Приложение к Постановлению от 27.09.2011 г № 925-ПП
(тыс. рублей)
| Код | Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов, разделов и подразделов функциональной классификации | Прогноз консолидированного бюджета области | Проект областного бюджета | ||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| ДОХОДЫ | |||||||
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 60100472,0 | 64031671,0 | 69086982,0 | 47266016,0 | 50513042,0 | 55028279,0 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 40979120,0 | 43438102,0 | 47244975,0 | 33711078,0 | 35575182,0 | 38737445,0 |
| 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 22492965,0 | 23442106,0 | 25614949,0 | 22492965,0 | 23442106,0 | 25614949,0 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 18486155,0 | 19995996,0 | 21630026,0 | 11218113,0 | 12133076,0 | 13122496,0 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 4882432,0 | 6027460,0 | 6825535,0 | 4882432,0 | 6027460,0 | 6825535,0 |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 4882432,0 | 6027460,0 | 6825535,0 | 4882432,0 | 6027460,0 | 6825535,0 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 2279370,0 | 2364656,0 | 2237048,0 | 172597,0 | 192791,0 | 214962,0 |
| 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1584098,0 | 1807192,0 | 2052127,0 | 172597,0 | 192791,0 | 214962,0 |
| 1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 641143,0 | 500520,0 | 125130,0 | |||
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 54129,0 | 56944,0 | 59791,0 | |||
| 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 8399094,0 | 8601335,0 | 9109164,0 | 6642379,0 | 6830741,0 | 7319424,0 |
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 120257,0 | 134136,0 | 153282,0 | |||
| 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 5665562,0 | 6045154,0 | 6492495,0 | 5665562,0 | 6045154,0 | 6492495,0 |
| 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 976817,0 | 785587,0 | 826929,0 | 976817,0 | 785587,0 | 826929,0 |
| 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 326140,0 | 330876,0 | 339479,0 | 326140,0 | 330876,0 | 339479,0 |
| 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 650677,0 | 454711,0 | 487450,0 | 650677,0 | 454711,0 | 487450,0 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1636458,0 | 1636458,0 | 1636458,0 | |||
| 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 522108,0 | 528899,0 | 550678,0 | 521437,0 | 528163,0 | 549872,0 |
| 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 521437,0 | 528163,0 | 549872,0 | 521437,0 | 528163,0 | 549872,0 |
| 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 60775,0 | 31023,0 | 38319,0 | 60775,0 | 31023,0 | 38319,0 |
| 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 460662,0 | 497140,0 | 511553,0 | 460662,0 | 497140,0 | 511553,0 |
| 1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 650,0 | 715,0 | 785,0 | |||
| 1 07 04030 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 21,0 | 21,0 | 21,0 | |||
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 231969,0 | 232760,0 | 229620,0 | 84635,0 | 85426,0 | 82286,0 |
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1760611,0 | 1762062,0 | 1781286,0 | 612639,0 | 622289,0 | 637198,0 |
| 1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 64760,0 | 65350,0 | 66380,0 | 64760,0 | 65350,0 | 66380,0 |
| 1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 102000,0 | 102000,0 | 102000,0 | 102000,0 | 102000,0 | 102000,0 |
| 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 11668,0 | 19703,0 | 34539,0 | 11668,0 | 9703,0 | 34539,0 |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1169783,0 | 1174252,0 | 1180612,0 | 100061,0 | 100436,0 | 99179,0 |
| 1 11 07010 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 9150,0 | 9800,0 | 10100,0 | 9150,0 | 9800,0,0 | 10100,0 |
| 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 403250,0 | 390957,0 | 387655,0 | 325000,0 | 325000,0 | 325000,0 |
| 1 11 09030 00 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 341150,0 | 341150,0 | 341150,0 | 325000,0 | 325000,0 | 325000,0 |
| 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 62100,0 | 49807,0 | 46505,0 | |||
| 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 304538,0 | 303666,0 | 302696,0 | 160426,0 | 159554,0 | 158584,0 |
| 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 288224,0 | 288224,0,0 | 288224,0,0 | 144112,0 | 144112,0 | 144112,0 |
| 1 12 02000 01 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 15685,0 | 14712,0 | 13639,0 | 15685,0 | 14712,0 | 13639,0 |
| 1 12 04000 00 0000 120 | Плата за использование лесов | 629,0 | 730,0 | 833,0 | 629,0 | 730,0 | 833,0 |
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 449504,0 | 464991,0 | 477589,0 | 449504,0 | 464991,0 | 477589,0 |
| 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 449504,0 | 464991,0 | 477589,0 | 449504,0 | 464991,0 | 477589,0 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 88106,0 | 88874,0 | 83607,0 | 9865,0 | 9821,0 | 8760,0 |
| 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 88106,0 | 88874,0 | 83607,0 | 9865,0 | 9821,0 | 8760,0 |
| 1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 5516,0 | 3266,0 | 3266,0 | 5516,0 | 3266,0 | 3266,0 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 198104,0 | 215600,0 | 241518,0 | 13508,0 | 13358,0 | 13358,0 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 7764014,1 | 4580710,6 | 4219907,3 | 7764014,1 | 4580710,6 | 4219907,3 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 7613170,0 | 4427234,8 | 4027461,6 | 7613170,0 | 4427234,8 | 4027461,6 |
| 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1406690,4 | 614811,8 | 59649,6 | 1406690,4 | 614811,8 | 59649,6 |
| 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 960981,4 | 583771,8 | 25764,6 | 960981,4 | 583771,8 | 25764,6 |
| 02 01003 00 0000 151 | Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 410551,0 | 410551,0 | ||||
| 02 01007 00 0000 151 | Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых административнотерриториальных образований | 35158,0 | 31040,0 | 33885,0 | 35158,0 | 31040,0 | 33885,0 |
| 2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 622255,0 | 89982,2 | 89982,2 | 622255,0 | 89982,2 | 89982,2 |
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3822207,5 | 3679851,0 | 3834988,7 | 3822207,5 | 3679851,0 | 3834988,7 |
| 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 1762017,1 | 42589,8 | 42841,1 | 1762017,1 | 42589,8 | 42841,1 |
| 2 07 00000 00 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления | 150844,1 | 153475,8 | 192445,7 | 150844,1 | 153475,8 | 192445,7 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 67864486,1 | 68612381,6 | 73306889,3 | 55030030,1 | 55093752,6 | 59248186,3 | |
| РАСХОДЫ | |||||||
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 4149104,2 | 4347628,3 | 4602863,1 | 1609853,2 | 1656091,0 | 1794120,0 |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 258937,6 | 265743,8 | 276344,4 | 3016,4 | 3144,6 | 3241,3 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 250411,5 | 260962,4 | 270571,5 | 154354,0 | 157035,9 | 161862,3 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1896492,1 | 2017103,8 | 2104600,7 | 150228,1 | 157369,3 | 162947,9 |
| 0105 | Судебная система | 250309,9 | 261492,6 | 270528,1 | 250309,9 | 261492,6 | 270528,1 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора | 531523,0 | 552877,6 | 571965,3 | 179186,2 | 182347,5 | 185643,6 |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 34319,4 | 35911,6 | 37129,3 | 31251,8 | 32711,5 | 33795,1 |
| 0111 | Резервные фонды | 170661,0 | 171880,0 | 173018,0 | 170661,0 | 171880,0 | 173018,0 |
| 0112 | Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 54100,0 | 54100,0 | 54100,0 | 54100,0 | 54100,0 | 54100,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 702349,7 | 727556,5 | 844605,8 | 616745,8 | 636009,6 | 748983,7 |
| 0200 | Национальная оборона | 52891,1 | 54512,6 | 55649,3 | 52891,1 | 54512,6 | 55649,3 |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 41118,2 | 42739,7 | 43876,4 | 41118,2 | 42739,7 | 43876,4 |
| 0204 | Мобилизационная подготовка экономики | 11772,9 | 11772,9 | 11772,9 | 11772,9 | 11772,9 | 11772,9 |
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 494454,6 | 556575,8 | 562396,9 | 263652,4 | 318775,5 | 315219,9 |
| 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 194627,8 | 199766,3 | 207875,1 | 60888,4 | 61835,8 | 64325,9 |
| 0310 | Обеспечение пожарной безопасности | 253679,8 | 263062,5 | 274341,8 | 156617,0 | 163192,7 | 170714,0 |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 46147,0 | 93747,0 | 80180,0 | 46147,0 | 93747,0 | 80180,0 |
| 0400 | Национальная экономика | 11276107,2 | 11980729,0 | 12852542,5 | 10741778,0 | 11474398,2 | 12342932,5 |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 321320,5 | 322511,5 | 323794,4 | 321320,5 | 322511,5 | 323794,4 |
| 0402 | Топливноэнергетический комплекс | 40051,0 | 40051,0 | 40051,0 | 40051,0 | 40051,0 | 40051,0 |
| 0404 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 10000,0 | 14496,0 | 932,0 | 10000,0 | 14496,0 | 932,0 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 2569389,0 | 2585283,7 | 2603941,8 | 2562155,8 | 2577592,3 | 2596577,4 |
| 0406 | Водное хозяйство | 59974,7 | 59974,7 | 59974,7 | 59974,7 | 59974,7 | 59974,7 |
| 0407 | Лесное хозяйство | 191690,1 | 197340,2 | 172992,8 | 191690,1 | 197340,2 | 172992,8 |
| 0408 | Транспорт | 923005,2 | 838005,2 | 838005,2 | 465892,0 | 410892,0 | 410892,0 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 6103808,1 | 6998695,0 | 7796648,1 | 6103808,1 | 6998695,0 | 7796648,1 |
| 0410 | Связь и информатика | 209987,2 | 241060,9 | 261774,6 | 209987,2 | 241060,9 | 261774,6 |
| 0411 | Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 1000,0 | 1000,0 | ||||
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 845881,4 | 683310,8 | 754427,9 | 775898,6 | 611784,6 | 679295,5 |
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 5104144,6 | 5281112,6 | 4939770,7 | 2598139,9 | 2763566,7 | 2418759,8 |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 1709208,6 | 1757208,1 | 1396668,6 | 1445540,0 | 1493540,0 | 1133000,0 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 1040738,0 | 1129645,9 | 1162886,4 | 747882,0 | 831103,0 | 859961,0 |
| 0503 | Благоустройство | 1960983,4 | 1991035,4 | 1970575,4 | 265860,0 | 293180,0 | 274580,0 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства | 393214,6 | 403223,2 | 409640,3 | 138857,9 | 145743,7 | 151218,8 |
| 0600 | Охрана окружающей среды | 165716,8 | 171085,2 | 177602,2 | 150716,8 | 156085,2 | 162602,0 |
| 0601 | Экологический контроль | 54555,9 | 55723,2 | 57827,0 | 54555,9 | 55723,2 | 57827,0 |
| 0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 1585,8 | 1630,9 | 1688,8 | 1585,8 | 1630,9 | 1688,8 |
| 0605 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 109575,1 | 113731,1 | 118086,2 | 94575,1 | 98731,1 | 103086,2 |
| 0700 | Образование | 22329224,2 | 22701425,7 | 23404210,6 | 11921673,2 | 11921575,5 | 12247150,0 |
| 0701 | Дошкольное образование | 4793856,3 | 4622113,6 | 4783863,2 | 309721,0 | 9748,3 | 10056,9 |
| 0702 | Общее образование | 13110196,0 | 13549416,4 | 13978423,4 | 8320045,3 | 8541566,7 | 8803535,7 |
| 0703 | Начальное профессиональное образование | 1010847,8 | 1033354,6 | 1076628,6 | 1010847,8 | 1033354,6 | 1076628,6 |
| 0704 | Среднее профессиональное образование | 1214847,0 | 1225476,8 | 1248107,3 | 1214847,0 | 1225476,8 | 1248107,3 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 16613,3 | 16902,9 | 17501,3 | 16613,3 | 16902,9 | 17501,3 |
| 0706 | Высшее и послевузовское профессиональное образование | 82442,1 | 83944,6 | 87129,3 | 82442,1 | 83944,6 | 87129,3 |
| 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 484963,6 | 498038,7 | 519220,5 | 307648,7 | 311913,8 | 324939,6 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 1615458,1 | 1672178,1 | 1693337,0 | 659508,0 | 698667,8 | 679251,3 |
| 0800 | Культура и кинематография | 2420124,2 | 2479943,2 | 2637698,8 | 750560,3 | 768829,4 | 873317,6 |
| 0801 | Культура | 2067258,3 | 2125921,4 | 2196699,4 | 545209,9 | 563752,0 | 587265,0 |
| 0802 | Кинематография | 29662,0 | 31411,0 | 33043,0 | 28537,0 | 30220,0 | 31790,0 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 323203,9 | 322610,8 | 407956,4 | 176813,4 | 174857,4 | 254262,6 |
| 0900 | Здравоохранение | 15325698,5 | 10891743,1 | 11960602,0 | 15295289,2 | 10860883,4 | 11936019,2 |
| 0901 | Стационарная медицинская помощь | 2515400,0 | 2422685,5 | 2590418,3 | 2515400,0 | 2422685,5 | 2590418,3 |
| 0902 | Амбулаторная помощь | 1256372,7 | 947960,0 | 992865,5 | 1256372,7 | 947960,0 | 992865,5 |
| 0903 | Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 31286,6 | 32144,6 | 33238,5 | 31286,6 | 32144,6 | 33238,5 |
| 0904 | Скорая медицинская помощь | 28992,5 | 30357,6 | 31724,9 | 28992,5 | 30357,6 | 31724,9 |
| 0905 | Санаторнооздоровительная помощь | 101945,5 | 105437,1 | 109744,0 | 101945,5 | 105437,1 | 109744,0 |
| 0906 | Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов | 149930,0 | 155860,6 | 162314,6 | 149930,0 | 155860,6 | 162314,6 |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 11241771,2 | 7197297,7 | 8040296,2 | 11211361,9 | 7166438,0 | 8015713,4 |
| 1000 | Социальная политика | 13535862,6 | 13890873,3 | 14249284,3 | 13301361,4 | 13644225,2 | 13988644,1 |
| 1001 | Пенсионное обеспечение | 131895,8 | 131932,8 | 131966,8 | 64420,0 | 64420,0 | 64420,0 |
| 1002 | Социальное обслуживание населения | 1988623,0 | 1886671,9 | 1920324,9 | 1988608,0 | 1886671,9 | 1920324,9 |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 10120530,6 | 10471601,9 | 10723910,9 | 10023023,6 | 10363783,7 | 10604987,2 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 742740,5 | 770817,4 | 801553,4 | 742740,5 | 770817,4 | 801553,4 |
| 1006 | Другие вопросы в области социальной политики | 552072,7 | 629849,3 | 671528,3 | 482569,3 | 558532,2 | 597358,6 |
| 1100 | Физическая культура и спорт | 889434,6 | 909711,9 | 959388,4 | 652782,2 | 669602,3 | 714392,4 |
| 1101 | Физическая культура | 92456,4 | 98512,3 | 102390,6 | 16032,3 | 17568,2 | 17987,5 |
| 1102 | Массовый спорт | 175323,1 | 187564,8 | 194408,3 | 90077,4 | 97357,1 | 99938,6 |
| 1103 | Спорт высших достижений | 250093,9 | 272750,9 | 273942,9 | 228270,0 | 249650,0 | 249650,0 |
| 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 371561,2 | 350883,9 | 388646,6 | 318402,5 | 305027,0 | 346816,3 |
| 1200 | Средства массовой информации | 133140,7 | 140871,7 | 148123,7 | 112996,0 | 119674,0 | 125887,0 |
| 1201 | Телевидение и радиовещание | 28226,7 | 29756,7 | 31240,7 | 20000,0 | 21180,0 | 22281,0 |
| 1202 | Периодическая печать и издательства | 86682,0 | 91796,0 | 96569,0 | 75360,0 | 79806,0 | 83956,0 |
| 1204 | Другие вопросы в области средств массовой информации | 18232,0 | 19319,0 | 20314,0 | 17636,0 | 18688,0 | 19650,0 |
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 639308,0 | 1185384,7 | 1723531,8 | 627910,0 | 1165765,7 | 1695562,8 |
| 1301 | Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 639308,0 | 1185384,7 | 1723531,8 | 627910,0 | 1165765,7 | 1695562,8 |
| 1400 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 4602177,0 | 4782025,0 | 4783870,0 | |||
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2013310,0 | 2014641,0 | 2014641,0 | |||
| 1402 | Иные дотации | 561158,0 | 557040,0 | 559885,0 | |||
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты бюджетам общего характера | 2027709,0 | 2210344,0 | 2209344,0 | |||
| Условно утвержденные расходы | 1930000,0 | 4200000,0 | 1560000,0 | 3380000,0 | |||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 76515211,3 | 76521597,1 | 82473664,1 | 62681780,7 | 61916009,7 | 66834126,6 | |
| Дефицит (профицит) бюджета | -8650725,2 | -7909215,5 | -9166774,8 | -7651750,6 | -6822257,1 | -7585940,3 |