Приложение к Постановлению от 01.10.2010 г № 15-П
Паспорт Программы
| Наименование субъекта бюджетного планирования (главного распорядителя средств городского бюджета) | Муниципальное учреждение здравоохранения "Центральная городская больница г. Бузулука" (далее по тексту - МУЗ "ЦГБ г. Бузулука") |
| Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа "Финансирование подготовки молодых специалистов для муниципальных учреждений здравоохранения города Бузулука на 2011 2013 годы" (далее по тексту - Программа) |
| Основание для разработки программы | Постановление администрации города от 11 июня 2010 года N 100-п "О разработке ведомственных целевых программ" |
| Цели и задачи | Цель Программы: Обеспечение условий для удовлетворения потребностей населения в профессиональных медицинских кадрах. Задачи Программы: 1. Анализ рынка труда в муниципальных учреждениях здравоохранения города Бузулука. 2. Привлечение молодых специалистов на контрактной основе |
| Целевые показатели | Укомплектованность учреждений здравоохранения города врачебными кадрами к 2014 году до 66 %. Число студентов, обучающихся в медицинской академии г. Оренбурга по целевым контрактам, не менее 28 человек в год |
| Перечень услуг и (или) программных мероприятий | Программа реализуется через услугу "Подготовка молодых специалистов для муниципальных учреждений здравоохранения города Бузулука" |
| Сроки реализации | Период реализации Программы 2011 - 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования составляет 1174200 руб. (Один миллион сто семьдесят четыре тысячи двести) руб., в том числе: 2011 г. - 391200 рублей (Триста девяносто одна тысяча двести) руб.; 2012 г. - 406200 рублей (Четыреста шесть тысяч двести) руб.; 2013 г. - 376 800 рублей (Триста семьдесят шесть тысяч восемьсот) руб. Источником финансирования являются средства местного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации Программы ожидается: 1. Обеспечение учреждений здравоохранения подготовленными врачебными кадрами в количестве 14 человек. 2. Поднятие престижа и увеличение привлекательности врачебных специальностей. 3. Повышение качества оказания медицинских услуг |
1.Характеристика (содержание) проблемы
В настоящее время разработка Программы "Финансирование подготовки молодых специалистов для муниципальных учреждений здравоохранения города Бузулука на 2011 - 2013 годы" обоснована проблемой обеспечения учреждений здравоохранения города Бузулука подготовленными врачебными кадрами.
Укомплектованность врачами муниципальных учреждений здравоохранения по городу Бузулуку на 2010 год составляет 63 %. Вакантными врачебными кадрами в муниципальных учреждениях здравоохранения г. Бузулука являются 2 терапевтических участка МУЗ "ЦГБ г. Бузулука". На 15,75 ставках врачей - анестезиологов работают 6 физических лиц. Станция скорой медицинской помощи укомплектована врачами на 46 %. Средний возраст врачей составляет 47 лет.
Молодые специалисты, согласно приложению N 1 к настоящей Программе, получают стипендию и оплачиваемое место проживания на весь период обучения, а после окончания обучения в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования "Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава" обязаны приступить к работе в учреждениях здравоохранения города Бузулука согласно заключенным контрактам. Принятие Программы позволит стимулировать молодых специалистов, обеспечив их местом работы в учреждениях здравоохранения города, что является немаловажным социальным фактором в сложившейся обстановке в стране и городе.
2.Цели и задачи
Целью Программы является обеспечение условий для удовлетворения потребностей населения в профессиональных медицинских кадрах. Задачи Программы включают в себя:
- анализ рынка труда в муниципальных учреждениях здравоохранения города Бузулука;
- привлечение молодых специалистов на контрактной основе. Конечный результат реализации Программы должен быть равен 100 %, в учреждениях здравоохранения города обязаны приступить к работе молодые специалисты, в соответствии с заключенными трудовыми договорами.
3.Сроки реализации
2011 - 2013 гг. - срок реализации Программы.
4.Описание услуг и (или) программных мероприятий
Программные мероприятия носят медико-социальный, экономический характер и направлены на решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных во времени, по ресурсам, исполнителям и средствам на всех стадиях решения проблемы недостатка врачебных кадров в соответствии с приложением N 1 к настоящей Программе.
Программа реализуется через услугу "Подготовка молодых специалистов для муниципальных учреждений здравоохранения города Бузулука" согласно приложению N 2 к настоящей Программе. Программные мероприятия осуществляются в виде ежемесячной выплаты студентам стипендии и оплаты за проживание в общежитии.
5.Обоснование потребности в ресурсах
Структура затрат с указанием стоимости единицы затрат представлена в таблице:
| N п/п | Статьи затрат | Исполнитель | тыс. руб. | Источник финансирования |
| 1. | Выплата стипендии 1000 рублей в месяц | МУЗ "ЦГБ г. Бузулука" | 936,0 | Средства местного бюджета |
| 2. | Оплата проживания в общежитии 300 рублей в месяц | МУЗ "ЦГБ г. Бузулука" | 238,2 | Средства местного бюджета |
| ВСЕГО: | 1174,2 |
Общий объем финансирования за 2011 - 2013 гг. составляет 1174200 руб. в том числе:
2011 г.
Выплата стипендии:
1000 рублей x 12 месяцев x 24 человек = 288000 рублей
1000 рублей x 6 месяцев x 4 человека = 24000 рублей
Итого: 312000 руб.
Оплата проживания в общежитии:
300 рублей x 10 месяцев x 24 человек = 72000 рублей
300 рублей x 6 месяцев x 4 человека = 7200 рублей
Итого: 79200 руб.
Общий объем финансирования составляет 391200 рублей.
2012 г.
Выплата стипендии:
1000 рублей x 12 месяцев x 25 человек = 300000 руб.
1000 рублей x 6 месяцев x 4 человека = 24000 руб.
Итого: 324000 руб.
Оплата проживания в общежитии:
300 рублей x 10 месяцев x 25 человек = 75000 руб.
300 рублей x 6 месяцев x 4 человека = 7200 руб.
Итого: 82200 руб.
Общий объем финансирования составляет 406200 руб.
2013 г.
Выплата стипендии:
1000 рублей x 12 месяцев x 22 человека = 264000 руб.
1000 рублей x 6 месяцев x 6 человек = 36000 руб.
Итого: 300000 руб.
Оплата проживания в общежитии:
300 рублей x 10 месяцев x 22 человека = 66000 руб.
300 рублей x 6 месяцев x 6 человек = 10800 руб.
Итого: 76800 руб.
Общий объем финансирования составляет 376800 руб.
6.Механизм реализации Программы
МУЗ "ЦГБ г. Бузулука":
а) обеспечивает реализацию Программы;
б) несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов;
в) представляет отчетность о реализации Программы;
г) осуществляет мониторинг реализации Программы.
Механизм реализации Программы осуществляется в результате текущего и последующего мониторинга и проводится путем расчета индикаторов на основании фактических данных о произведенных расходах.
МУЗ "ЦГБ г. Бузулука" предоставляет отчет о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, в Управление экономического развития и торговли администрации города и в финансовый отдел администрации города ежегодно, не позднее 1 апреля, в составе докладов о результатах и основных направлениях деятельности.
7.Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит обеспечить укомплектованность врачебными кадрами к 2014 году до 66 %.
В результате реализации мероприятий Программы:
4 студента, поступившие на обучение в ГОУ ВПО "Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава" и заключившие контракт в 2005 году, обязаны приступить к работе в муниципальных учреждениях здравоохранения города Бузулука с 2011 года;
4 студента, поступившие на обучение в ГОУ ВПО "Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава" и заключившие контракт в 2006 году, обязаны приступить к работе в муниципальных учреждениях здравоохранения города Бузулука с 2012 года;
6 студентов, поступивших на обучение в ГОУ ВПО "Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава" и заключивших контракт в 2007 году, обязаны приступить к работе в муниципальных учреждениях здравоохранения города Бузулука с 2013 года.
Основной целью оценки эффективности расходования бюджетных средств является обеспечение экономного и рационального использования бюджетных средств. Основной задачей оценки эффективности расходования средств является выявление областей неэффективного расходования бюджетных средств и обеспечение своевременного их предупреждения и устранения. Полученные результаты оценки позволяют также осуществлять оценку эффективности произведенных затрат независимыми экспертами.
8.Описание последствий и оценка рисков реализации
Программы
Риск реализации Программы оценивается как минимальный при условии ее финансирования в полном объеме.
По окончании обучения студент обязан приступить к осуществлению трудовой деятельности и отработать по специальности 5 лет. В случае неявки к месту работы или отказа приступить к работе без уважительных причин, студент обязан возвратить денежные средства, затраченные за весь период обучения, предусмотренные Программой и контрактом.
Основными факторами риска при реализации Программы могут быть ухудшение в целом социально-экономической ситуации в стране, экологические катастрофы и вооруженные конфликты. Вследствие этих причин возможно уменьшение объема финансирования программных мероприятий или его полное прекращение.
9.Контроль за реализацией Программы
Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет МУЗ "ЦГБ г. Бузулука" и заместитель главы администрации города по социальной политике и связям с общественностью.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством осуществляет финансовый отдел администрации г. Бузулука. МУЗ "ЦГБ г. Бузулука" несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных целевых индикаторов.
Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ведомственных целевых программ осуществляет Управление экономического развития и торговли администрации города.
Главный врач
МУЗ "ЦГБ города Бузулука"
Оренбургской области
В.Ф.ТРУНОВ