Приложение к Постановлению от 24.09.2010 г № 40-П
| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. отчет | 2010 г. оценка | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
| 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | 1 вариант | 2 вариант | ||||
| Численность работников предприятий и организаций - всего | тыс. человек | ||||||||
| Индекс промышленного производства | % к пред. году | 83,5 | 103,3 | 110,6 | 117,2 | 101,8 | 103,6 | 102,1 | 103,8 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, в том числе: | |||||||||
| добыча полезных ископаемых | млн. руб. в ценах соответствующих лет | ||||||||
| индекс производства | % к пред. году | ||||||||
| обрабатывающие производства | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 967,2 | 1044,8 | 1240,3 | 1313,1 | 1348,8 | 1462,1 | 1462,9 | 1614,8 |
| индекс производства | % к пред. году | 80,3 | 103,4 | 110,8 | 117,3 | 101,9 | 103,7 | 102,2 | 103,8 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 102,5 | 117,5 | 137,3 | 137,5 | 158,7 | 159,5 | 181,8 | 183,5 |
| индекс производства | % к пред. году | 96,9 | 101 | 102,2 | 103 | 102,5 | 103,6 | 103,2 | 104,1 |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования всего | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 351,9 | 345,3 | 405,2 | 425,7 | 423,4 | 458,8 | 558,8 | 614,1 |
| Индекс физического объема | % к пред. году | 63,7 | 91,2 | 110,0 | 114,7 | 97,1 | 99,7 | 121,3 | 122,8 |
| Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, из них: | |||||||||
| - федеральный бюджет | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 8,0 | 54,2 | 66,1 | 66,1 | 25,6 | 25,6 | 37,8 | 37,8 |
| - областной бюджет | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 20,4 | 26,5 | 48,4 | 59,0 | 51,9 | 58,6 | 134,0 | 159,6 |
| - местный бюджет | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 6,3 | 3,5 | 6,3 | 7,2 | 8,5 | 9,3 | 14,7 | 15,6 |
| Трудовые ресурсы | тыс. человек | 17,400 | 17,400 | 17,460 | 17,600 | 17,500 | 17,600 | 17,560 | 17,600 |
| Численность занятых в экономике (в среднем за год) | тыс. человек | 12,200 | 12,300 | 12,360 | 12,500 | 12,400 | 12,500 | 12,460 | 12,500 |
| Учащиеся (с отрывом от производства), занимающиеся в государственных учебных заведениях всех уровней профессионального образования (начального, среднего и высшего) | тыс. человек | 0,950 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | тыс. человек | 4,250 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 4,100 |
| Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (в среднем за год) | тыс. человек | 0,350 | 0,435 | 0,450 | 0,450 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,400 |
| Уровень официально зарегистрированной безработицы (в среднем за год) | % | 1,3 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| Фонд заработной платы работников предприятий и организаций | млн. руб. | 1002,8 | 1082,0 | 1163,2 | 1180,5 | 1252,8 | 1284,8 | 1360,5 | 1400,0 |
| Оборот розничной торговли | млн. руб. в ценах соответствующих лет | 805,9 | 938,6 | 1019,1 | 1021,0 | 1110,7 | 1113,9 | 1210,6 | 1217,5 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к пред. году | 86,9 | 110,5 | 103,5 | 103,7 | 103,9 | 104,0 | 104,7 | 105,0 |
| Малое предпринимательство | |||||||||
| Количество малых предприятий | ед. | 157 | 159 | 163 | 197 | 187 | 209 | 200 | 222 |
| Оборот малых предприятий | млн. руб. | 1265,10 | 756,80 | 799,20 | 1356,20 | 851,30 | 1471,20 | 927,10 | 1616,80 |
| Индекс производства | % к пред. году | 108,90 | 59,80 | 105,60 | 154,70 | 106,50 | 108,50 | 108,90 | 109,90 |
| Развитие социальной сферы | |||||||||
| Ввод в действие объектов социальной сферы по всем формам собственности: | |||||||||
| - жилые дома | тыс. кв. м | 12211 | 9820 | 11060 | 11120 | 9960 | 10200 | 10080 | 10455 |
| Обеспеченность учреждениями здравоохранения, образования и социального обеспечения (на конец года); | коек на 10000 населения | 56,2 | 54,0 | 52,3 | 51,3 | 51,3 | 49,0 | 49,0 | 46,8 |
| больничными койками | коек на 10000 населения | 56,2 | 54,0 | 52,3 | 51,3 | 51,3 | 49,0 | 49,0 | 46,8 |
| амбулаторнополиклиническими учреждениями | посещений в смену на 10000 населения | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 | 235,1 |
| дошкольными образовательными учреждениями | мест на 1000 детей дошкольного возраста | 1367 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1497 | 1497 |
| врачами | человек на 10000 населения | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,2 | 26,2 | 26,4 | 26,4 | 26,6 |
| средним медицинским персоналом | человек на 10000 населения | 97,4 | 94,6 | 94,0 | 94,0 | 93,0 | 93,0 | 92,0 | 92,0 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов (на конец года) | кв. м на человек | 20,9 | 21,2 | 21,4 | 21,7 | 21,9 | 22,2 | 22,1 | 22,4 |
| Охрана окружающей среды | |||||||||
| Инвестиции в основной капитал, предусматриваемые на охрану и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования | |||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 22,2 | 27,831 | 30,4 | 33,7 | 36,9 | |||
| из них за счет средств: | |||||||||
| федерального бюджета | |||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 15 | 17,515 | 15 | 15 | 20 | |||
| областного и местного бюджетов | |||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 3,5 | 1,316 | 3,4 | 3,7 | 2,9 | |||
| из них за счет средств: | |||||||||
| собственных средств предприятий | |||||||||
| в ценах соответствующих лет | млн. руб. | 3,7 | 9 | 12 | 15 | 14 | |||
| Объем сброса загрязненных сточных вод | млн. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| в % к предыдущему году | |||||||||
| Объем вредных веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения | тыс. тонн | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | |||
| в % к предыдущему году | |||||||||
| Объем водопотребления | млн. куб. м | 1,06 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | 1,27 | |||
| в % к предыдущему году | |||||||||
| Объем оборотного и последовательного использования воды | млн. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| в % к предыдущему году | |||||||||
| Туризм | |||||||||
| Количество иностранных посетителей (нерезидентов) | тыс. чел. | 1,688 | 1,708 | 1,697 | 1,742 | 1,722 | 1,794 | 1,748 | 1,848 |
| Количество выезжавших в поездки жителей региона | тыс. чел. | 3,810 | 3,800 | 3,769 | 3,876 | 3,863 | 4,031 | 3,920 | 4,152 |
Доходы консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации
| Показатели | Ед. изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | 1 вар. | 2 вар. | 1 вар. | |||||
| Прибыль прибыльных организаций | млн. руб. | 1727,2 | 2173,1 | 1514,8 | 1560,2 | 1580,6 | 1622,6 | 1651,7 | 1703,7 | 1726 |
| Справочно: сальдо прибылей и убытков | млн. руб. | |||||||||
| Амортизация основных фондов, начисленная за год | млн. руб. | 100,1 | 106,6 | 109,8 | 117,5 | 118,6 | 126,9 | 129,3 | 138,3 | 142,2 |
| Налоги на прибыль, доходы | млн. руб. | 553,1 | 477,6 | 402,6 | 422,4 | 429,1 | 452,1 | 461,8 | 489,6 | 499,9 |
| налог на прибыль организаций | млн. руб. | 377,8 | 290,2 | 205,9 | 211 | 214,3 | 220,2 | 224,2 | 231,4 | 234,5 |
| налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 175,3 | 187,4 | 196,7 | 211,4 | 214,8 | 231,9 | 237,6 | 258,2 | 265,4 |
| Отчисления на социальные нужды | млн. руб. | 216,6 | 218,7 | 236,2 | 253,8 | 257,1 | 274,1 | 279,9 | 298 | 305,3 |
| Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации | млн. руб. | 78,7 | 70,9 | 72 | 76 | 77 | 80 | 81 | 83 | 84 |
| из них: | ||||||||||
| налог на добавленную стоимость | млн. руб. | 78,7 | 70,9 | 72 | 76 | 77 | 80 | 81 | 83 | 84 |
| акцизы | млн. руб. | |||||||||
| Специальные налоговые режимы | млн. руб. | 29,7 | 28,9 | 34,5 | 36,9 | 37,6 | 41,1 | 41,8 | 43,9 | 44,6 |
| Налог на имущество | млн. руб. | 52,9 | 55,6 | 55,7 | 58,1 | 59,5 | 60,7 | 62,2 | 62,8 | 64,3 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: | ||||||||||
| налог на добычу полезных ископаемых | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие налоговые доходы | млн. руб. | 5,8 | 7 | 15,7 | 16,6 | 16,7 | 17,4 | 17,6 | 18,2 | 18,4 |
| Неналоговые доходы | млн. руб. | 17,2 | 16,5 | 16,5 | 15,7 | 16,1 | 13,8 | 14,2 | 13,9 | 14,4 |
| Прочие доходы | млн. руб. | 35,1 | 41,9 | 39,3 | 38,9 | 39,7 | 41,8 | 43,2 | 42 | 42,5 |
| Итого доходов | млн. руб. | 2438,6 | 2906,6 | 2291,2 | 2385,1 | 2417,7 | 2510,3 | 2558,5 | 2662 | 2707,1 |
| Сальдо взаимоотношений с федеральным и областным уровнями власти | млн. руб. | -229,3 | -70,1 | -259,7 | -194,3 | -210 | -165 | -177,4 | -260,5 | -293,3 |
| Средства, передаваемые на федеральный и областной уровни власти | млн. руб. | 567,7 | 475,9 | 425,3 | 443,5 | 450,1 | 469,8 | 478,8 | 501,8 | 510,9 |
| в федеральный и областной бюджеты | млн. руб. | 562,6 | 470,7 | 419,7 | 437,5 | 444 | 463,3 | 472,1 | 494,7 | 503,6 |
| часть отчислений на социальные нужды, централизуемых государственными внебюджетными фондами | млн. руб. | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 6 | 6,1 | 6,5 | 6,7 | 7,1 | 7,3 |
| Средства, получаемые от федерального и областного уровней власти | млн. руб. | 797 | 546 | 685 | 637,8 | 660,1 | 634,8 | 656,2 | 762,3 | 804,2 |
| из федерального и областного бюджетов | млн. руб. | 477,3 | 227,4 | 341 | 268 | 284,4 | 235,5 | 247,1 | 328,3 | 357,9 |
| в том числе: | млн. руб. | |||||||||
| субсидии и субвенции (без инвестиций) | млн. руб. | 253,4 | 161 | 233,5 | 130 | 131,3 | 135,5 | 136,9 | 136 | 136,5 |
| инвестиции | млн. руб. | 213,6 | 28,4 | 80,7 | 114,5 | 125,1 | 77,5 | 84,2 | 171,8 | 197,4 |
| прочие (в т.ч. на занятость населения) | млн. руб. | 10,3 | 38 | 26,8 | 23,5 | 28 | 22,5 | 26 | 20,5 | 24 |
| от государственных внебюджетных фондов | млн. руб. | 319,7 | 318,6 | 344 | 369,8 | 375,7 | 399,3 | 409,1 | 434 | 446,3 |
| Всего доходов | млн. руб. | 2667,9 | 2976,7 | 2550,9 | 2579,4 | 2627,7 | 2675,3 | 2735,9 | 2922,5 | 3000,4 |
| Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. руб. | |||||||||
| Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций | млн. руб. | 1449,5 | 1989,5 | 1418,7 | 1466,7 | 1484,9 | 1529,3 | 1556,8 | 1610,6 | 1633,7 |
| из них: | ||||||||||
| на инвестиции | млн. руб. | 91,5 | 87,3 | 59,1 | 53,6 | 56,7 | 89,7 | 101,7 | 98 | 104 |
| Затраты на государственные инвестиции | млн. руб. | 223,1 | 34,7 | 84,2 | 120,8 | 132,3 | 86 | 93,5 | 186,5 | 213 |
| из них за счет: | ||||||||||
| средств федерального бюджета | млн. руб. | 158,6 | 8 | 54,2 | 66,1 | 66,1 | 25,6 | 25,6 | 37,8 | 37,8 |
| средств областного бюджета | млн. руб. | 55 | 20,4 | 26,5 | 48,4 | 59 | 51,9 | 58,6 | 134 | 159,6 |
| средств местного бюджета | млн. руб. | 9,5 | 6,3 | 3,5 | 6,3 | 7,2 | 8,5 | 9,3 | 14,7 | 15,6 |
| Общегосударственные вопросы | млн. руб. | 24,2 | 21,6 | 21 | 19,8 | 19,8 | 20,7 | 22 | 25,4 | 25,4 |
| Национальная оборона | млн. руб. | 0 | ||||||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. руб. | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Национальная экономика | млн. руб. | 4,6 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 |
| Жилищнокоммунальное хозяйство | млн. руб. | 93,9 | 49,9 | 93,7 | 16,5 | 15,8 | 14,3 | 13,7 | 15,3 | 16,4 |
| Охрана окружающей среды | млн. руб. | |||||||||
| Социальнокультурные мероприятия | млн. руб. | 696,9 | 711,2 | 765,9 | 758,6 | 769,7 | 804,8 | 820,1 | 867,6 | 884,8 |
| из них: | ||||||||||
| образование | млн. руб. | 159,6 | 179,8 | 175,5 | 167 | 170,3 | 171,7 | 174,6 | 183,7 | 185,2 |
| культура, кинематография и средства массовой информации | млн. руб. | 16,2 | 13,8 | 10 | 9,3 | 9,4 | 9,8 | 10 | 12 | 12,5 |
| здравоохранение и спорт | млн. руб. | 89,5 | 83,4 | 78 | 78,7 | 79,5 | 80,7 | 81,5 | 84 | 85,8 |
| социальная политика | млн. руб. | 431,6 | 434,2 | 502,4 | 503,6 | 510,5 | 542,6 | 554 | 587,9 | 601,3 |
| в том числе: | ||||||||||
| пенсионное обеспечение | млн. руб. | 384,6 | 388,4 | 419,4 | 450,8 | 457,2 | 486,8 | 497,7 | 529,1 | 543 |
| социальное обслуживание населения | млн. руб. | 6,8 | 8,1 | 8,7 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 9,5 | 9,6 |
| социальное обеспечение населения | млн. руб. | 29,7 | 28,1 | 60,9 | 30,9 | 31,2 | 33,4 | 33,7 | 35,7 | 35 |
| охрана семьи и детства | млн. руб. | 4 | 4 | 7,9 | 7 | 7,1 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 7,7 |
| другие вопросы в области социальной политики | млн. руб. | 6,5 | 5,6 | 5,5 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 6 | 6 |
| социальное страхование | млн. руб. | 24,9 | 25,1 | 27,1 | 29,2 | 29,7 | 31,5 | 32,3 | 34,3 | 35,2 |
| медицинское страхование | млн. руб. | 121,7 | 118,6 | 128 | 137,6 | 139,8 | 148,6 | 152,3 | 161,5 | 166,1 |
| обеспечение занятости населения | млн. руб. | 10,3 | 38 | 26,8 | 23,5 | 28 | 22,5 | 26 | 20,5 | 24 |
| Прочие расходы | млн. руб. | 9 | 9 | 19 | 19 | |||||
| Всего расходов | млн. руб. | 2649,2 | 2990,5 | 2567,6 | 2583,8 | 2631,1 | 2678,4 | 2737,4 | 2923,8 | 3000,7 |
| Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) | млн. руб. | 18,7 | -13,8 | -16,7 | -4,4 | -3,4 | -3,1 | -1,5 | -1,3 | -0,3 |