Постановление администрации города Оренбурга от 05.06.2013 № 1267-п
О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга от 31.10.2012 N 2852-п
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 05.06.2013 N 1267-пО внесении изменений впостановление администрациигорода Оренбургаот 31.10.2012 N 2852-п На основании статьи 179.3 Бюджетного кодекса РФ от 30.06.1998N 145-ФЗ, статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ"О безопасности дорожного движения", статьи 4 22.05.2012 N 1083-п: 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрациигорода Оренбурга от 04.03.2013 N 387-п), изложивв редакции согласно приложению. 2. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в газете "Вечерний Оренбург" и подлежит размещению наофициальном сайте администрации города Оренбурга. 3. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченныйорган исполнительной власти Оренбургской области для включения вобластной регистр муниципальных нормативных правовых актов. 4. Поручить организацию исполнения настоящего постановлениязаместителю главы администрации города Оренбурга по городскомухозяйству Николаеву С.А. 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой.Глава администрации города Оренбурга Е.С.Арапов Приложение к постановлению администрации города Оренбурга от 05.06.2013 N 1267-п ПАСПОРТ городской целевой программы "Развитие пассажирского транспорта на территории города Оренбурга на 2013 год"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации || | органов местного самоуправления в РФ"; || | - закон Оренбургской области от 10.10.2007 N "Об областной целевой программе || | "Развитие городского наземного электрического пассажирского транспорта на || | территории Оренбургской области в 2008-2013 годах"; || | - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.2012 N 981 || | "Об утверждении правил предоставления и распределения в 2012 году субсидий из || | федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на закупку произведенных на || | территории государств - участников единого экономического пространства || | автобусов, работающих на газомоторном топливе, трамваев и троллейбусов"; || | - решение Оренбургского городского Совета от 18.09.2012 N 475 "О концепции || | развития общественного транспорта города Оренбурга" ||-------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------|| Заказчик программы | Управление пассажирского транспорта администрации города Оренбурга ||-------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------|| Ответственный исполнитель программы | Управление пассажирского транспорта администрации города Оренбурга ||-------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------|| Исполнители программы | Комитет по управлению имуществом города Оренбурга, муниципальное казенное || | предприятие "Оренбургский городской пассажирский транспорт" муниципального || | образования "город Оренбург" (далее - МКП "ОГПТ") ||-------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------|| Цель программы | Создание условий стабильного и безопасного функционирования муниципального || | пассажирского транспорта ||-------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------|| Задачи программы | - обновление подвижного состава (приобретение троллейбусов); || | - обновление подвижного состава (приобретение автобусов, в том числе || | работающих на газомоторном топливе); || | - капитальный ремонт энергетического хозяйства МКП "ОГПТ"; || | - внедрение инновационных энергосберегающих мероприятий с целью повышения || | энергоэффективности подвижного состава городского электрического транспорта, || | снижения эксплуатационных расходов за счет оснащения подвижного состава || | современными техническими средствами в системе энергоснабжения ||-------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------|| Мероприятия программы | - приобретение троллейбусов и автобусов; || | - проведение капитального ремонта контактной сети троллейбусных линий; || | - проведение модернизации системы управления тяговым электродвигателем ||-------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------|| Целевые показатели (индикаторы) программы | - выпуск троллейбусов на городские маршруты; || | - объем пассажирских перевозок городским электрическим транспортом; || | - процент износа транспортных средств, используемых для выполнения регулярных || | пассажирских маршрутных перевозок городским электрическим транспортом; || | - процент износа подвижного состава муниципального автомобильного || | транспорта; || | - доля протяженности отремонтированной линии контактной сети и фидеров в || | общей их протяженности; || | - удельный расход электроэнергии на 1 км пробега ||-------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------|| Ожидаемые результаты реализации программы | - увеличение выпуска троллейбусов на городские маршруты; || | - увеличение объема пассажирских перевозок электрическим транспортом; || | - снижение износа подвижного состава городского наземного электрического || | транспорта; || | - увеличение количества новых транспортных средств подвижного состава || | городского автомобильного транспорта; || | - снижение износа подвижного состава городского автомобильного транспорта; || | - приведение энергохозяйства муниципального казенного троллейбусного || | предприятия в нормативное техническое состояние; || | - снижение удельного расхода электроэнергии на 1 км пробега ||-------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------|| Этапы и сроки реализации программы | 2013 год ||-------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------|| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования Программы - 206 898,8 тыс. руб., в том числе: || программы | за счет средств бюджета города Оренбурга - 65 570,6 тыс. руб.; || | за счет средств бюджета области - 50 000 тыс. руб.; за счет средств федерального || | бюджета - 50 000,0 тыс. руб.; за счет средств кредитных организаций - || | 41 328,2 тыс. руб. |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы Актуальность развития транспортной системы города определенаСтратегией социально-экономического развития города Оренбурга до 2030года. Одной из приоритетных задач администрации города Оренбургаявляется преобразование пассажирского транспорта в качественно новоесостояние, обеспечивающее доступность и высокий уровень транспортныхуслуг в соответствии с социальными стандартами. В ряду основных недостатков общественного транспорта особовыделяются низкий технический уровень и недостаточные темпы обновленияподвижного состава, что привело в последние годы к существенномуухудшению его технического состояния (возрастная структура, увеличениеизноса и т.д.) и работоспособности. Городской пассажирский транспорт общего пользования обеспечиваетосновную часть трудовых поездок населения и является важнейшей частьюгородской инфраструктуры. Сегодня из-за изношенности подвижногосостава и недостатка финансирования для приобретения необходимогоколичества запасных частей и материалов для ремонта и обновленияподвижного состава у муниципального транспорта отсутствует возможностьв полном объеме удовлетворить спрос населения на транспортные услуги. В городе Оренбурге услуги по перевозке населения наземнымэлектрическим транспортом осуществляет МКП "ОГПТ". Перевозка пассажиров осуществляется на 6 троллейбусных маршрутахиз 14 утвержденных и работающих ранее. Энергоснабжение обеспечивается15 тяговыми подстанциями. Из-за сильного износа системаэлектроснабжения контактной сети не соответствует требованиямнадежности и взаиморезервирования. По состоянию на 01.10.2012 парк городского электрическоготранспорта состоит из 94 троллейбусов, из них 31 единица (33%)работает более 10 лет, 41 единица (43,6%) - выработала срок службы, тоесть значительная часть муниципального троллейбусного парка (76,6%)эксплуатируется с превышением нормативного срока службы или близка кистечению этого срока. Техническая эксплуатация таких транспортныхсредств экономически неэффективна, так как требует значительных затратна ремонт и обслуживание. Высокая степень изношенности приводит кпростоям из-за технической неисправности значительной части подвижногосостава. Выпуск на линию изношенных транспортных средств являетсяпричиной срывов рейсов. Для повышения качества транспортного обслуживания иудовлетворения спроса населения города Оренбурга на транспортныеуслуги требуется восстановление и обновление парка транспортныхсредств, совершенствование производственной базы муниципальныхтранспортных предприятий, повышение энергоэффективности подвижногосостава городского электрического транспорта. Решение этих задач возможно за счет приобретения подвижногосостава современного технического уровня, повышенной комфортности, втом числе приспособленного для перевозок пассажиров-инвалидов и другихкатегорий маломобильных граждан, приведения производственной базымуниципальных транспортных предприятий в нормативно-техническоесостояние, внедрения инновационных энергосберегающих мероприятий. На троллейбусах применяются преимущественно электрические машиныпостоянного тока - генераторы и двигатели. Генераторы вырабатываютэлектроэнергию для питания цепей низковольтных потребителей, цепейуправления троллейбусом и для подзарядки аккумуляторной батареи.Двигатели приводят в движение ведущие колеса троллейбуса ииспользуются в качестве приводов генератора, вентилятора, компрессораи т.д. Наилучшими тяговыми свойствами обладают двигатели со смешаннымвозбуждением, имеющие мягкие характеристики. У таких двигателей сувеличением сопротивления движению, например, при движении на подъеме,увеличиваются сила тяги, потребляемый ток и автоматически снижаетсяскорость движения. При реостатно-контакторной системе управления(далее - РКСУ) тяговым двигателем в режиме разгона частьэлектроэнергии гасится на пусковых реостатах. В настоящее время вэлектрических схемах троллейбусов начали использоватьполупроводниковые приборы. Применение транзисторно-импульсной системыуправления дает возможность полностью устранить потери в пусковыхреостатах. Самым эффективным мероприятием является замена системы управлениятяговым двигателем с РКСУ на транзисторно-импульсную (далее - ТИСУ) сцелью экономии электроэнергии за счет исключения или уменьшения потерьэлектроэнергии на пусковом реостате. Также возникает дополнительнаяэкономия за счет исключения дорогостоящего электромеханическогооборудования (групповой реостатный контроллер, двигатель вентилятора,контакторная панель, ящик реостатных сопротивлений), его техническогообслуживания и ремонта. Преимуществом ТИСУ перед РКСУ является больший коэффициентполезного действия, так как в ней сведены к минимуму тепловые потери впусковых сопротивлениях силовой цепи. Такая система управления,установленная в современных троллейбусах, позволяет экономить до 30%электроэнергии, потребляемой на тягу. Кроме экономии электроэнергии переоборудование троллейбуса даетэкономию за счет исключения дорогостоящего оборудования и ремонтаудаленных электромеханических агрегатов. Уменьшается простой машины засчет увеличения надежности. Практически под кузовом машины не остаетсяагрегатов, лишь в боковом отсеке устанавливается статическийпреобразователь. Ходовую характеристику, как и другие 46 параметровуправления двигателем и диагностики, можно менять с помощью кнопок наконтроллере водителя, применяя электронный ключ. Бортовой контроллертакже следит за расходом электроэнергии, снабжен счетчикомэлектроэнергии и при заданном режиме может самостоятельно приниматьмеры по экономии электроэнергии, независимо от угла нажатия педалиускорителя, не теряя при этом требуемые водителем ходовыехарактеристики. Кроме счетчика электроэнергии бортовой контроллерснабжен индикатором скорости, счетчиком пройденного пути, часами,таймером, можно увидеть результаты диагностики, а также замеренныетоки и напряжение в нужных точках. Результаты диагностики фиксируютсяв FLASH - память контроллера и после смены можно легко увидеть всюкартину работы машины на бортовом экране или заносить их в компьютердля анализа. При капитальном ремонте троллейбусов около 60% работ - это заменаэлектрооборудования, модернизация системы управления тяговымэлектродвигателем (далее - ТЭД), что увеличит срок эксплуатациитроллейбуса. В модернизированной системе управления будутотсутствовать электромеханические элементы и узлы (групповойконтроллер, силовые контакторы и реле, пусковые реостаты и т.д.), чтозначительно увеличит ресурс и повысит надежность работы ТЭД и системыуправления. В перспективе возможно приобретение не нового троллейбуса,а лишь кузова первой комплектности и установка в нем ТЭД и системыуправления со старого троллейбуса. Поскольку все поставленные задачи (обновление подвижного состава(приобретение троллейбусов), капитальный ремонт энергетическогохозяйства МКП "ОГПТ", внедрение инновационных энергосберегающихмероприятий с целью повышения энергоэффективности подвижного составагородского электрического транспорта, снижения эксплуатационныхрасходов за счет оснащения подвижного состава современнымитехническими средствами в системе энергоснабжения) требуютзначительных финансовых вложений, их исполнение целесообразноосуществить с применением программно-целевого метода как наиболееэффективного средства достижения намеченных целей на основеразработанной Программы. Реализация программных мероприятий позволит улучшить условия дляпредоставления транспортных услуг населению и организациитранспортного обслуживания населения города. 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы Цель Программы - создание условий стабильного и безопасногофункционирования муниципального пассажирского транспорта. Задачи Программы: 1) обновление подвижного состава (приобретение троллейбусов) вцелях сохранения парка городского наземного электрического транспорта; 2) капитальный ремонт энергетического хозяйства МКП "ОГПТ"; 3) внедрение инновационных энергосберегающих мероприятий с цельюповышения энергоэффективности подвижного состава городского наземногоэлектрического транспорта, снижения эксплуатационных расходов за счетоснащения подвижного состава современными техническими средствами всистеме энергоснабжения; 4) обновление подвижного состава (приобретение автобусов, в томчисле работающих на газомоторном топливе) с целью доведения его донормативного технического состояния. Программа реализуется в 2013 году в один этап. 3. Ожидаемые результаты реализации ПрограммыВ результате реализации Программы планируется: 1) обновление подвижного состава городского наземногоэлектрического транспорта на 15 единиц (на 11,5% к уровню 2011 года); 2) увеличение выпуска троллейбусов на городские маршруты на 8единиц (на 10,4% к уровню 2011 года); 3) увеличение объема пассажирских перевозок наземнымэлектрическим транспортом на 1,3 млн. чел. (на 10,4% к уровню 2011года); 4) проведение капитального ремонта 16 км контактной сети и 3,2 кмфидеров троллейбусных линий; 5) снижение удельного расхода электроэнергии на 1 км пробега на20%; 6) снижение износа подвижного состава городского наземногоэлектрического транспорта на 3,5%; 7) увеличение количества новых транспортных средств подвижногосостава городского автомобильного транспорта на 4 единицы. Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении1 к настоящему приложению. 4. Перечень и описание программных мероприятий Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решениязадач по развитию транспортной системы города Оренбурга с учетомфинансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, иполномочий, закрепленных за органами местного самоуправленияфедеральными законами. Мероприятия объединены в три раздела в соответствии с ихсодержанием и направленностью: 1) раздел 1 "Обновление подвижного состава (приобретениетроллейбусов и автобусов)" предусматривает мероприятия по приобретениютранспортных средств (троллейбусов и автобусов) с целью повышенияуровня транспортного обслуживания населения города; 2) раздел 2 "Капитальный ремонт энергетического хозяйства МКП"ОГПТ" предусматривает мероприятия по проведению капитального ремонтаконтактной сети троллейбусных линий с целью его приведения внормативно-техническое состояние; 3) раздел 3 "Внедрение инновационных энергосберегающихмероприятий" предусматривает модернизацию системы управления тяговымэлектродвигателем с целью более экономичного использования энергии иснижения эксплуатационных затрат. Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условийстабильного и безопасного функционирования муниципальногопассажирского транспорта. Перечень мероприятий приведен в приложении 2 к настоящемуприложению. 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет и впределах средств, предусмотренных в бюджете Оренбургской области,бюджете города Оренбурга, а также привлеченных средств кредитныхорганизаций. Общий объем финансирования программы составляет 206 898,8 тыс.рублей, в том числе: - за счет средств бюджета города Оренбурга - 65 570,6 тыс. руб.; - за счет средств бюджета области - 50 000 тыс. руб.; - за счет средств федерального бюджета - 50 000,0 тыс. руб.; - за счет средств кредитных организаций - 41 328,2 тыс. руб. В ходе реализации Программы планируется: 1) обновление подвижного состава муниципального троллейбусногопарка и выполнение мероприятий по капитальному ремонту контактной сетитроллейбусных линий в рамках софинансирования областной целевойпрограммы "Развитие городского наземного электрического пассажирскоготранспорта на территории Оренбургской области в 2008-2013 годах",утвержденной Законом Оренбургской области от 10.10.2007 N 1607/346-IV-ОЗ, срок реализации которой продлен постановлением ПравительстваОренбургской области от 29.08.2012 N 730-пп на 2013 год с выделениемгороду Оренбургу из областного бюджета 50 млн. рублей; 2) строительство контактной сети троллейбусных линий по пр.Автоматики за счет доходов от продажи имущества МКП "ОГПТ" в случаеобъединения двух казенных транспортных предприятий; 3) осуществление модернизации системы управления ТЭД на 43-хединицах троллейбусов за счет привлеченных средств кредитныхорганизаций МКП "ОГПТ"; 4) обновление подвижного состава муниципального автобусногопарка, в том числе в рамках софинансирования расходного обязательствапо закупке произведенных на территории государств - участников Единогоэкономического пространства автобусов, работающих на газомоторномтопливе. В 2013 году бюджету города Оренбурга планируется выделение наэту цель 50 000,0 тыс. руб. бюджетных средств в соответствии сПостановлением Правительства Российской Федерации от 26.09.2012 N 981"Об утверждении правил предоставления и распределения в 2012 годусубсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на закупкупроизведенных на территории государств - участников единогоэкономического пространства автобусов, работающих на газомоторномтопливе, трамваев и троллейбусов". Средства бюджета города Оренбурга предполагается направить наследующие мероприятия: - 40 000,0 тыс. руб. - обновление подвижного составамуниципального троллейбусного парка; - 12 570,6 тыс. руб. - капитальный ремонт контактной сетитроллейбусных линий; - 13 000,0 тыс. руб. - обновление подвижного составамуниципального автобусного парка, в том числе: 5 200,0 тыс. руб. -приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе. 6. Механизм реализации, система управления реализацией Программы и контроль хода ее реализации Мониторинг хода реализации Программы осуществляется управлениемпассажирского транспорта администрации города Оренбурга. Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляетсязаместителем главы администрации города Оренбурга по городскомухозяйству. Управление пассажирского транспорта администрации городаОренбурга как ответственный исполнитель Программы: 1) разрабатывает в пределах своих полномочий проектымуниципальных правовых актов, иных документов, необходимых длявыполнения Программы; 2) обеспечивает подготовку документов для размещениямуниципального заказа в соответствии с Федеральным законом от21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд"; 3) обеспечивает координацию деятельности МКП "ОГПТ" по подготовкеи реализации мероприятий Программы, а также по анализу и рациональномуиспользованию средств бюджета города Оренбурга и привлеченныхкредитных ресурсов; 4) подготавливает годовой Отчет о реализации Программы,согласовывает объемы расходов на реализацию Программы с финансовымуправлением администрации города Оренбурга и направляет в срок до 15февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики иперспективного развития администрации города Оренбурга для мониторингареализации целевых программ; 5) по запросу управления экономики и перспективного развитияадминистрации города Оренбурга и/или финансового управленияадминистрации города Оренбурга подготавливает дополнительнуюстатистическую, справочную, аналитическую и иную информацию поспецифике Программы. МКП "ОГПТ" ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего заотчетным месяцем, представляет в управление пассажирского транспортаадминистрации города Оренбурга информацию о ходе исполнениямероприятия Программы по модернизации системы управления ТЭД. 7. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы Городской пассажирский транспорт как одна из социальных сферэкономики городского хозяйства играет важную роль в обеспечениитранспортной подвижности жителей любого города. Это та сфера услуг,результаты работы которой ощущают на себе практически все жителигорода. Главный социально-экономический эффект от реализации Программывыражается в создании условий для поддержания и развития наземногогородского электротранспорта, который является не только социальным,но и экологически безопасным. Эффективность реализации Программы определяется степеньюдостижения показателей (индикаторов) Программы, в качестве которыхвыбраны: 1) увеличение выпуска на линию городского наземногоэлектрического транспорта, рост объема пассажирских перевозокгородским электрическим транспортом. Увеличение данных показателейповысит доступность транспортных услуг населению, в т. ч.маломобильным группам населения города. Подвижной состав будетприобретаться с низким уровнем пола, оборудованный пандусами,обеспечивающими посадку пассажиров с детскими колясками, пассажиров сограниченной подвижностью и площадкой для размещения кресла-коляски; 2) снижение процента износа транспортных средств, используемыхдля выполнения регулярных пассажирских маршрутных перевозокмуниципальным автобусным и троллейбусным транспортом. Снижение данногопоказателя будет свидетельствовать об обновлении парка транспортныхсредств и за счет этого - повышении безопасности пассажирскихперевозок; 3) снижение эксплуатационных затрат на электроэнергию в связи судельной энергоэффективностью троллейбусов с ТИСУ по сравнению симеющейся РКСУ. В результате внедрения транзисторно-импульсной системыуправления тяговым двигателем на троллейбусном транспорте будетдостигнуто существенное сокращение расходов на эксплуатациюэнергооборудования за счет увеличения надежности его работы,уменьшения количества агрегатов и уменьшения потерь в пусковомреостате. По данным производителей таких систем и эксплуатационныхпредприятий, их применивших, ТИСУ позволяет экономить до 30%электроэнергии, потребляемой на тягу, что подтверждается измерениямифактического расхода электроэнергии на один километр пробега натроллейбусах с модернизированной системой управления и штатнойсистемой РКСУ, произведенными в МКП "ОГПТ". Реализация программных мероприятий направлена на получениевысокого социально-экономического эффекта, повышение уровня качестватранспортного обслуживания населения города, и, следовательно, наповышение конкурентоспособности и привлекательности муниципальногопассажирского транспорта, что позволит снизить расходы бюджета городана предоставление субсидий на транспортное обслуживание населения вцелях компенсации убытков муниципальных транспортных предприятий. 8. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Программы Оценка эффективности реализации Программы производится в целом пофакту завершения реализации Программы. Критериями оценки эффективности Программы являются: 1) уровень достижения запланированных целевых показателей(индикаторов); 2) степень соответствия реальных расходов на реализацию Программык запланированным расходам на реализацию Программы; 3) полученная социальная, экономическая, экологическая и инаяэффективность реализации Программы. Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) определяетсяпутем установления соотношения между фактически полученными значениямипоказателей (индикаторов) в отчетном периоде и их плановымизначениями. Фактически полученные целевые показатели (индикаторы)рассчитываются на основании статистической и бухгалтерской отчетности,представленной МКП"ОГПТ" и муниципальным казенным предприятием"Оренбургские пассажирские перевозки" муниципального образования"город Оренбург". Для выявления уровня достижения запланированныхрезультатов фактически достигнутые показатели (индикаторы)сопоставляются с их плановыми значениями, с формированием абсолютныхи/или относительных отклонений. Уровень достижения каждого целевого показателя (индикатора)определяется по формуле: Ифi Иi=----- x 100 Ипiгде: Иi - уровень достижения i-го показателя (индикатора) Программы впроцентах;Ифi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое входе реализации Программы в отчетном периоде;Ипi - плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное вПрограмме на отчетный период;i - номер показателя (индикатора) Программы. Оценка эффективности Программы по уровню достижения целевыхпоказателей (индикаторов) в целом определяется по формуле: СУММА Иi Эи=--------- nгде: n - количество показателей (индикаторов) Программы. По каждому целевому показателю (индикатору), в случаесущественных расхождений между плановыми и фактическими значениями(как положительных, так и отрицательных), проводится анализ факторов,повлиявших на данные расхождения. Степень соответствия реальных расходов на реализацию программныхмероприятий и Программы в целом к запланированному объемуфинансирования определяется путем установления соотношения междуфактическими объемами расходов на программные мероприятия и в целом наПрограмму в отчетном периоде и их плановыми значениями при условии100% финансирования. Степень соответствия расходов на реализацию каждого программногомероприятия определяется по формуле: Ффi Фi=------- x 100 Фпiгде: Фi - степень соответствия расходов на реализацию i-гопрограммного мероприятия;Ффi - фактический объем расходов на i-ое программное мероприятие вотчетном периоде;Фпi - плановый объем финансирования i-го программного мероприятия наотчетный период;i - номер программного мероприятия Программы. Оценка эффективности Программы по степени соответствия расходовна реализацию Программы в целом определяется по формуле: СУММАА Фi Эф=------- nгде: n - количество программных мероприятий Программы. По каждому мероприятию, в случае существенных расхождений междуплановыми объемами финансирования и реальными расходами на реализациюпрограммных мероприятий и Программы в целом, проводится анализфакторов, повлиявших на данные расхождения. Оценка эффективности реализации Программы в целом рассчитываетсяпо формуле: Эи +Эф Э=-------- 2 По результатам проведенной оценки делаются выводы обэффективности реализации Программы.Заместитель главы администрациигорода Оренбургапо городскому хозяйству С.А.Николаев Приложение 1 к приложению к постановлению администрации города Оренбурга от 05.06.2013 N 1267-п ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) городской целевой программы "Развитие пассажирского транспорта на территории города Оренбурга на 2013 год"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование показателя (индикатора) | Единица | Исходный показатель| Итоговый || | измерения | базового года | показатель ||----------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------------------+----------------|| Задача 1. Обновление подвижного состава (приобретение троллейбусов и автобусов) | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------------------+----------------|| Наличие подвижного состава городского наземного электрического транспорта | ед. | 94 | 105 ||----------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------------------+----------------|| Обновление подвижного состава городского наземного электрического транспорта | ед. | - | 15 ||----------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------------------+----------------|| Процент износа | % | 60,2 | 56,7 ||----------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------------------+----------------|| Выпуск троллейбусов на городские маршруты | ед. | 77 | 85 ||----------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------------------+----------------|| Перевозка пассажиров | млн. чел. | 12,5 | 13,8 ||----------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------------------+----------------|| Темп роста объема пассажирских перевозок городским наземным электрическим транспортом | % | 105,0 | 110,4 ||----------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------------------+----------------|| Обновление подвижного состава автомобильного транспорта | ед. | - | 14 ||----------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------------------+----------------|| Процент износа | % | 79 | 73,4 ||----------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------------------+----------------|| Задача 2. Капитальный ремонт энергетического хозяйства МКП "ОГПТ" | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------------------+----------------|| Доля протяженности отремонтированной линии контактной сети в общей протяженности линий | % | - | 11,1 ||----------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------------------+----------------|| Доля протяженности отремонтированных фидеров контактной сети в общей их протяженности | % | - | 0,6 ||----------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------------------+----------------|| Задача 3. Внедрение инновационных энергосберегающих мероприятий | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------+-----------+--------------------+----------------|| Удельный расход электроэнергии на 1 км пробега | кВт-ч/км | 3,32 | 2,66 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Заместитель главы администрациигорода Оренбургапо городскому хозяйству С.А.Николаев Приложение N 2 к приложению к постановлению администрации города Оренбурга от 05.06.2013 N 1267-п ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ городской целевой программы "Развитие пассажирского транспорта на территории города Оренбурга на 2013 год" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование и | Сроки | Исполнитель | Источники | Общий объем || содержание мероприятия | реализации | | финансирования | расходов (тыс. руб.) ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| Раздел 1. Обновление парка подвижного состава | 143 000,0 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| Приобретение | 2013 | Управление пассажирского транспорта | бюджет города Оренбурга | 40 000,0 || троллейбусов | | администрации города Оренбурга |-------------------------+----------------------|| | | | областной бюджет | 40 000,0 || | | |-------------------------+----------------------|| | | | федеральный бюджет | 30 000,0 ||----------------------------------------------+------------+-------------------------------------+-------------------------+----------------------|| Приобретение автобусов | 2013 | Управление пассажирского транспорта | бюджет города Оренбурга | 13 000,0 || | | администрации города Оренбурга |-------------------------+----------------------|| | | | федеральный бюджет | 20 000,0 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| Раздел 2. Капитальный ремонт энергетического хозяйства МКП "ОГПТ" | 22 570,6 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| Капитальный ремонт | 2013 | Управление пассажирского транспорта | бюджет города Оренбурга | 12 570,6 || контактной сети троллейбусных линий | | администрации города Оренбурга |-------------------------+----------------------|| | | | областной бюджет | 10 000,0 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| Раздел 3. Внедрение инновационных энергосберегающих мероприятий | 41 328,2 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| Модернизация системы управления ТЭД троллей- | 2013 | МКП "ОГПТ" | средства кредитных | 41 328,2 || буса на 43 единицах | | | организаций | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| ИТОГО по программе, в т. ч.: | 206 898,8 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| средства областного бюджета | 50 000,0 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| средства городского бюджета | 65 570,6 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| средства федерального бюджета | 50 000,0 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------------|| средства кредитных организаций | 41 328,2 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Заместитель главы администрациигорода Оренбургапо городскому хозяйству С.А.Николаев