Приложение к Постановлению от 07.12.2012 г № 3189-П
ПАСПОРТ
муниципальной программы "Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры
города Оренбурга на 2013 - 2015 годы"
| Наименование | Муниципальная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Оренбурга на 2013 - 2015 годы" (далее - Программа) |
| (в ред. Постановления администрации города Оренбурга от 09.10.2013 N 2670-п) | |
| Инициатор разработки проекта Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Оренбургской области от 31.08.2011 N 796-пп "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области" на 2012 - 2016 годы" |
| Заказчик (заказчик - координатор) Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга |
| Соисполнители Программы | Исключен. - Постановление администрации города Оренбурга от 09.10.2013 N 2670-п. |
| Цели Программы | 1. Создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса города Оренбурга, отвечающего современным условиям и потребностям населения. |
| 2. Развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве. | |
| Задачи Программы | 1. Модернизация системы коммунальной инфраструктуры. |
| 2. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. | |
| Этапы и сроки реализации Программы | Этапы реализации Программы: |
| 1-й этап - 2013 год; | |
| 2-й этап - 2014 год; | |
| 3-й этап - 2015 год. | |
| Срок реализации - 2013 - 2015 годы. | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Снижение уровня износа на реконструированных и отремонтированных участках объектов коммунальной инфраструктуры. |
| 2. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности населения. | |
| 3. Улучшение качества очистки сточных вод на сбросе в р. Урал. | |
| 4. Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг за счет мероприятий по строительству, модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры. | |
| 5. Улучшение экологического состояния городской окружающей среды за счет мероприятий по строительству, модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | |
| (в ред. Постановления администрации города Оренбурга от 09.10.2013 N 2670-п) | |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Уровень износа на реконструируемых и ремонтируемых участках объектов холодного водоснабжения. |
| Уровень износа на реконструируемых и ремонтируемых участках объектов водоотведения. | |
| Количество аварий на сетях водоснабжения. | |
| Количество аварий на сетях водоотведения. | |
| Качество очистки сточных вод на сбросе в р. Урал | |
| (в ред. Постановления администрации города Оренбурга от 09.10.2013 N 2670-п) | |
| Перечень основных мероприятий Программы | 1. Реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения. |
| 2. Реконструкция и капитальный ремонт сетей водоотведения. | |
| 3. Реконструкция очистных сооружений канализации | |
| (в ред. Постановления администрации города Оренбурга от 09.10.2013 N 2670-п) | |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования - 2099759,1 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации и источникам: |
| 2013 - 1410162,1 тыс. руб., в т.ч.: | |
| - областной бюджет - 1258110,4 тыс. руб.; | |
| - бюджет города Оренбурга - 7277,8 тыс. руб.; | |
| - внебюджетные источники - 144773,9 тыс. руб.; | |
| 2014 - 400140,7 тыс. руб., в т.ч.: | |
| - областной бюджет - 359065,0 тыс. руб.; | |
| - внебюджетные источники - 41075,7 тыс. руб.; | |
| 2015 - 289456,3 тыс. руб., в т.ч.: | |
| - областной бюджет - 260510,7 тыс. руб.; | |
| - внебюджетные источники - 28945,6 тыс. руб. | |
| (в ред. Постановления администрации города Оренбурга от 06.12.2013 N 3266-п) | |
| Организация управления и система контроля исполнения Программы | Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга. |
| Функции общего контроля за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации города Оренбурга по городскому хозяйству |
Раздел 1.Характеристика проблемы
В жилищно-коммунальном хозяйстве имеются проблемы, препятствующие его развитию, основные из которых:
- высокий уровень износа коммунальных объектов и сооружений;
- неэффективное использование электроэнергии и воды в виде потерь при транспортировке до потребителей;
- ограниченная способность потребителей (населения) по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Необходимо решение проблемы повышения эффективности и надежности работы коммунальной инфраструктуры путем модернизации и обновления при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей.
Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов коммунального комплекса связаны с остаточным финансированием и проводимой государством тарифной политикой в предыдущие годы. Действовавшая тарифная политика государства не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в обновлении и модернизации основных фондов. Второй причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является проблематичность доступа организаций коммунального комплекса к долгосрочным инвестиционным ресурсам. Как следствие, у организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного роста тарифов.
При нерешении указанных проблем развитие коммунальной инфраструктуры будет идти по пути наращивания среднего износа инженерных сетей, роста аварийности, ухудшения качества водоснабжения, работа предприятий коммунального комплекса будет направлена на ответные мероприятия по чрезвычайным и аварийным ситуациям за счет имеющихся средств.
Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации возможно только путем объединения усилий органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления и организаций коммунального хозяйства, что, в конечном счете, требует использования программно-целевого метода.
Раздел 2.Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации целевой программы
Целями Программы являются создание условий для устойчивого и эффективного функционирования жилищно-коммунального комплекса города Оренбурга, отвечающего современным условиям и потребностям населения, а также развитие инженерной инфраструктуры в коммунальном хозяйстве.
Для достижения целей и планируемых целевых показателей (индикаторов) Программы необходимо решить следующие задачи:
1) Модернизация системы коммунальной инфраструктуры.
2) Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.
Программа рассчитана на период 2013 - 2015 годы и реализуется в 3 этапа: 1 этап - 2013 год, 2 этап - 2014 год, 3 этап - 2015 год.
Раздел 3.Ожидаемые результаты реализации целевой программы
Реализация Программы должна способствовать развитию коммунальной инфраструктуры города Оренбурга. Анализ прогнозируемых социальных и экономических последствий реализации Программы показывает, что выполнение мероприятий при соответствующем ресурсном обеспечении внесет существенный вклад в развитие города Оренбурга в целом.
Реализация мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставляемых коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги и привлечение внебюджетных средств в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры.
Ожидаемые результаты:
1) Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.
2) Снижение эксплуатационных затрат.
3) Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности граждан.
4) Повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг.
5) Улучшение экологического состояния городской окружающей среды.
При реализации Программы возможно невыполнение программных мероприятий и недостижение целевых показателей (индикаторов). Данный риск является ключевым при реализации всей Программы и включает в себя:
- превышение стоимости мероприятий Программы (причины: изменения в законодательстве, регулирующем сферу ЖКХ, превышение уровня инфляции, учтенной при расчетах Программы, иные изменения, влияющие на стоимость реализации программных мероприятий);
- недостаток финансовых ресурсов для реализации мероприятий Программы (причины: неточность прогнозирования стоимости или объема Программы);
- внешние риски (причины: неблагоприятная природно-экологическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Оренбургской области);
- стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации.
Снижение рисков возможно путем привлечения заемных средств, частичным обеспечением финансовых потребностей за счет средств муниципального образования "город Оренбург", при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета и софинансирование предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.
Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы содержится в приложении N 1 к настоящему приложению.
Раздел 4.Перечень и описание программных мероприятий
Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Оренбурга с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления федеральными законами.
Реализацию мероприятий Программы предполагается осуществить по следующим направлениям:
1) Строительство и модернизация переходящих строительством объектов муниципальной собственности:
- в сфере водоотведения: реконструкция очистных сооружений канализации г. Оренбурга - мероприятия направлены на завершение строительства объектов (канализационных сетей, канализационных насосных станций, очистных сооружений).
2) Строительство и модернизация вновь начинаемых объектов муниципальной собственности:
- в сфере водоснабжения: реконструкция и капитальный ремонт водоводов на городских улицах - мероприятия направлены на удовлетворение потребности населения в качественной питьевой воде в количестве, соответствующем нормам потребления, снижение потребления энергоресурсов при производстве и транспортировке воды; результат - пуск в эксплуатацию объектов водоснабжения, повышение надежности, качества предоставляемых услуг, снижение потребления энергоресурсов;
- в сфере водоотведения: реконструкция канализационной сети и канализационных коллекторов на городских улицах - мероприятия направлены на улучшение экологической ситуации в городе, снижение нагрузки на окружающую среду, возможность ведения жилищного строительства; результат - пуск в эксплуатацию объектов водоотведения, повышение надежности, качества предоставляемых услуг, снижение вредных выбросов в окружающую среду;
3) Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры:
- в сфере водоснабжения: капитальный ремонт водоводов на городских улицах, капитальный ремонт хлораторных в пос. Ростоши, п. Бердянка, п. Каргала, с. Краснохолм - мероприятия направлены на оказание помощи в подготовке объектов водоснабжения к работе в осенне-зимний период и недопущение аварийных ситуаций, снятие социальной напряженности; результат - снижение рисков возникновения аварийных ситуаций в осенне-весенний период, обеспечение комфортных условий проживания населения;
- в сфере водоотведения: капитальный ремонт канализационных коллекторов, реконструкция канализационной сети, реконструкция напорных канализационных коллекторов - мероприятия направлены на оказание помощи в подготовке объектов водоотведения к работе и недопущение аварийных ситуаций; результат - снижение рисков возникновения аварийных ситуаций, обеспечение комфортного проживания населения.
Перечень мероприятий Программы содержится в приложении N 2 к настоящему приложению.
Раздел 5.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Оренбурга, средств областного бюджета, средств внебюджетных источников. Средства бюджета города Оренбурга и областного бюджета направляются на выполнение мероприятий программы в виде субсидий в соответствии с установленным администрацией города Оренбурга порядком. Средства из внебюджетных источников для реализации мероприятий программы привлекаются на договорной основе.
Общий объем финансирования - 2099759,1 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации и источникам:
| 2013 - 1410162,1 тыс. руб., в т.ч.: | ||
| - областной бюджет | - | 1258110,4 тыс. руб.; |
| - бюджет города Оренбурга | - | 7277,8 тыс. руб.; |
| - внебюджетные источники | - | 144773,9 тыс. руб.; |
| 2014 - 400140,7 тыс. руб., в т.ч.: | ||
| - областной бюджет | - | 359065,0 тыс. руб.; |
| - внебюджетные источники | - | 41075,7 тыс. руб.; |
| 2015 - 289456,3 тыс. руб., в т.ч.: | ||
| - областной бюджет | - | 260510,7 тыс. руб.; |
| - внебюджетные источники | - | 28945,6 тыс. руб. |
В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования могут подлежать корректировке на основе анализа полученных результатов и в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения заказов, с увеличением объема финансирования программы за счет дополнительных доходов бюджета города Оренбурга или требуемого для обеспечения софинансирования субсидий из вышестоящих бюджетов, выделенных в рамках федеральных (государственных) и/или областных программ, с приведением в соответствие с решением о бюджете.
Раздел 6.Механизм реализации, система управления реализацией целевой программы и контроль хода ее реализации
Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, которое определяет первоочередность выполнения мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории города Оренбурга в 2013 - 2015 годах и наличие средств, выделенных на их реализацию.
УЖКХ администрации города Оренбурга:
- обеспечивает реализацию Программы, в том числе планирование и ее выполнение;
- несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов;
- осуществляет мониторинг реализации Программы;
- представляет отчетность о реализации Программы по формам, в сроки и порядке, установленные постановлением администрации города Оренбурга от 22.05.2012 N 1083-п "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации целевых Программ города Оренбурга";
- по мере необходимости готовит предложения о корректировке перечня мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на очередной финансовый год, представляет заявки в установленном порядке.
Механизм реализации Программы осуществляется в результате текущего и последующего мониторинга и проводится путем расчета индикаторов на основании фактических данных о произведенных расходах.
Функции общего контроля за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации города Оренбурга по городскому хозяйству.
Раздел 7.Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации программы
В результате реализации мероприятий программы и достижения запланированных показателей (индикаторов) будут обеспечены:
1) снижение уровня износа на реконструированных и ремонтируемых участках объектов коммунальной инфраструктуры:
- на сетях водоснабжения города Оренбурга до 0 %;
- на сетях водоотведения города Оренбурга до 0 %;
2) устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности населения:
- снижение количества аварий на сетях водоснабжения города Оренбурга на 164 ед.;
- снижение количества аварий на сетях водоотведения города Оренбурга на 51 ед.;
3) улучшение качества очистки сточных вод на сбросе в р. Урал;
4) повышение качества предоставления потребителям коммунальных услуг за счет мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;
5) улучшение экологического состояния городской окружающей среды за счет мероприятий по реконструкции канализационных сетей.
Социальная эффективность выразится в повышении качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности условий проживания населения.
Раздел 8.Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации целевой программы
Исключен