Приложение к Постановлению от 19.08.2011 г № 5790-П
Важнейшие целевые индикаторы и показатели
эффективности реализации программы по мероприятиям
| N п/п | Мероприятие | Целевой индикатор | Единица измерения | Исходные показатели базового года, 2010 г. | Показатели эффективности реализации программы 2011 г. | Показатели эффективности реализации программы | |||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Административноорганизационные мероприятия по созданию инновационной системы частногосударственного партнерства в развитии муниципального агропромышленного комплекса "Орская Равнина" (ИС ЧГП МАК "ОРа"): | ||||||||
| 1.1 | Создание центра управления продовольственной безопасности муниципального образования "Город Орск", утверждение положения и обеспечение постоянной его готовности | Учреждение и регистрация, организация предприятия | срок исполнения | x | август сентябрь | ||||
| Объем достаточной в количественном отношении безопасной овощной продукции на внутреннем продуктовом рынке согласно рациональным нормам потребления (физическая доступность), в год | тыс. тн | 35 | 45 | 55 | 65 | ||||
| Отношение стоимости 1 кг овощей (по видам овощной продукции) в городе Орске (экономическая доступность): | x | ||||||||
| 1. К среднемесячной заработной плате одного работника крупных и средних предприятий города Орска за период с начала года. | проценты | ||||||||
| 2. К среднему размеру назначенной пенсии за год по городу Орску | проценты | ||||||||
| Доля овощей собственного производства на внутреннем товарном рынке (продовольственная самообеспеченность), в т.ч. | x | ||||||||
| 1. По фактической емкости рынка | проценты | ||||||||
| 2. По потенциальной емкости рынка | проценты | ||||||||
| 1.2 | Создание центра профессиональной подготовки и переподготовки кадров продовольственной безопасности муниципального образования "Город Орск" (на базе АТП ООД) (центр подготовки кадров ПБ), утверждение положения и обеспечение постоянной его готовности. | Учреждение и регистрация, организация предприятия | срок исполнения | x | август сентябрь | ||||
| Количество человек, прошедших подготовку или переподготовку | человек | x | |||||||
| 1.3 | Создание и формирование центра поддержания почвенного плодородия и защиты растений и урожая, утверждение положения и обеспечение постоянной его готовности | Учреждение и регистрация | срок исполнения | x | июль сентябрь | ||||
| Количество проведенных агрохимических анализов (АХА) земель в год/кол-во гектар на 1 АХА в год | га анализ/год | x | |||||||
| Количество внесенных органо-минеральных удобрений и стимуляторов на га площадей | тн/га | x | |||||||
| Количество приобретенных средств биохимической защиты растений | тн/га | ||||||||
| Доля объема потерь урожая овощной продукции в доуборочный период в объеме собранного урожая овощной продукции (по видам продукции). | проценты | x | |||||||
| Доля объема потерь урожая овощной продукции в послеуборочный период в объеме собранного урожая овощной продукции (по видам продукции) | проценты | x | |||||||
| Доля объема потерь урожая овощной продукции при хранении в послеуборочный период в объеме собранного урожая овощной продукции (по видам продукции). | проценты | x | |||||||
| Доля охвата АХА земель, занятых под овощеводством | проценты | ||||||||
| 1.4 | Проектирование городской системы хранения овощей и овощной продукции из расчета потребностей муниципального образования "Город Орск" | Проект муниципальной системы хранения, включая хранилища для запасов резервов | срок исполнения | x | июль сентябрь | ||||
| 1.5 | Создание гарантийного фонда развития АПК муниципального образования "Город Орск" и формирование его активов в объеме 100 млн. руб. | Учреждение и регистрация, организация предприятия | срок исполнения | x | июль декабрь | ||||
| Количество предоставленных в год поручительств сельхозпроизводителям | поруч/год | x | июль декабрь | ||||||
| 1.6 | Создание лизингового центра сельскохозяйственной техники (на базе АТП ООД), утверждение положения и обеспечение постоянной его готовности | Учреждение и регистрация, организация предприятия | срок исполнения | x | июль декабрь | ||||
| Количество лизинговых операций | операц/год | ||||||||
| 1.7 | Создание маркетингологистического центра овощной продукции (на базе АТП ООД), утверждение положения и обеспечение постоянной его готовности | Учреждение и регистрация, организация предприятия | срок исполнения | x | июль декабрь | ||||
| Доля логистичеких расходов в объеме продаж | проценты | ||||||||
| 1.8 | Создание центра социального питания муниципального образования "Город Орск" (организация питания по установленным нормам здорового питания лечебнопрофилактических, дошкольных и школьных учреждениях, беременных и кормящих матерей), на базе АТП ООД, утверждение положения и обеспечение постоянной его готовности | Учреждение и регистрация, организация предприятия | срок исполнения | x | июль декабрь | ||||
| Доля охвата нуждающихся в гарантированном питании в общей численности малоимущих граждан | проценты | ||||||||
| 2. | Страхование посевных площадей АТП ООД | Доля застрахованных посевных площадей, используемых для выращивания овощной продукции, в общей площади посевных площадей в городе Орске, используемых для выращивания овощной продукции | проценты | ||||||
| 3. | Создание и поддержание постоянной готовности муниципального резерва овощей на случай чрезвычайных ситуаций и покрытия пиковых спросов | Объем резервов и запасов овощей в городе Орске (по видам овощной продукции) в расчете на 1 жителя (надежность) | кг/чел. | ||||||
| Доля замораживаемой овощной продукции в общем объеме резервов и запасов овощной продукции в городе Орске | проценты | ||||||||
| 4. | Административноорганизационные мероприятия по формированию инфраструктуры системы обеспечения населения продовольствием по овощной группе питания, достаточной для самообеспечения муниципалитета | ||||||||
| 4.1 | Создание агротехнопарка "Орская овощная Долина" (АТП ООД), первого этапа инновационной системы частногосударственного партнерства в развитии муниципального агропромышленного комплекса "Орская Равнина" (МАК ОРа) муниципального образования "Город Орск" | Учреждение и регистрация, организация предприятия | срок исполнения | x | август сентябрь | ||||
| Доля продукции АТП ООД в общем объеме реализованной овощной продукции г. Орска | проценты | ||||||||
| 4.2 | Учреждение и регистрация управляющей компании АТП ООД | Учреждение и регистрация, организация предприятия | срок исполнения | x | август сентябрь | ||||
| 4.3 | Формирование имущественного и земельного комплекса АТП ООД | Учреждение и регистрация Фонда имущественного и земельного комплекса АТП ООД | срок исполнения | x | август сентябрь | ||||
| 4.4 | Создание АгроБизнесИнкубатора муниципального АПК, на 70 офисных и 40 производственных единиц, утверждение положения об АгроБизнесИнкубаторе и обеспечение постоянной его готовности | Учреждение и регистрация | срок исполнения | x | август сентябрь | ||||
| Количество субъектов МСП, зарегистрированных в качестве резидентов АБИ АТП ООД | единиц | ||||||||
| Валовый объем товаров, работ, услуг субъектами, расположенными на территории бизнесинкубатора, АБИ АТП ООД | тн | ||||||||
| Доля валового объема товаров, работ, услуг субъектами, расположенными на территории АБИ АТП ООД, в общем объеме овощной продукции, произведенной на территории города Орска | проценты | ||||||||
| 4.5 | Создание машиннотехнологической станции (МТС) комплексного пользования (на базе АТП ООД). Укомплектование парка с/х машин и оборудования, утверждение положения о МТС и обеспечение постоянной его готовности | Учреждение и регистрация, организация предприятия | срок исполнения | x | август сентябрь | год. отчет февраль март | год. отчет февраль март | год. отчет февраль март | год. отчет февраль март |
| Количество лошадиных сил на 1 гектар земель открытого грунта | л.с./га | ||||||||
| Количество новой техники для управления продукционным вопросом | шт. | ||||||||
| Доля объема тракторных работ МТС АТП ООД, в количестве условных эталон/га | проценты | x | |||||||
| Количество продукции АТП ООД на 1 мото/час работы | кг/ мото.час | ||||||||
| 6. | Создание станции семеноводства по овощной группе растений на базе АТП ООД | Учреждение и регистрация, организация предприятия | срок исполнения | x | август сентябрь | год. отчет февраль март | год. отчет февраль март | год. отчет февраль март | год. отчет февраль март |
| Доля земель, засеваемых элитными семенами, в общей площади овощеводства | проценты | ||||||||
| Доля площади земель, засеваемых элитными семенами картофеля, произведенными в городе Орске, в общей площади земель, используемых для выращивания картофеля | проценты | ||||||||
| Доля площади земель открытого грунта, засеваемых элитными семенами овощей, произведенными в городе Орске, в общей площади земель открытого грунта, используемых для выращивания овощей | проценты | ||||||||
| Доля площади земель закрытого грунта, засеваемых элитными семенами овощей, произведенными в городе Орске, в общей площади земель закрытого грунта, используемых для выращивания овощей | проценты | ||||||||
| 4.7 | Создание производства органоминеральных удобрений и стимуляторов роста на базе АТП ООД | Учреждение и регистрация, организация предприятия | срок исполнения | x | август сентябрь | год. отчет февраль март | год. отчет февраль март | год. отчет февраль март | год. отчет февраль март |
| Количество органоминеральных удобрений и стимуляторов, выпускаемых в год | тонн | x | |||||||
| 5. | Применение технологий фитомониторинга и фертигации в овощеводстве открытого и закрытого грунта | Доля земель, охваченных фитомониторингом, в общей площади овощеводства | проценты | ||||||
| Доля земель, охваченных фертигацией, в общей площади овощеводства | проценты | ||||||||
| 6. | Создание и развитие инновационной инфраструктуры интенсивного овощеводства закрытого грунта по голландской технологии, интенсификация производства и внедрение ресурсосберегающих технологий | Строительство тепличного комплекса по голландской технологии, га | га | x | август | октябрь | х | х | х |
| Наращивание площадей закрытого грунта легкими сооружениями в год | га/год | x | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||
| Площадь тепличных овощных культур (огурец, помидор, зелень) | га | x | x | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Урожайность тепличных овощных культур (огурец, помидор, зелень) | кг/кв. м | x | x | 20 | 30 | 40 | 45 | ||
| Валовый сбор тепличных овощных культур (огурец, помидор, зелень) в год | тыс. тн | x | x | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,35 | ||
| Внедрение ресурсосберегающих технологий в тепличном хозяйстве, га | квт/га | x | |||||||
| Сокращение в тепличном хозяйстве количества энергии на 1 кг продукции, в % от базового года | проценты | x | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | ||
| Установка для нужд тепличного хозяйства ветрогенератора мощностью 20 МгВ | ед. | x | x | август | |||||
| 7. | Расширение интенсификации производства овощных культур открытого грунта до максимального уровня, но не менее 10 % в год | Введение ранее не используемых земель, выделенных под овощеводство, в оборот | га | 160,4 | 1300 | ||||
| Урожайность овощей открытого грунта (по видам овощной продукции) | ц/га | ||||||||
| Внедрение ресурсосберегающих технологий, га 1300 | га | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| Объем производства овощной продукции сельхозпроизводителями, расположенными на территории города Орска, в расчете на одного жителя города, кг/чел. | кг/чел. | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
| Валовый сбор овощных культур открытого грунта | тыс. тн | 1,776 | 9,33 | 12,40 | 15,50 | 18,60 | 21,700 | ||
| 8. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых и орошаемых земель, выделенных под овощную отрасль | Доля мелиорируемых и орошаемых земель, используемых для выращивания овощной продукции, в общей площади земель, используемых под овощеводство | проценты | x | |||||
| 9. | Капельное орошение на землях, выделенных под овощную отрасль | Доля земель, охваченных капельным орошением, в общей площади земель, используемых под овощеводство | проценты | x | |||||
| 10. | Предотвращение ветровой эрозии почв | Доля лесонасаждений в общей площади земель, используемых под овощеводство | проценты | x | |||||
| 11. | Освоение новых технологий переработки, хранения и сбыта овощной продукции создание овощекомбината | Реконструкция овощехранилища на 7000 тн | срок исполнения | x | |||||
| Строительство нового овощехранилища на 7500 тн | срок исполнения | x | x | январь | x | x | x | ||
| Создание хранилища муниципального резерва овощной продукции на базе бомбоубежища | срок исполнения | x | x | январь | x | x | x | ||
| Создание мощностей по первичной подработке сельхозпродукции на производственных площадях | срок исполнения | x | x | x | x | ||||
| Приобретение машин и оборудования комплекса глубокой (шоковой) заморозки | срок исполнения | x | январь | ||||||
| Приобретение новых видов упаковочных средств, тары и т.п. | срок исполнения | x | август октябрь | ||||||
| Доля замороженных овощей в общем объеме производимых овощей | проценты | ||||||||
| 12. | Организация адресной помощи в здоровом питании социально нуждающихся групп населения центром социального питания муниципального образования "Город Орск" по установленным нормам здорового питания в лечебнопрофилактических, дошкольных и школьных учреждениях, беременных и кормящих матерей, на основе АТП ООД | Доля беременных и кормящих матерей, получающих гарантированное здоровое питание через муниципальный центр социального питания, в общей численности беременных и кормящих матерей | процентов | ||||||
| Доля детей в возрасте от 0 до 6 лет, получающих гарантированное здоровое питание через Центр социального питания муниципального образования "Город Орск", в общей численности детей в возрасте от 0 до 6 лет | процентов | ||||||||
| Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет, получающих гарантированное здоровое питание через Центр социального питания муниципального образования "Город Орск", в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | процентов | ||||||||
| 13. | Проведение интервенций резерва картофеля на покрытие пиковых спросов по ценам экономической доступности | Объем овощей, поставленных из резерва на рынок для погашения дефицита предложения на рынке | тн | ||||||
| 14. | Снижение издержек производства овощной продукции в системе АТП ООД для поддержания конкурентных цен на овощном рынке | Общие затраты на единицу реализованной продукции | руб./цн | ||||||
| Доля затрат системы обеспечения продовольствием в цене 1 кг овощной продукции | руб./тн | ||||||||
| Отношение стоимости 1 кг овощей (по видам овощной продукции) в городе Орске к среднемесячной заработной плате одного работника крупных и средних предприятий города Орска за период с начала года | процентов | ||||||||
| Отношение стоимости 1 кг овощей (по видам овощной продукции) в городе Орске к среднему размеру назначенной пенсии за год по городу Орску | процентов | ||||||||
| Экономическая доступность (ИПБ-2) к овощной группе продовольствия должного объема и качества всех социальных групп населения (пороговое значение не более 11 %): доля в общих расходах домохозяйств, в процентах | |||||||||