Постановление администрации города Оренбурга от 27.05.2020 № 730-п
О внесении изменения в постановление Администрации города Оренбурга от 25.09.2019 № 2733-п
Администрация города Оренбурга
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2020 № 730-п
О внесении изменения в постановление Администрациигорода Оренбурга от 25.09.2019 № 2733-п
В соответствии со статьей 179 Бюджетногокодекса Российской Федерации, с частью 2 статьи 35 Устава муниципального образования«город Оренбург», принятого решением Оренбургского городского Совета от 28.04.2015№ 1015, решением Оренбургского городского Совета от 30.04.2020№ 864 «О внесении изменений в решение Оренбургского городского Советаот 24.12.2019 № 820», пунктами 7.1 и 7.2 Порядка разработки, реализациии оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга, утвержденного постановлением администрации города Оренбурга от 22.05.2012№ 1083-п:
1. Внести в постановление Администрации города Оренбургаот 25.09.2019 № 2733-п «Об утверждении муниципальной программы «Управлениемуниципальными финансами и муниципальным долгом города Оренбурга» (в редакцииот 06.02.2020 № 145-п) следующее изменение:
приложение к постановлениюизложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу послеофициального опубликования в газете «Вечерний Оренбург» и подлежит размещениюна официальном Интернет-портале города Оренбурга.
3. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительнойвласти Оренбургской области по ведению областного регистра муниципальных нормативныхправовых актов и обязательной государственной регистрации в федеральном государственномреестре документов стратегического планирования.
4. Поручить организацию исполнения настоящего постановления начальникуфинансового управления администрации города Оренбурга Анисимовой О.И. и начальникуконтрольно-ревизионного управления администрации города Оренбурга Бурлаковой О.С. по компетенции.
Глава города Оренбурга В.А. Ильиных
Приложение к постановлению Администрации городаОренбурга от 27.05.2020 № 730-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление муниципальными финансами и муниципальнымдолгом
города Оренбурга»
1. ПАСПОРТ
| Ответственный исполнитель | Финансовое управление администрации города Оренбурга | |||
| Соисполнители | Контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга | |||
| Основание для разработки | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратеги-ческом планировании в Российской Федерации» | |||
| Цель | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Оренбурга | |||
| Задачи | 1. Обеспечение бюджетного процесса, качества управления муниципальными финансами и повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «город Оренбург». 2. Эффективное управление муниципальным долгом города Оренбурга. 3. Организация и осуществление эффективного внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере | |||
| Подпрограммы (при наличии) | Подпрограмма 1. «Организация составления и исполнения бюджета города Оренбурга». Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом города Оренбурга». Подпрограмма 3. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» | |||
| Основные мероприятия | Мероприятия в рамках подпрограммы 1: 1. Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета города Оренбурга (ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ). 2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Оренбурга (ст. 31, ст. 33, ст. 83, ст. 92.1, ст. 107, ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 № 414-п). 3. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности (ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 № 414-п). 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств (ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 13 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 № 414-п). 5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения (ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 № 414-п). 6. Использование информационных технологий и расширение практики вовлечения граждан в бюджетный процесс (ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 № 414-п, приложение № 2 к постановлению Правительства Оренбургской области от 15.07.2016 № 525-п, постановление Правительства Оренбургской области от 05.12.2016 № 915-п). Мероприятия в рамках подпрограммы 2: 1. Нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Оренбурга (ст. 101, ст. 107, ст. 115.2, ст. 121, ст. 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 2. Обслуживание муниципального долга города Оренбурга (ст. 111, ст. 119 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 3. Исполнение обязательств, связанных с осуществле-нием муниципальных заимствований (ст. 103, ст. 106, ст. 112.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 4. Ведение муниципальной долговой книги муниципального образования «город Оренбург» (ст. 120, ст. 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказ министерства финансов Оренбургской области от 20.09.2012 № 89). 5. Мониторинг состояния муниципального долга (ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Мероприятия в рамках подпрограммы 3: 1. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере, в том числе контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд (ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) | |||
| Целевые показатели (индикаторы) | Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов программы. По подпрограмме 1: 1. Исполнение бюджета города Оренбурга по налоговым и неналоговым доходам. 2. Исполнение бюджета города Оренбурга по расходам. 3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета города Оренбурга к общему объему расходов бюджета города Оренбурга. 4. Оценка обеспечения сбалансированности и устой-чивости бюджета города Оренбурга. 5. Оценка внедрения программно-целевых принципов организации деятельности. 6. Оценка повышения эффективности распределения бюджетных средств. 7. Оценка оптимизации функций муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения. 8. Оценка использования информационных технологий и расширения практики вовлечения граждан в бюджетный процесс. По подпрограмме 2: 1. Своевременная актуализация нормативных правовых актов, регулирующих управление муниципальным долгом. 2. Доля расходов бюджета города Оренбурга на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Оренбурга, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 3. Отсутствие просроченной задолженности по долго-вым обязательствам муниципального образования «город Оренбург». 4. Своевременность регистрации муниципальных долговых обязательств. 5. Своевременность представления информации о долговых обязательствах муниципального образования «город Оренбург» в министерство финансов Оренбургской области. 6. Непревышение по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, верхнего предела муниципального долга, установленного соответствую-щим решением Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга. По подпрограмме 3: 1. Выполнение плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 2. Доля выездных контрольных мероприятий в общем объеме плановых контрольных мероприятий. 3. Выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе. Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов программы. 1. Удельный вес расходов бюджета города Оренбурга, формируемых программным методом, в общем объеме расходов бюджета города Оренбурга в соответствующем финансовом году. 2. Размер дефицита бюджета города Оренбурга в соответствии с первоначальной редакцией решения Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга на очередной финансовый год и на плановый период. 3. Индекс качества управления муниципальными финансами. 4. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Оренбурга без учета безвозмездных поступлений. 5. Отношение количества представлений и предписаний, направленных объектам контроля, к количеству контрольных мероприятий, при проведении которых установлены финансовые нарушения | |||
| Сроки реализации | 2020–2025 годы | |||
| Ресурсное обеспечение | тыс. рублей | |||
| Годы | Всего | Бюджет города Оренбурга | Областной бюджет | |
| 2020 | 102 185,0 | 102 183,8 | 1,2 | |
| 2021 | 107 090,8 | 107 090,8 | | |
| 2022 | 109 987,8 | 109 987,8 | | |
| 2023 | 113 000,0 | 113 000,0 | | |
| 2024 | 116 131,0 | 116 131,0 | | |
| 2025 | 119 388,0 | 119 388,0 | | |
| Итого: | 667 782,6 | 667 781,4 | 1,2 | |
ПОДПРОГРАММА 1
«Организация составления и исполнения бюджета городаОренбурга»
ПАСПОРТ
| Ответственный исполнитель | Финансовое управление администрации города Оренбурга | ||
| Соисполнители | – | ||
| Основание для разработки | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» | ||
| Цель | Обеспечение бюджетного процесса, качества управления муниципальными финансами и повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «город Оренбург» | ||
| Задачи | 1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципального образования «город Оренбург». 2. Создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города Оренбурга. 3. Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности при формировании программного бюджета. 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств. 5. Реализация мероприятий по оптимизации функций муниципального управления и повышению эффективности их исполнения. 6. Бесперебойное функционирование информационной системы управления муниципальными финансами | ||
| Основные мероприятия | 1. Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета города Оренбурга (ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ). 2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Оренбурга (ст. 31, ст. 33, ст. 83, ст. 92.1, ст. 107, ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 № 414-п). 3. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности (ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 № 414-п). 4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств (ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 13 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 № 414-п). 5. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения (ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 № 243н, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 № 414-п). 6. Использование информационных технологий и расширение практики вовлечения граждан в бюджетный процесс (ст. 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ, приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н, постановление Правительства Оренбургской области от 15.05.2012 № 414-п, приложение № 2 к постановлению Правительства Оренбургской области от 15.07.2016 № 525-п, постановление Правительства Оренбургской области от 05.12.2016 № 915-п) | ||
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Исполнение бюджета города Оренбурга по налоговым и неналоговым доходам. 2. Исполнение бюджета города Оренбурга по расходам. 3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета города Оренбурга к общему объему расходов бюджета города Оренбурга. 4. Оценка обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города Оренбурга. 5. Оценка внедрения программно-целевых принципов организации деятельности. 6. Оценка повышения эффективности распределения бюджетных средств. 7. Оценка оптимизации функций муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения. 8. Оценка использования информационных технологий и расширения практики вовлечения граждан в бюджетный процесс | ||
| Сроки реализации | 2020–2025 годы | ||
| Ресурсное обеспечение | тыс. рублей | ||
| Годы | Всего | Бюджет города Оренбурга | |
| 2020 | 54 330,8 | 54 330,8 | |
| 2021 | 58 711,8 | 58 711,8 | |
| 2022 | 61 062,8 | 61 062,8 | |
| 2023 | 63 506,0 | 63 506,0 | |
| 2024 | 66 046,0 | 66 046,0 | |
| 2025 | 68 688,0 | 68 688,0 | |
| Итого: | 372 345,4 | 372 345,4 | |
ПОДПРОГРАММА 2
«Управление муниципальнымдолгом города Оренбурга»
ПАСПОРТ
| Ответственный исполнитель | Финансовое управление администрации города Оренбурга | ||
| Соисполнители | – | ||
| Основание для разработки | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» | ||
| Цель | Эффективное управление муниципальным долгом города Оренбурга | ||
| Задачи | 1. Сохранение объема и структуры муниципального долга города Оренбурга на экономически безопасном уровне. 2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга города Оренбурга и расходам на его обслуживание, установленных законодательством Российской Федерации и Оренбургской области, соблюдение сроков исполнения долговых обязательств. 3. Минимизация стоимости заимствований | ||
| Основные мероприятия | 1. Нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Оренбурга (ст. 101, ст. 107, ст. 115.2, ст. 121, ст. 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 2. Обслуживание муниципального долга города Оренбурга (ст. 111, ст. 119 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 3. Исполнение обязательств, связанных с осуществлением муниципальных заимствований (ст. 103, ст. 106, ст. 112.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 4. Ведение муниципальной долговой книги муниципального образования «город Оренбург» (ст. 120, ст. 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказ министерства финансов Оренбургской области от 20.09.2012 № 89). 5. Мониторинг состояния муниципального долга (ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | ||
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Своевременная актуализация нормативных правовых актов, регулирующих управление муниципальным долгом. 2. Доля расходов бюджета города Оренбурга на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Оренбурга, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 3. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «город Оренбург». 4. Своевременность регистрации муниципальных долговых обязательств. 5. Своевременность представления информации о долговых обязательствах муниципального образования «город Оренбург» в министерство финансов Оренбургской области. 6. Непревышение по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, верхнего предела муниципального долга, установленного соответствующим решением Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга | ||
| Сроки реализации | 2020–2025 годы | ||
| Ресурсное обеспечение | тыс. рублей | ||
| Годы | Всего | Бюджет города Оренбурга | |
| 2020 | 34 710,0 | 34 710,0 | |
| 2021 | 34 710,0 | 34 710,0 | |
| 2022 | 34 710,0 | 34 710,0 | |
| 2023 | 34 710,0 | 34 710,0 | |
| 2024 | 34 710,0 | 34 710,0 | |
| 2025 | 34 710,0 | 34 710,0 | |
| Итого: | 208 260,0 | 208 260,0 | |
ПОДПРОГРАММА 3
«Организация и осуществление внутреннегомуниципального финансового контроля»
ПАСПОРТ
| Ответственный исполнитель | Финансовое управление администрации города Оренбурга | |||
| Соисполнители | Контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга | |||
| Основание для разработки | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» | |||
| Цель | Организация и осуществление эффективного внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере | |||
| Задачи | 1. Реализация полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля. 2. Реализация полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд | |||
| Основные мероприятия | 1. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере, в том числе контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд (ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) | |||
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Выполнение плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 2. Доля выездных контрольных мероприятий в общем объеме плановых контрольных мероприятий. 3. Выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе | |||
| Сроки реализации | 2020–2025 годы | |||
| Ресурсное обеспечение | тыс. рублей | |||
| Годы | Всего | Бюджет города Оренбурга | Областной бюджет | |
| 2020 | 13 144,2 | 13 143,0 | 1,2 | |
| 2021 | 13 669,0 | 13 669,0 | | |
| 2022 | 14 215,0 | 14 215,0 | | |
| 2023 | 14 784,0 | 14 784,0 | | |
| 2024 | 15 375,0 | 15 375,0 | | |
| 2025 | 15 990,0 | 15 990,0 | | |
| Итого: | 87 177,2 | 87 176,0 | 1,2 | |
2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХМЕРОПРИЯТИЙ
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки реали-зации | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финанси-рования | Общий объем расходов, (тыс. руб.) | ||||||
| Всего: | в т. ч. по годам реализации: | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| Задача 1. Обеспечение бюджетного процесса, качества управления муниципальными финансами и повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «город Оренбург» | |||||||||||
| Подпрограмма 1. «Организация составления и исполнения бюджета города Оренбурга» | |||||||||||
| 1. | Основное мероприятие «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета города Оренбурга» | 2020–2025 | финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 372 345,4 | 54 330,8 | 58 711,8 | 61 062,8 | 63 506,0 | 66 046,0 | 68 688,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Оренбурга» | 2020–2025 | финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности» | 2020–2025 | финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие «Повышение эффективности распределения бюджетных средств» | 2020–2025 | финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие «Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения» | 2020–2025 | финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Основное мероприятие «Использование информаци-онных технологий и расширение практики вовлечения граждан в бюджетный процесс» | 2020–2025 | финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по задаче 1, в т. ч. по исполнителям и источникам финансирования: | 372 345,4 | 54 330,8 | 58 711,8 | 61 062,8 | 63 506,0 | 66 046,0 | 68 688,0 | ||||
| Финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 372 345,4 | 54 330,8 | 58 711,8 | 61 062,8 | 63 506,0 | 66 046,0 | 68 688,0 | |||
| Итого по подпрограмме 1, в т. ч. по исполнителям и источникам финансирования: | 372 345,4 | 54 330,8 | 58 711,8 | 61 062,8 | 63 506,0 | 66 046,0 | 68 688,0 | ||||
| Финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 372 345,4 | 54 330,8 | 58 711,8 | 61 062,8 | 63 506,0 | 66 046,0 | 68 688,0 | |||
| Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом города Оренбурга | |||||||||||
| Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом города Оренбурга» | |||||||||||
| 1. | Основное мероприятие «Нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Оренбурга» | 2020–2025 | финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга города Оренбурга» | 2020–2025 | финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 208 260,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 |
| 3. | Основное мероприятие «Исполнение обязательств, связанных с осуществлением муниципальных заимствований» | 2020–2025 | финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие «Ведение муниципальной долговой книги муниципаль-ного образования «город Оренбург» | 2020–2025 | финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие «Мониторинг состояния муниципального долга» | 2020–2025 | финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по задаче 2, в т. ч. по исполнителям и источникам финансирования: | 208 260,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | ||||
| Финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 208 260,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | |||
| Итого по подпрограмме 2, в т. ч. по исполнителям и источникам финансирования: | 208 260,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | ||||
| Финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 208 260,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | |||
| Задача 3. Организация и осуществление эффективного внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере | |||||||||||
| Подпрограмма 3. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» | |||||||||||
| 1. | Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере, в том числе контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» | 2020–2025 | контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 87 176,0 | 13 143,0 | 13 669,0 | 14 215,0 | 14 784,0 | 15 375,0 | 15 990,0 |
| областной бюджет | 1,2 | 1,2 | | | | | | ||||
| Итого по задаче 3, в т. ч. по исполнителям и источникам финансирования: | 87 177,2 | 13 144,2 | 13 669,0 | 14 215,0 | 14 784,0 | 15 375,0 | 15 990,0 | ||||
| Контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 87 176,0 | 13 143,0 | 13 669,0 | 14 215,0 | 14 784,0 | 15 375,0 | 15 990,0 | |||
| областной бюджет | 1,2 | 1,2 | | | | | | ||||
| Итого по подпрограмме 3, в т. ч. по исполнителям и источникам финансирования: | 87 177,2 | 13 144,2 | 13 669,0 | 14 215,0 | 14 784,0 | 15 375,0 | 15 990,0 | ||||
| Контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 87 176,0 | 13 143,0 | 13 669,0 | 14 215,0 | 14 784,0 | 15 375,0 | 15 990,0 | |||
| областной бюджет | 1,2 | 1,2 | | | | | | ||||
| Всего, в т. ч. по исполнителям и источникам финансирования: | 667 782,6 | 102 185,0 | 107 090,8 | 109 987,8 | 113 000,0 | 116 131,0 | 119 388,0 | ||||
| Финансовое управление администрации города Оренбурга | Всего | 580 605,4 | 89 040,8 | 93 421,8 | 95 772,8 | 98 216,0 | 100 756,0 | 103 398,0 | |||
| бюджет города Оренбурга | 580 605,4 | 89 040,8 | 93 421,8 | 95 772,8 | 98 216,0 | 100 756,0 | 103 398,0 | ||||
| Контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга | Всего | 87 177,2 | 13 144,2 | 13 669,0 | 14 215,0 | 14 784,0 | 15 375,0 | 15 990,0 | |||
| бюджет города Оренбурга | 87 176,0 | 13 143,0 | 13 669,0 | 14 215,0 | 14 784,0 | 15 375,0 | 15 990,0 | ||||
| областной бюджет | 1,2 | 1,2 | | | | | | ||||
3. ЦЕЛЕВЫЕПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
| № | Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Исходный показатель базового года (2018) | Значения целевого показателя (индикатора) по годам реализации программы | |||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Основное мероприятие «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета города Оренбурга» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 1.1. | Исполнение бюджета города Оренбурга по налоговым и неналоговым доходам | проценты | 101,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Исполнение бюджета города Оренбурга по расходам | проценты | 99,0 | не менее 98,0 | не менее 98,0 | не менее 98,0 | не менее 98,0 | не менее 98,0 | не менее 98,0 |
| 1.3. | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета города Оренбурга к общему объему расходов бюджета города Оренбурга | проценты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Оренбурга» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 2.1. | Оценка обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города Оренбурга[*] | баллы | 41 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3. | Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 3.1. | Оценка внедрения программно-целевых принципов организации деятельности* | баллы | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4.
| Основное мероприятие «Повышение эффективности распределения бюджетных средств» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 4.1. | Оценка повышения эффективности распределения бюджетных средств*[†] | баллы | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5. | Основное мероприятие «Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 5.1. | Оценка оптимизации функций муниципального управления, повышения эффективности их обеспечения* | баллы | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 6. | Основное мероприятие «Использование информационных технологий и расширение практики вовлечения граждан в бюджетный процесс» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 6.1. | Оценка использования информационных технологий и расширения практики вовлечения граждан в бюджетный процесс* | баллы | 28 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 7. | Основное мероприятие «Нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Оренбурга» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 7.1. | Своевременная актуализация нормативных правовых актов, регулирующих управление муниципальным долгом | да = 1, нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга города Оренбурга» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 8.1. | Доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | проценты | 0,3 | не более 15,0 | не более 15,0 | не более 15,0 | не более 15,0 | не более 15,0 | не более 15,0 |
| 9. | Основное мероприятие «Исполнение обязательств, связанных с осуществлением муниципальных заимствований» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 9.1. | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «город Оренбург» | да = 1, нет = 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Основное мероприятие «Ведение муниципальной долговой книги муниципального образования «город Оренбург» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 10.1. | Своевременность регистрации муниципальных долговых обязательств | да = 1, нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10.2. | Своевременность представления информации о долговых обязательствах муниципального образования «город Оренбург» в министерство финансов Оренбургской области | да = 1, нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Основное мероприятие «Мониторинг состояния муниципального долга» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 11.1. | Непревышение по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, верхнего предела муниципального долга, установленного соответствующим решением Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга | да = 1, нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12. | Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере, в том числе контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 12.1. | Выполнение плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | проценты | 100,0 | 100,0
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 12.2. | Доля выездных контрольных мероприятий в общем объеме плановых контрольных мероприятий | проценты | 100,0 | не более 95,0 | не более 95,0 | не более 90,0 | не более 90,0 | не более 90,0 | не более 85,0 |
| 12.3. | Выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов: | |||||||||
| 1. | Удельный вес расходов бюджета города Оренбурга, формируемых программным методом, в общем объеме расходов бюджета города Оренбурга в соответствующем финансовом году | проценты | 94,4 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 |
| 2. | Размер дефицита бюджета города Оренбурга в соответствии с первоначальной редакцией решения Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга на очередной финансовый год и на плановый период | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Индекс качества управления муниципальными финансами | коэффициент | 0,8 | не менее 0,8 | не менее 0,8 | не менее 0,8 | не менее 0,8 | не менее 0,8 | не менее 0,8 |
| 4. | Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Оренбурга без учета безвозмездных поступлений | проценты | 8,6 | не более 100,0 | не более 100,0 | не более 100,0 | не более 100,0 | не более 100,0 | не более 100,0 |
| 5. | Отношение количества представлений и предписаний, направленных объектам контроля, к количеству контрольных мероприятий, при проведении которых установлены финансовые нарушения | проценты | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4. МЕТОДИКА расчета целевых показателей(индикаторов) конечных результатов
Целевыми показателями (индикаторами),характеризующими конечные результаты муниципальной программы «Управлениемуниципальными финансами и муниципальным долгом города Оренбурга», являются:
1. Удельный вес расходов бюджетагорода Оренбурга, формируемых программным методом (П1),в общем объеме расходов бюджета в соответствующем финансовом году.
Фактическое значение данногопоказателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:
А – общий объем произведенных расходовбюджета города Оренбурга в соответствии с данными бюджетной отчетности по форме0503117 «Отчет об исполнении бюджета»;
В – объем произведенных непрограммныхрасходов бюджета города Оренбурга в соответствии с данными бюджетной отчетностипо форме 0503117 «Отчет об исполнении бюджета».
2. Размер дефицита бюджета города Оренбургав соответствии с первоначальной редакцией решения Оренбургского городскогоСовета о бюджете города Оренбурга на очередной финансовый год и на плановыйпериод.
Значение данного показателя(индикатора) соответствует объему дефицита, утвержденному первоначальнойредакцией решения Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга наочередной финансовый год и на плановый период.
3. Индекс качества управлениямуниципальными финансами (П3).
Фактическое значение данногопоказателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:
А – сумма фактических значений индикаторов оценки качества управлениямуниципальными финансами и результативности мер по повышению эффективностибюджетных расходов городских округов и муниципальных районов Оренбургскойобласти, установленных постановлением Правительства Оренбургской областиот 15.05.2012 № 414-п;
В – сумма максимально возможныхзначений индикаторов оценки качества управления муниципальными финансами и результативностимер по повышению эффективности бюджетных расходов городских округов и муниципальныхрайонов Оренбургской области, установленных постановлением Правительства Оренбургскойобласти от 15.05.2012 № 414-п.
4. Отношение объема муниципальногодолга к общему годовому объему доходов бюджета города Оренбурга без учетабезвозмездных поступлений (П4).
Фактическое значение данногопоказателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:
А – объем муниципального долга городаОренбурга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетнымгодом, в соответствии с данными муниципальной долговой книги города Оренбурга;
В – общий годовой объем доходовбюджета города Оренбурга в отчетном финансовом году в соответствии сданными бюджетной отчетности по форме 0503117 «Отчет об исполнении бюджета»;
С – объем безвозмездных поступлений вотчетном финансовом году в соответствии с данными бюджетной отчетности поформе 0503117 «Отчет об исполнении бюджета».
5. Отношение количества представленийи предписаний, направленных объектам контроля, к количеству контрольныхмероприятий, при проведении которых установлены финансовые нарушения (П5).
Фактическое значение данногопоказателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:
А – количество представлений ипредписаний, направленных контрольно-ревизионным управлением администрациигорода Оренбурга объектам контроля по результатам проведенных контрольныхмероприятий, в соответствии с отчетными данными;
В – количество контрольныхмероприятий, проведенных контрольно-ревизионным управлением администрациигорода Оренбурга, в результате которых установлены финансовые нарушения, всоответствии с отчетными данными.