Приложение к Решению от 26.11.2008 г № 329 Программа
N п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе (тыс. руб.) | ||||||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | |||||||||
Всего: | В том числе: | Всего: | Всего: | В том числе: | Всего: | В том числе: | |||||
Гор. бюджет | Обл. бюджет | Гор. бюджет | Обл. бюджет | Гор. бюджет | Обл. бюджет | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Стратегическое планирование в том числе: а) разработка Концепции развития города до 2030 года; б) разработка Стратегии развития города до 2020 года; в) разработка Среднесрочного плана развития города на 3 года. | 1600,0 | 800,0 | 800,0 | - | 480,0 | 240,0 | 240,0 | 1120,0 | 560,0 | 560,0 |
2. | Реформирование бюджетного процесса в том числе: - Оснащение средствами вычислительной и информационно- коммуникационной техники; - Поэтапное внедрение комплексной технологии БИС-СБОР: Этап 1: а) Анализ существующей нормативно-правовой базы; б) Разработка модели организации бюджетного процесса, необходимых НПА для формализации данной модели; в) Подготовка Технического отчета, включающего рекомендации по модернизации программно- технических средств и линий связи; г) Разработка Техзадания на технологическую реализацию внедрения модели бюджетирования, ориентированного на результат в бюджетный процесс города; д) Технологическая реализация внедрения модели бюджетирования, ориентированного на результат, в том числе поставка, настройка и внедрение в эксплуатацию программного обеспечения подсистем: - общего назначения "Администрирование и аудит" - "Электронный регламент" - "Справочная информация" - "Хранилище исходных данных" - "Хранилище Формализованных моделей расчета" - "Управление по целям и показателям" - "Программно- целевое планирование" - "Взаимодействие с внешними системами". Этап 2: Разработка Техзадания и технологическая реализация процесса финансово- экономического мониторинга. Этап 3: Технологическая реализация внедрения комплексной подсистемы БИС-Реестр Расходных Обязательств (БИС- РРО), в том числе поставка, настройка и внедрение в эксплуатацию программного обеспечения: а) Модуля общего назначения (обеспечение настройки работы системы и схем электронного документооборота); б) Центра обеспечения безопасности и разграничения доступа к данным системы; в) Единого центра контроля; г) Модуля "Нормативно- справочная информация"; д) Интегратора с внешними программными продуктами; е) Модуля "Формирование и ведение реестра РО"; ж) Модуля "Формирование отчетных форм"; з) Программное обеспечение АРМ, устанавливаемых у пользователей (ФО, РБС, ПБС) Этап 4: а) Методологическая и технологическая реализация процесса формирования проекта бюджета по доходам, не программным расходам, источникам финансирования дефицита бюджета и свода проекта бюджета, в том числе поставка, настройка и внедрение в эксплуатацию программного обеспечения подсистем: - "Сметное планирование" - "Формирование бюджета по доходам" - "Формирование бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета" - "Свод проекта бюджета" - "Моделирование бюджета"; б) Обучение пользователей работе в системе БИС-СБОР. | 7400,0 400,0 4200,0 1400,0 550,0 850,0 | 3700,0 200,0 2100,0 700,0 225,0 425,0 | 3700,0 200,0 2100,0 700,0 225,0 425,0 | - - - - - - | 7400,0 200,0 4200,0 1400,0 550,0 850,0 | 3700,0 100,0 2100,0 700,0 225,0 425,0 | 3700,0 100,0 2100,0 700,0 225,0 425,0 | - 200,0 - - - - | - 100,0 - - - - | - 100,0 - - - - |
3. | Административная реформа В том числе: а) разработка и внедрение стандартов муниципальных услуг и административных регламентов; б) внедрение системы менеджмента качества ISO 9001:2000; в) подготовка кадров, повышение квалификации муниципальных служащих по вопросам административной реформы; г) внедрение режима "одно окно"; д) разработка и внедрение мониторинга деятельности органов местного самоуправления; е) разработка и реализация программы противодействия коррупции. | 2620,0 120,0 900,0 1000,0 300,0 200,0 100,0 | 1310,0 60,0 450,0 500,0 150,0 100,0 50,0 | 1310,0 60,0 450,0 500,0 150,0 100,0 50,0 | 110,0 10,0 - 100,0 - - - | 1070,0 50,0 270,0 500,0 100,0 100,0 50,0 | 480,0 20,0 135,0 200,0 50,0 50,0 25,0 | 590,0 30,0 135,0 300,0 50,0 50,0 25,0 | 1440,0 60,0 630,0 400,0 200,0 100,0 50,0 | 720,0 30,0 315,0 200,0 100,0 50,0 25,0 | 720,0 30,0 315,0 200,0 100,0 50,0 25,0 |
4. | Итого: | 11620,0 | 5810,0 | 5810,0 | 110,0 | 8950,0 | 4420,0 | 4530,0 | 2560,0 | 1280,0 | 1280,0 |
Примечание: финансирование Программы в 2008 году осуществляется за счет средств городского бюджета.