Приложение к Решению от 25.06.2008 г № 171 Программа
Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры мо кваркенский район на 2008 - 2011 годы" (далее - программа)
Раздел 1.Паспорт программы
Наименование: Программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО Кваркенский район на 2008 - 2011 годы".
Основание для разработки: Закон Оренбургской области от 15 октября 2007 года N 1612/351-IV-ОЗ "Об областной целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2008 - 2011 годах";
Постановление Главы местной администрации МО Кваркенский район от 30.05.2008 N 307-п "О создании рабочей группы по разработке программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры МО Кваркенский район на 2008 - 2011 годы".
Заказчик: Администрация МО Кваркенский район.
Разработчик: Отдел по инвестициям в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве местной администрации МО Кваркенский район.
Исполнители: Отдел по инвестициям в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве местной администрации МО Кваркенский район;
Муниципальные образования сельских поселений Кваркенского района.
Цель Программы: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;
улучшение экологической ситуации в районе;
создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Основные задачи: модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;
повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;
привлечение частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Важнейшие целевые показатели: снижение общего износа основных фондов коммунального сектора до уровня:
в 2008 году - 78 процентов;
в 2011 году - 50 процентов.
Доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры на основе концессионных соглашений и других договоров, от общего количества организаций коммунального комплекса:
в 2008 году - 60 процентов;
в 2011 году - 95 процентов.
Срок реализации: 2008 - 2011 годы.
Объем и источники финансирования: общий объем финансирования Программы на 2008 - 2011 годы составит 32,8 млн. руб., в том числе средства районного бюджета - 4 млн. руб., из них: на капитальное строительство - 5,0 млн. руб. (сумма средств ежегодно корректируется исходя из объемов адресной инвестиционной программы); и на условиях софинансирования:
средства сельских поселений - 24,7 млн. руб.;
средства частных инвесторов - 1,5 млн. руб.
Общий объем финансирования проекта может быть увеличен до 109,1 млн. руб.
За счет средств областного бюджета (76,5 млн. руб.), предусмотренных областной целевой программой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области в 2008 - 2011 годах", при условии участия проекта в конкурсе и его победы.
Система организации контроля: контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется отделом по инвестициям в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве местной администрации МО Кваркенский район. Ход и результаты выполнения программы рассматриваются ежегодно на заседаниях Совета депутатов МО Кваркенский район. Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Ожидаемые результаты: снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в проекты по модернизации объектов коммунального хозяйства района;
повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.
1.Введение
Программа разработана с целью повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению Кваркенского района. Программа действует в развитие ранее принятой программы "Обеспечение населения Кваркенского района питьевой водой 2008 - 2010 гг.". Программа предусматривает решение следующих задач:
повышение качества предоставления коммунальных услуг;
снижение сверхнормативного износа основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры;
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры за счет внедрения новых технологий;
внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса;
создание условий, необходимых для привлечения средств внебюджетных источников.
Принятие федеральных законов, направленных на повышение доступности жилья, в частности Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Федерального закона от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", создало четкие правовые предпосылки для формирования партнерских отношений власти и бизнеса в коммунальном секторе. В связи с этим возникла необходимость в проведении рыночных преобразований, ориентированных на модернизацию коммунальной инфраструктуры за счет привлечения частных кредитов и инвестиций.
Программа, направленная на повышение эффективности инвестиционных бюджетных расходов в коммунальном секторе экономики, позволит создать реальные финансовые инструменты привлечения частных инвестиций в коммунальный сектор. Программа соответствует приоритетам национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и является одним из инструментов их реализации и достижения поставленных целей.
Раздел 2.Характеристика проблемы
В настоящее время на территории Кваркенского района работают пять предприятий коммунального комплекса: ИП "Маер Н.А.", ИП Бражникова В.В., ИП "Галендухин В.П.", ИП Шипилова Г.Н., ТСЖ "Атлант".
Одним из приоритетов жилищной политики Кваркенского района является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.
Деятельность предприятий коммунального комплекса Кваркенского района характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов.
Причинами возникновения этих проблем являются:
высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость; низкая эффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, высокие цены на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.
Административные принципы управления коммунальной инфраструктурой сформировали систему, при которой у организаций коммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективности производства и снижению издержек. Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.
Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является недостаточное качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее установленным стандартам.
Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры составляет в настоящее время в среднем 80 процентов.
Объектовый износ коммунальной инфраструктуры Кваркенского района на 01.01.2008 составил:
сети канализационные - 80 процентов, сети водопроводные - 80 процентов.
Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.
На территории Кваркенского района 41 населенный пункт, из них имеют водопровод 33, что составляет 85 %. Численность населения 22517 человек, из них централизованным водоснабжением обеспечены 19139 человек.
До 100 процентов в структуре питьевой воды водопотребления Кваркенского района забирается из подземных источников.
Водопроводные сети в Кваркенском районе составляют 258,0 км.
Большинство водопроводов и локальных систем водоснабжения были введены в эксплуатацию более 30 - 40 лет назад. Срок эксплуатации ряда водопроводов и отдельных их веток истек, соответственно увеличилось количество аварий. Высокая аварийность способствует вторичному загрязнению, длительным перебоям в подаче воды, большим утечкам в сети, достигающим в отдельных случаях 30 и более процентов, что ведет к перерасходу электроэнергии и, в конечном счете, к увеличению себестоимости 1 куб. м воды.
Для решения проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо бурение новых артезианских скважин, реконструкция и строительство водопроводных сетей, замена водонапорных башен, оборудованных системой автоматики, оснащение всех источников приборами учета расхода воды, установка водоразборных колонок.
Стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла.
Себестоимость 1 куб. м отпущенной воды (без НДС):
2007 год - 13,56 руб./куб. м.
Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является проблематичность доступа организаций коммунального комплекса к долгосрочным инвестиционным ресурсам. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без повышения тарифов.
Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.
Для снижения уровня износа коммунальной инфраструктуры до 50 процентов в 2011 году необходимо направить в коммунальный комплекс инвестиций в объеме 109,3 млн. руб., в том числе из бюджетов сельских поселений - 32,8 млн. руб.
Реализация инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры позволит:
повысить надежность работы инженерной инфраструктуры;
повысить комфортность условий проживания населения на территории Кваркенского района за счет повышения качества предоставляемых коммунальных услуг;
снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;
повысить рациональное использование энергоресурсов;
улучшить экологическое состояние территорий.
Одной из основных задач Программы является формирование условий, обеспечивающих вовлечение частных средств (в том числе заемных) в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает интересам муниципального образования Кваркенский район и позволит:
привлечь к модернизации объектов коммунальной инфраструктуры средства районного бюджета, средства бюджетов сельских поселений, внебюджетные средства (частные инвестиции) и средства областного бюджета (при условии участия и победы в конкурсе);
обеспечить направление бюджетных средств на реализацию, инвестиционных проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
выявить и использовать доступные источники частных инвестиций для капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры;
разрабатывать и развивать механизмы привлечения в коммунальный сектор экономики частных инвестиций и заемных средств.
Раздел 3.Основные цели и задачи программы
Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению района, улучшение экологической ситуации в районе, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, условий, обеспечивающих вовлечение, в том числе заемных, средств для реализации на территории района инвестиционных проектов. Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставляемых коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение частного капитала в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.
Программа основана на следующих базовых принципах:
финансирование инвестиционных проектов из разных источников;
развитие различных форм партнерства с целью привлечения частных средств.
Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:
Направление инвестиций на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры
Бюджетные средства и частные инвестиции направляются на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, на реконструкцию объектов с высоким уровнем износа и строительством новых объектов, направленных на замещение объектов с высоким уровнем износа.
Муниципальные образования и организации коммунального комплекса для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры привлекают частные инвестиции, в том числе развивая механизм заимствований и кредитования инвестиционных проектов.
Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры
Данная задача не предполагает непосредственного целевого бюджетного финансирования, но ее выполнение будет обеспечиваться условиями участия в конкурсе на получение средств областного бюджета для реализации инвестиционных проектов. Одним из ключевых направлений для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования организаций коммунального комплекса. Другим важным направлением является широкое привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе частных компаний.
Программные мероприятия будут реализованы в период с 2008 по 2011 год. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из районного бюджета, областного бюджета при условии участия и в случае победы проекта в конкурсе. Основные мероприятия по реализации Программы представлены в приложении 1.
Раздел 4.Перечень программных мероприятий
Программа включает в себя меры оказания государственной и муниципальной поддержки по реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в виде капитальных вложений, проведение реконструкции коммунальной инфраструктуры.
Финансовые средства районного бюджета предусматриваются для реализации инвестиционных проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на условиях софинансирования средств частных инвестиций и областного бюджета при условии участия и в случае победы в конкурсе.
Ежегодный перечень мероприятий предусматривает распределение средств и финансирование за счет средств Программы по двум направлениям:
выделение средств на переходящие строительством объекты, ранее финансировавшиеся за счет средств областного и районного бюджетов;
выделение средств на вновь начинаемые объекты, отбор которых осуществляется на конкурсной основе.
Администрация при формировании перечня объектов в пределах годовой суммы средств может осуществить перераспределение средств, выделяемых на переходящие строительством и вновь начинаемые объекты, а также между муниципальными образованиями сельских поселений по переходящим строительством объектам.
Программа предусматривает выделение средств на проведение проектно-изыскательских работ, капитальное строительство и реконструкции по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Муниципальные образования сельских поселений Кваркенского района, участвующие в конкурсе, должны выполнять установленные требования в части:
1) формирования цен на услуги на открытых конкурсах;
2) формирования договорных отношений с определением прав и обязанностей;
3) создания механизма действенного контроля осуществляемой деятельности;
4) продвижения информационных материалов о муниципальном образовании с целью создания привлекательности населенного пункта и коммунального хозяйства для внешних инвесторов.
Необходимым условием предоставления средств районного бюджета по данной Программе является софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры со стороны участвующих в Программе муниципальных образований сельских поселений и частных инвесторов.
Объем средств, предоставляемых из районного бюджета для реализации всех проектов на территории Кваркенского района, определяется с учетом следующих условий софинансирования, установленных по годам реализации Программы:
в 2008 - 2011 годах - доля областного бюджета составит до 65 процентов,
- доля местного бюджета составит 35 процентов.
Основные направления инвестиций районного бюджета на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры представлены в приложении 2.
Раздел 5.Ресурсное обеспечение программы
В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением средств районного бюджета, частных инвестиций, привлекаемых на договорной основе, и областного бюджета при условии участия и в случае победы проекта в конкурсе.
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы приведены в приложении 3.
Раздел 6.Механизм реализации программы
Мероприятия Программы предусматривают осуществление мер по оказанию органами государственной и муниципальной власти поддержки проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Администрации сельских поселений ежегодно в установленном порядке представляют отделу по инвестициям в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве местной администрации МО Кваркенский район предложения:
по реализации на территории муниципального образования инвестиционных проектов, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по двум направлениям:
на переходящие строительством объекты, ранее финансировавшиеся за счет средств областного бюджета (при наличии);
на вновь начинаемые объекты;
по проведению реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры.
Отбор вновь начинаемых объектов коммунальной инфраструктуры, требующих строительства, осуществляется на конкурсной основе. Одним из основных критериев отбора является отношение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры (по отраслям инфраструктуры) в данном муниципальном образовании к соответствующему уровню в среднем по району.
Отбор предложений, представленных органами местного самоуправления сельских поселений для участия в мероприятиях Программы по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, производится с учетом их соответствия условиям участия в Программе и оценочным критериям:
состояние коммунальной инфраструктуры;
инвестирование в объекты коммунальной инфраструктуры;
планируемое инвестирование в объекты коммунальной инфраструктуры.
Отдел по инвестициям в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве местной администрации МО Кваркенский район осуществляет:
общее руководство и управление реализацией Программы;
координацию органов местного самоуправления и юридических лиц по реализации Программы в части исполнения ими положений Программы и контроль использования выделенных органами местного самоуправления и юридическими лицами средств для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Раздел 7.Система организации контроля исполнения программы
Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется отделом по инвестициям в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве местной администрации МО Кваркенский район.
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.
Ход и результаты выполнения Программы рассматриваются ежегодно на заседаниях Совета депутатов Кваркенского района.
Субъекты реализации программных мероприятий предоставляют в отдел по инвестициям в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве местной администрации МО Кваркенский район отчет о реализации Программы к 30 января года, следующего за отчетным.
Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:
- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;
- перечень завершенных в течение года мероприятий Программы;
- перечень незавершенных мероприятий Программы и процент их незавершения;
- анализ причин несвоевременного завершения мероприятий Программы.
Раздел 8.Оценка социально-экономической эффективности программы
Эффективность реализации Программы и использование выделенных на нее средств районного бюджета обеспечиваются за счет:
исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;
прозрачности прохождения средств районного и областного бюджетов;
привлечения частного капитала в проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;
создания эффективных механизмов оценки и управления инвестиционными рисками.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:
снижение общего износа основных фондов коммунального сектора;
доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;
доля частных компаний, управляющих объектами коммунальной инфраструктуры, от общего количества всех организаций коммунального комплекса.
Успешное выполнение мероприятий Программы к 2011 году обеспечит: снижение уровня общего износа основных фондов коммунального сектора с 80 процента в 2008 году до 50 процентов в 2011 году; повышение качества и надежности коммунальных услуг; улучшение экологической ситуации в Кваркенском районе; широкие возможности для участия частного капитала в финансировании инвестиционных проектов и участия в управлении объектами коммунальной инфраструктуры.
Система индикаторов оценки социально-экономической эффективности представлена в приложении 4.
Ожидаемые результаты реализации Программы представлены в приложении 5.