная экономика | 04 | 87503 | 19182 | 20576 | |
| 017 | Министерство природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области | 211704 | 234484 | 212942 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 51845 | 55551 | 59358 | |
| Национальная экономика | 04 | 159859 | 178933 | 153584 | |
| 018 | Комитет по делам архивов Оренбургской области | 45421 | 48957 | 53341 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 45421 | 48957 | 53341 | |
| 019 | Комитет по вопросам записи актов гражданского состояния Оренбургской области | 1888 | 2022 | 2159 | |
| Социальная политика | 10 | 1888 | 2022 | 2159 | |
| 020 | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Оренбургской области | 161046 | 173594 | 186961 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 161046 | 173594 | 186961 | |
| 025 | Министерство информационной политики, общественных и внешних связей Оренбургской области | 169475 | 176283 | 1188920 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 4359 | 4676 | 5072 | |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 152716 | 161307 | 172198 | |
| Здравоохранение и спорт | 09 | 12400 | 10300 | 11650 | |
| 026 | Министерство труда и занятости населения Оренбургской области | 45842 | 49206 | 52714 | |
| Национальная экономика | 04 | 30637 | 32921 | 35321 | |
| Межбюджетные трансферты | 11 | 15205 | 16285 | 17393 | |
| 027 | Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Оренбургской области | 63169 | 66349 | 71829 | |
| Охрана окружающей среды | 06 | 63169 | 66349 | 71829 | |
| 028 | Комитет по делам молодежи Оренбургской области | 311867 | 412980 | 493003 | |
| Образование | 07 | 34267 | 40080 | 48603 | |
| Социальная политика | 10 | 13880 | 18645 | 22220 | |
| Межбюджетные трансферты | 11 | 263720 | 354255 | 422180 | |
| 029 | Департамент по культуре и искусству Оренбургской области | 521272 | 560726 | 608501 | |
| Образование | 07 | 157605 | 132744 | 145325 | |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 363667 | 427982 | 463176 | |
| 030 | Департамент по управлению лесами Оренбургской области | 59690 | 56763 | 60452 | |
| Национальная экономика | 04 | 59690 | 56763 | 60452 | |
| 031 | Главное управление по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области | 454373 | 433884 | 465398 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 454373 | 433884 | 465398 | |
| 032 | Инспекция государственного строительного надзора Оренбургской области | 26652 | 23199 | 24789 | |
| Национальная экономика | 04 | 26652 | 23199 | 24789 | |
| 033 | Управление внутренних дел по Оренбургской области | 1338300 | |||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1338300 | |||
| 034 | Департамент по физической культуре, спорту и туризму Оренбургской области | 478583 | 483584 | 545250 | |
| Образование | 07 | 199664 | 214391 | 230998 | |
| Здравоохранение и спорт | 09 | 278919 | 269193 | 314252 | |
| 035 | Министерство социального развития Оренбургской области | 3441905 | 3720397 | 4120468 | |
| Социальная политика | 10 | 723679 | 762719 | 863090 | |
| Межбюджетные трансферты | 11 | 2718226 | 2957678 | 3257378 | |
| 041 | Представительство Оренбургской области при Правительстве Российской Федерации | 10580 | 11452 | 12424 | |
| Национальная экономика | 04 | 10580 | 11452 | 12424 | |
| 042 | Министерство сельского хозяйства Оренбургской области | 2978533 | 3451482 | 3708887 | |
| Национальная экономика | 04 | 2070896 | 2114048 | 2242966 | |
| Охрана окружающей среды | 06 | 15000 | - | - | |
| Социальная политика | 10 | 144300 | 533400 | 613900 | |
| Межбюджетные трансферты | 11 | 748337 | 804034 | 852021 | |
| 043 | Министерство промышленной политики и инноваций Оренбургской области | 313788 | 312748 | 331394 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 14650 | 15900 | 16400 | |
| Национальная экономика | 04 | 125376 | 110749 | 116239 | |
| Межбюджетные трансферты | 11 | 173762 | 186099 | 198755 | |
| 047 | Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов | 17186 | 18423 | 19708 | |
| Национальная экономика | 04 | 17186 | 18423 | 19708 | |
| 051 | Министерство строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области | 4519371 | 4770872 | 5209771 | |
| Национальная экономика | 04 | 2966959 | 3011423 | 3259942 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 1039912 | 1200886 | 1349404 | |
| Социальная политика | 10 | 70000 | 85000 | 100000 | |
| Межбюджетные трансферты | 11 | 442500 | 473563 | 500425 | |
| 054 | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 10209 | 10948 | 11742 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 10209 | 10948 | 11742 | |
| 071 | Министерство образования Оренбургской области | 6547139 | 6994428 | 7618512 | |
| Образование | 07 | 1640947 | 1765286 | 1925271 | |
| Социальная политика | 10 | 27250 | 29185 | 31170 | |
| Межбюджетные трансферты | 11 | 4878942 | 5199957 | 5662071 | |
| 091 | Министерство здравоохранения Оренбургской области | 2877672 | 3093841 | 3352652 | |
| Образование | 07 | 77930 | 83551 | 91318 | |
| Здравоохранение и спорт | 09 | 2799742 | 3010290 | 3261334 | |
| Расходы на финансирование областной адресной инвестиционной программы | 4540430 | 4826800 | 5193471 | ||
| Итого расходов | 36090317 | 37188491 | 40410624 | ||
| Справочно: суммарные расходы по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации | |||||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 1125256 | 1095359 | 1167465 | |
| Национальная оборона | 02 | 5008 | 5364 | 5729 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1792673 | 433884 | 465398 | |
| Национальная экономика | 04 | 5643628 | 5671652 | 6046990 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 1050121 | 1211834 | 1361146 | |
| Охрана окружающей среды | 06 | 78169 | 66349 | 71829 | |
| Образование | 07 | 2110413 | 2236052 | 2441515 | |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 516383 | 589289 | 635374 | |
| Здравоохранение и спорт | 09 | 6431709 | 6871095 | 7533433 | |
| Социальная политика | 10 | 980997 | 1430971 | 1632539 | |
| Межбюджетные трансферты | 11 | 11815530 | 12749842 | 13855735 |