Приложение к Постановлению от 08.10.2010 г № 67-П

N
п/п

Наименование
услуги и (или)
мероприятия

Ответст-
венный
исполни-
тель

Сроки
испол-
нения

Коды
бюджетной
классификации

Объем расходов на реализацию мероприятия
(тыс. рублей)

Планируемые показатели результатов деятельности

2011

2012

2013

Наименование

Единица
измере-
ния

Промежуточное
значение
(непосредственный
результат
мероприятия)

Целевое
значе-
ние
(конеч-
ный
резуль-
тат)

Город-
ской
бюджет

Вне-
бюд-
жетные
сред-
ства

Город-
ской
бюджет

Вне-
бюд-
жетные
сред-
ства

Город-
ской
бюджет

Вне-
бюд-
жетные
сред-
ства

2011

2012

2013

1. Услуга по организации спортивно-массовых мероприятий

1

Организация работы
судейского
аппарата, расходы
на награждение

УКСиМП

3 года

0391102
5129700 500

602,5

-

629,2

-

675,2

-

Количество
городских
спортивно-
массовых
мероприятий

Ед.

55

56

56

56

Количество
участников
городских
спортивно-
массовых
мероприятий

Тыс.
чел.

12,0

12,2

12,2

12,2

2

Приобретение
спортивного
оборудования

УКСиМП

3 года

0391103
5129700 500

106,0

-

112,3

-

118,4

-

Количество
соревнований,
обеспеченных
спортивным
оборудованием

Ед.

55

56

56

56

Количество
спортсменов,
пользующихся
спортивным
оборудованием

Тыс.
чел.

12,0

12,2

12,2

12,2

3

Увеличение
материальных
запасов (ГСМ для
прокладывания
лыжной трассы,
канцтовары,
спортинвентарь)

УКСиМП

3 года

0391102
5129700 500

152,5

-

161,6

-

170,4

-

Количество
соревнований,
обеспеченных
запасами ГСМ,
канцтоварами,
необходимым
инвентарем

Ед.

55

55

55

55

Количество
участников
городских
спортивно-
массовых
мероприятий

Тыс.
чел.

12,0

12,2

12,2

12,2

4

Реализация решения
городского совета
депутатов от
25.11.2009 N 548
"О социальной
защите спортсменов
и работников
физкультурно-
спортивных
организаций"

УКСиМП

3 год

0391103
5129700 500

240,0

-

264,0

-

264,0

-

Количество ЗТР,
ЗМС, МСМК,
пользующихся
выплатами

Чел.

9

9

9

9

Сумма затрат на
одного человека
в месяц

Тыс.
руб.

2,0

2,0

2,0

2,0

5

Пользование
услугами по
изготовлению
грамот для
награждения
спортсменов и
бланков

УКСиМП

3 года

0391102
5129700 500

106,0

-

112,3

-

120,5

-

Количество
городских
спортивно-
массовых
мероприятий,
обеспеченных
необходимыми
бланками

Ед.

55

56

56

56

Количество
спортсменов,
награжденных
грамотами за
год

Тыс.
чел.

2,0

2,0

2,0

2,0

6

Пользование
транспортными
услугами

УКСиМП

3 года

0391102
5129700 500

130,0

-

130,0

-

130,0

-

Количество
мероприятий,
обеспеченных
необходимым
транспортом

Ед.

55

56

56

56

Количество
времени
пользования
транспортом за
год

Час.

230

230

230

230

7

Реализация решения
городского совета
депутатов от
26.11.2008 N 322
"Об утверждении
размеров денежного
вознаграждения",
с изменениями от
25.11.2009

УКСиМП

3 года

0391103
5129700 500

1300,0

-

1300,0

-

1300,0

-

Количество
награжденных
спортсменов и
тренеров

Чел.

204

204

204

204

8

Приобретение
спортивного
инвентаря для
спортивно-
оздоровительных
лагерей дневного
пребывания.
Приобретение
спортивного
оборудования и
инвентаря для
сборных команд
города к фестивалю
рабочего спорта и
видам спорта, не
охваченным
системой
дополнительного
образования.
Реклама проведения
спортивных
мероприятий
(прокатов,
соревнований и
т.д.) и проведение
пропагандистских
мероприятий
(рекламные щиты,
афиши, теле-,
радиоинформация
и т.д.)

УКСиМП

3 года

0391100
5129700 500

0391101
5129700 500

0391103
5129700 500

0391102
5129700 500

493,0


183,0


270,0


40,0

522,6


194,0


286,2


42,4

550,9


204,5


301,7


44,7

Количество
детей и
подростков в
спортивно-
оздоровительных
лагерях
дневного
пребывания

Руб./
Чел.

183,0/
1711

194,0/
1711

204,5/
1711

204,5/
1711

Количество
членов сборной
команды города,
обеспеченных
спортивным
оборудованием,
инвентарем и   затраты на одно
рекламное
мероприятие в
год в среднем

Чел.

50

50

50

50

Руб./
мероп-
риятие

40,0/
55

42,4/
56

44,7/
56

44,7/
56

Итого по услуге:

3130,0

3232,0

-

3329,4

-

2. Услуга по организации участия спортсменов в межмуниципальных, областных,
российских и международных соревнованиях

N
п/п

Содержание
мероприятия

Ответст-
венный
исполни-
тель

Сроки
испол-
нения

Коды
бюджетной
классификации

Объем расходов на реализацию мероприятия
(тыс. рублей)

Планируемые показатели результатов деятельности

2011

2012

2013

Наименование

Единица
измере-
ния

Промежуточное
значение
(непосредственный
результат
мероприятия)

Целевое
значе-
ние
(конеч-
ный
резуль-
тат)

Город-
ской
бюджет

Вне-
бюд-
жетные
сред-
ства

Город-
ской
бюджет

Вне-
бюд-
жетные
сред-
ства

Город-
ской
бюджет

Вне-
бюд-
жетные
сред-
ства

2011

2012

2013

1

Оплата
командировочных
расходов
участникам
выездных
спортивно-массовых
мероприятий

УКСиМП

3 года

0391103
5129700 500

1340,7

-

1421,0

-

1497,8

-

Количество
выездных
спортивно-
массовых
мероприятий

Ед.

45

45

45

45

Количество
участников
выездных
спортивно-
массовых
мероприятий

Чел.

480

480

480

480

2

Приобретение
спортивного
инвентаря и формы
для участников
XIII областного
фестиваля рабочего
спорта и VI
областного
фестиваля женского
спорта
"Оренбургская
сударыня"

УКСиМП

3 года

0391103
5129700
500290

767,0

-

856,9

Количество
членов сборной
команды города

Чел.

75

-

75

75

Итого по услуге:

2107,7

-

1421,0

-

2354,7

-

3. Предоставление дополнительного образования детям в спортивных школах,
организация спортивно-оздоровительных мероприятий

N
п/п

Содержание
мероприятия

Ответст-
венный
исполни-
тель

Сроки
испол-
нения

Коды
бюджетной
классификации

Объем расходов на реализацию мероприятия
(тыс. рублей)

Планируемые показатели результатов деятельности

2011

2012

2013

Наименование

Единица
измере-
ния

Промежуточное
значение
(непосредственный
результат
мероприятия)

Целевое
значе-
ние
(конеч-
ный
резуль-
тат)

Город-
ской
бюджет

Вне-
бюд-
жетные
сред-
ства

Город-
ской
бюджет

Вне-
бюд-
жетные
сред-
ства

Город-
ской
бюджет

Вне-
бюд-
жетные
сред-
ства

2011

2012

2013

1

Выплата заработной
платы работникам
учреждений
физической
культуры и спорта
и начисления на
заработную плату,
выплата пособия на
приобретение
методической
литературы,
налоговые выплаты

УКСиМП,
МОУ ДОД
СДЮСШОР
МОУ ДОД
"ДЮСШ N 2,
МБУ ВСК
"Нефтяник"

3 года

039070242
39902001

039070242
39904001

13499,2


6055,1

73,0


4500,0

13502,8


6055,1

73,0


4750,0

13506,8


6055,1

73,0


5000,0

Количество
работников
учреждений
физической
культуры и
спорта

Чел.

148

150

150

150

Средняя
заработная
плата
работников
учреждений

Руб.

8314,9

8314,9

8314,9

8314,9

2

Организация
участия в
соревнованиях и
служебных
командировках

МОУ ДОД
СДЮСШОР
МОУ ДОД
ДЮСШ N 2,
МБУ ВСК
"Нефтяник"

3 года

039070242
39902001
039070242
39904001

1029,3

-

-

50,0

1075,4

-

-

50,0

1114,9

-

50,0

Количество
выездных
спортивно-
массовых
мероприятий

Ед.

62

63

63

63

Количество
участников
выездных
спортивно-
массовых
мероприятий

Чел.

830

834

834

834

3

Приобретение
спортивного
оборудования и
инвентаря

МОУ ДОД
СДЮСШОР
МОУ ДОД
ДЮСШ N 2,
МБУ ВСК
"Нефтяник"

3 года

039070242
39902001

039070242
39904001

230,2


-

42,0


500,0

117,9


-

45,0


550,0

124,2


-

47,0


600,0

Количество
спортсменов,
обеспеченных
спортивным
оборудованием и
инвентарем

Чел.

45

50

50

50

4

Затраты на
содержание зданий,
сооружений, на
организацию
рабочих мест,
связь,
безопасность

МОУ ДОД
СДЮСШОР
МОУ ДОД
ДЮСШ N 2,
МБУ ВСК
"Нефтяник"

3 года

039070242
39902001

039070242
39904001

3553,8


9611,2

245,0


3920,0

3767,8


10632,8

260,0


4118,0

4104,4


11763,2

273,0


4316,5

Количество
зданий с
организованными
рабочими
местами

Ед.

5

5

5

5

5

Подписка на
периодическую
литературу и
изготовление
бланков (журналов)

МОУ ДОД
СДЮСШОР
МОУ ДОД
ДЮСШ N 2,
МБУ ВСК
"Нефтяник"

039070242
39902001

039070242
39904001

20,6


-

20,0


30,0

21,9


-

22,0


32,0

23,1


-

22,0


33,5

Количество
работников
учреждений
физической
культуры и
спорта

Чел.

148

150

150

150

Количество
учебных групп

Ед.

138

139

139

139

6

Повышение
квалификации
тренерско-
преподавательского
состава

МОУ ДОД
СДЮСШОР
МОУ ДОД
ДЮСШ N 2

039070242
39902001

42,4

-

44,9

-

47,3

-

Количество
работников
учреждений
физической
культуры и
спорта,
прошедших курсы
повышения
квалификации

Чел.

5

8

8

8

7

Затраты на аренду
помещений для
организации
спортивных
мероприятий

МОУ ДОД
СДЮСШОР
МОУ ДОД
ДЮСШ N 2

039070242
39902001

29,6

-

31,4

-

33,1

-

Количество
арендуемых
помещений

Ед.

1

1

1

1

Итого по услуге:

34071,4

9380,0

35250,0

9900,0

36772,1

10415,0

Численность
занимающихся в
детско-
юношеских
спортивных
школах

Чел.

1600

1650

1700

1700

Количество
жителей города,
пользующихся
услугами
спортивных
сооружений в
день

Чел.

395

405

405

405

Всего по Программе:

393091

9380,0

39903,0

9900,0

42456,2

10415,0