| N
п/п |
Мероприятие |
Целевой
индикатор |
Единица
измерения |
Исходные
показатели
базового
года |
Показатели
эффективности
реализации Программы |
|
|
|
|
|
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
| Направление 1. "Обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета" |
| 1. |
Формирование
основных
направлений
бюджетной и
налоговой политики
города Орска с
учетом
необходимости
достижения
показателей
устойчивости и
сбалансированности
бюджетной системы |
Публикация
основных
направлений
бюджетной и
налоговой
политики города
в сети Интернет |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
| 2. |
Установление
необходимости
применения
методики
формализованного
прогнозирования
доходов городского
бюджета по
основным налогам и
сборам при
составлении
проекта бюджета |
Приказ
финансового
управления |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
| 3. |
Оценка процента
абсолютного
отклонения
фактического
объема доходов
(без учета
межбюджетных
трансфертов)
бюджета города
Орска за 2011
(2012, 2013) год
от первоначального
плана |
Процент
абсолютного
отклонения
фактического
объема доходов
(без учета
межбюджетных
трансфертов)
бюджета города
за отчетный год
от
первоначального
плана |
% |
3,6 |
< 3,5 |
< 3,2 |
< 3 |
| 4. |
Оценка отношения
муниципального
долга (за вычетом
выданных гарантий)
города Орска к
доходам бюджета
без учета объема
безвозмездных
поступлений
по состоянию
на 01.01.2012
(01.01.2013,
01.01.2014) |
Отношение
муниципального
долга
(за вычетом
выданных
гарантий)
города Орска
к доходам
бюджета без
учета объема
безвозмездных
поступлений |
% |
0 |
< 30 |
< 30 |
< 30 |
| 5. |
Оценка отношения
объема
просроченной
кредиторской
задолженности
города Орска к
расходам бюджета
(без учета
расходов,
осуществляемых
за счет
субвенций), по
состоянию
на 01.01.2012
(01.01.2013,
01.01.2013) |
Просроченная
кредиторская
задолженность
по расходам
городского
бюджета (без
учета расходов,
осуществляемых
за счет
субвенций) |
% |
0,3 |
< 2 |
< 2 |
< 2 |
| 6. |
Разработка мер,
направленных на
повышение точности
и надежности
макроэкономических
прогнозов |
Аналитический
материал |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
| 7. |
Разработка и
утверждение
методики по
формированию
прогноза
социальноэкономического
развития города |
Утвержденное
постановление
администрации
города |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
| 8. |
Внесение изменений
(либо признание
утратившим силу,
взамен вновь
принятого порядка)
в распоряжение
главы города Орска
от 17 декабря
2007 г. N 4734-р
"Об утверждении
методики расчета
объема возможного
привлечения новых
долговых
обязательств" |
Утвержденное
постановление
администрации
города |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
| 9. |
Внесение изменений
(либо признание
утратившим силу,
взамен вновь
принятого порядка)
в распоряжение
главы города Орска
от 17 декабря
2007 г. N 4733-р
"Об утверждении
методики расчета
платежеспособности
бюджета" |
Утвержденное
постановление
администрации
города |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
| 10. |
Оценка динамики и
структуры
муниципального
долга города в
разрезе видов
заимствований,
анализ факторов
возникновения и
перспектив
погашения за 2012
(2013) год |
Аналитический
материал |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
| 11. |
Мониторинг
просроченной
задолженности по
долговым
обязательствам
города Орска
по состоянию
на 01.01.2012
(01.01.2013,
01.01.2014) |
Просроченная
задолженность
по долговым
обязательствам |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 12. |
Оценка отношения
дефицита бюджета
города Орска
к доходам без
учета объема
безвозмездных
поступлений по
итогам исполнения
бюджета за 2013
год |
Аналитический
материал |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
да |
| 13. |
Анализ возможности
дополнения и
совершенствования
существующей
методики оценки
эффективности
налоговых льгот,
внесение при
необходимости
соответствующих
изменений
в нормативные
правовые акты
муниципального
образования
"Город Орск" |
Утвержденный
нормативный
правовой акт
органа местного
самоуправления |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
| 14. |
Инвентаризация,
анализ динамики и
структуры
налоговых льгот,
предоставленных
на территории
города в 2012
(2013) году,
в разрезе видов
налогов и
категорий
налогоплательщиков |
Аналитический
материал |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
| 15. |
Оценка
эффективности
налоговых льгот,
которые
предоставлялись
в 2012 (2013)
году, принятие по
результатам оценки
решений
по пролонгации
соответствующих
налоговых льгот |
Аналитический
материал |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
| 16. |
Оценка доли
недополученных
доходов по местным
налогам в
результате
действия налоговых
льгот,
установленных
Орским городским
Советом депутатов,
в объеме налоговых
доходов бюджета
города Орска
по состоянию
на 01.01.2012
(01.01.2013,
01.01.2014) |
Недополученные
доходы по
местным налогам
в результате
действия
налоговых
льгот,
установленных
Орским
городским
Советом
депутатов,
в общем объеме
налоговых
доходов бюджета
города |
% |
0,07 |
< 5 |
< 5 |
< 5 |
| 17. |
Анализ и
совершенствование
существующего
порядка
мониторинга
кредиторской
задолженности
муниципальных
учреждений и
муниципальных
унитарных
предприятий |
Утвержденный
нормативный
правовой акт
органа местного
самоуправления |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
| 18. |
Инвентаризация
кредиторской
задолженности
главных
распорядителей
средств городского
бюджета в разрезе
казенных,
бюджетных
и автономных
учреждений и
по источникам
ее возникновения
по состоянию
на 01.01.2013
(01.01.2014),
анализ причин
возникновения
просроченной
кредиторской
задолженности и
проведение
мероприятий
по ее сокращению |
Аналитический
материал |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
| 19. |
Инвентаризация
кредиторской
задолженности
муниципальных
унитарных
предприятий
по источникам
ее возникновения
по состоянию
на 01.01.2013
(01.01.2014),
анализ причин
возникновения
просроченной
кредиторской
задолженности и
проведение
мероприятий
по ее сокращению |
Аналитический
материал |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
| Направление 2. "Повышение эффективности распределения бюджетных средств
и сокращение бюджетных расходов на исполнение отдельных расходных обязательств" |
| 20. |
Разработка
методики
разделения
расходных
обязательств
на действующие и
принимаемые и их
увязки с реестром
муниципальных
контрактов |
Приказ
финансового
управления |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 21. |
Разработка и
утверждение
порядка
определения
предельных объемов
бюджетных
ассигнований,
доводимых до
главных
распорядителей
бюджетных средств
города Орска в
процессе
составления
проекта бюджета |
Приказ
финансового
управления |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 22. |
Совершенствование
порядка
планирования
бюджетных
ассигнований в
части
представления
главными
распорядителями
средств городского
бюджета
обоснований
бюджетных
ассигнований |
Приказ
финансового
управления |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 23. |
Использование
показателей
кассового плана
исполнения бюджета
города как
предельного объема
финансирования
расходов бюджета
города |
Приказ
финансового
управления |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 24. |
Доведение до
главных
распорядителей
бюджетных средств
лимитов бюджетных
обязательств
в объеме, меньшем
доведенных до них
бюджетных
ассигнований |
Приказ
финансового
управления |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
| Направление 3. "Реформирование муниципального финансового контроля
и развитие внутреннего контроля" |
| 25. |
Разработка
внутриотраслевых
порядков
осуществления
главными
распорядителями
бюджетных средств
финансового
контроля в
отношении
учреждений, в
отношении которых
ими осуществляются
функции и
полномочия
учредителя |
Правовые акты
ГРБС |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 26. |
Разработка
отраслевых методик
проведения
муниципального
(ведомственного)
финансового
контроля
эффективности,
результативности,
экономической
обоснованности и
целесообразности
использования
бюджетных средств |
Правовые акты
ГРБС |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 27. |
Формирование
комплексной
системы
муниципальных
закупок
(планирование,
размещение,
исполнение и
мониторинг
результатов
осуществления
муниципального
заказа) |
Подготовленные
предложения |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
| 28. |
Проведение
мероприятий
по повышению
квалификации
специалистов
муниципального
финансового
контроля |
Проведение
мероприятий |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
| 29. |
Распространение
действия
муниципального
финансового
контроля на
внебюджетные
средства,
являющиеся частью
муниципальных
финансов,
в соответствии
с изменениями,
которые
планируется внести
в Бюджетный кодекс
Российской
Федерации в 2012
году |
Утвержденный
нормативный
правовой акт
органа местного
самоуправления |
да/нет |
нет |
нет |
нет |
да |
| Направление 4. "Развитие информационной системы управления
муниципальными финансами" |
| 30. |
Оценка доли
муниципальных
учреждений,
информация
о результатах
деятельности
которых за
отчетный год
размещена
в сети Интернет,
по состоянию
на 01.01.2012
(01.01.2013,
01.01.2014) |
Доля
муниципальных
учреждений,
информация
о результатах
деятельности
которых
за отчетный год
размещена
в сети Интернет |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
| 31. |
Оценка доли
органов
администрации
города Орска,
информация
о результатах
деятельности
которых размещена
в сети Интернет
по состоянию
на 01.01.2012
(01.01.2013,
01.01.2014) |
Доля органов
администрации
города,
информация
о результатах
деятельности
которых
за отчетный год
размещена
в сети Интернет |
% |
0 |
100 |
100 |
100 |
| 32. |
Обеспечение
разработки и
внедрения
дополнительного
функционала
информационной
системы управления
бюджетным
процессом города
Орска в части
управленческого
учета, а также
отраслевых
особенностей
главных
распорядителей
средств городского
бюджета |
Развитие
функциональных
возможностей
информационной
системы |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| Направление 5. "Совершенствование организации предоставления муниципальных услуг" |
| 33. |
Внесение изменений
в постановление
администрации
города Орска
от 29 июня 2010 г.
N 5108-п
"Об утверждении
Порядка
мониторинга
потребности
в муниципальных
услугах и учета
результатов
мониторинга при
формировании
проекта местного
бюджета" |
Утвержденное
постановление
администрации
города |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 34. |
Оценка доли
муниципальных
автономных и
бюджетных
учреждений города
Орска, оказывающих
муниципальные
услуги, в общем
числе
муниципальных
учреждений города
Орска, по
состоянию на
01.01.2012
(01.01.2013,
01.01.2014) |
Доля
муниципальных
автономных и
бюджетных
учреждений,
оказывающих
муниципальные
услуги,
в общем числе
муниципальных
учреждений
города |
% |
99 |
> 80 |
> 80 |
> 80 |
| 35. |
Оценка прироста
объема доходов
муниципальных
автономных и
бюджетных
учреждений города
Орска от
приносящей доход
деятельности за
2011 (2012, 2013,
2014) год |
Прирост объема
доходов
муниципальных
автономных и
бюджетных
учреждений
города
от приносящей
доход
деятельности |
% |
2 |
> 2 |
> 2 |
> 2 |
| 36. |
Анализ отраслевого
законодательства
на предмет
формирования
перечня
муниципальных
услуг, оказываемых
муниципальными
учреждениями
города Орска |
Аналитический
материал |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 37. |
Утверждение
порядка проведения
ежегодного анализа
необходимости
внесения изменений
в утвержденный
перечень
муниципальных
услуг, оказываемых
муниципальными
учреждениями,
находящимися
в ведении органов
администрации
города Орска |
Утвержденное
постановление
администрации
города |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 38. |
Оценка доли
муниципальных
учреждений города
Орска, для которых
объем бюджетных
ассигнований
на оказание
муниципальных
услуг (выполнение
работ) определен с
учетом качества
оказания
муниципальных
услуг (выполнения
работ), по
состоянию
на 01.01.2012
(01.01.2013,
01.01.2014) |
Доля
муниципальных
учреждений
города, для
которых объем
бюджетных
ассигнований
на оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ)
определен с
учетом качества
оказания
муниципальных
услуг
(выполнения
работ) |
% |
80 |
> 80 |
> 85 |
> 90 |
| 39. |
Утверждение
первоначальных
нормативов затрат
на оказание
муниципальных
услуг по
утвержденному
перечню
муниципальных
услуг |
Утвержденные
правовые акты
главных
распорядителей
бюджетных
средств |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
| 40. |
Расчет субсидий
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальных
заданий |
Утвержденные
правовые акты
главных
распорядителей
бюджетных
средств |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
| 41. |
Формирование
муниципальных
заданий на
оказание
муниципальных
услуг по
утвержденному
перечню, в том
числе установление
показателей
качества |
Утверждение
муниципальных
заданий |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
| 42. |
Утверждение
отраслевых методик
определения
нормативных затрат
на оказание услуг |
Утвержденные
правовые акты
главных
распорядителей
бюджетных
средств |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 43. |
Инвентаризация
уставов
муниципальных
учреждений города
на предмет
соответствия
установленных
основных видов
деятельности
полномочиям
органов местного
самоуправления,
предусмотренным
законодательством
Российской
Федерации |
Аналитический
материал |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
| 44. |
Оценка результатов
деятельности
муниципальных
учреждений города
Орска за 2011
(2012, 2013) год
на предмет
возможности
изменения их типа |
Аналитический
материал |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 45. |
Проведение
мероприятий
по сравнительному
анализу структуры
затрат
муниципальных
учреждений города
на оказание
однотипных
муниципальных
услуг |
Аналитический
материал |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
| 46. |
Проведение
мероприятий
по оптимизации
структуры затрат,
оценка возможности
установления
групповых или
унифицированных
нормативов
финансирования
однотипных
муниципальных
услуг |
Аналитический
материал |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
| 47. |
Проведение оценки
выполнения
муниципальными
учреждениями
города Орска
муниципальных
заданий |
Аналитический
материал |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
| Направление 6. "Оптимизация функций муниципального управления" |
| 48. |
Оценка качества
финансового
менеджмента
по всем главным
распорядителям
средств городского
бюджета, анализ
динамики средних
оценок (в том
числе в разрезе
отдельных
показателей) за
2012 (2013, 2014)
год |
Аналитический
материал |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
| 49. |
Публикация
на официальном
сайте финансового
управления в сети
Интернет
результатов
мониторинга
качества
финансового
менеджмента
главных
распорядителей
средств городского
бюджета за 2011
(2012, 2013) год |
Публикация
в сети Интернет |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
| 50. |
Оценка доли
функций органов
администрации
города Орска, в
отношении которых
утверждены
административные
регламенты их
исполнения
по состоянию
на 01.01.2012
(01.01.2013,
01.01.2014) |
Аналитический
материал |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 51. |
Внесение изменений
в методику
балльной оценки
качества
финансового
менеджмента
главных
распорядителей
средств городского
бюджета,
утвержденную
Постановлением
администрации
г. Орска
от 20 декабря
2009 года N 7437-п |
Утвержденное
постановление
администрации
города |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
| 52. |
Разработка
методики
проведения
функционального
анализа
деятельности
органов
администрации
города Орска |
Утвержденные
методические
рекомендации |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
| 53. |
Проведение
на основании
разработанной
методики по всем
органам
администрации
города Орска
функционального
анализа их
деятельности |
Аналитический
материал |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
| 54. |
Выявление
направлений
оптимизации
существующей
организационной
структуры органов
администрации
города Орска,
устранение
избыточных и
дублирующих
функций, внесение
изменений в
положения об
органах
администрации |
Аналитический
материал |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
| Направление 7. "Внедрение программно-целевых принципов организации
деятельности органов местного самоуправления" |
| 55. |
Утверждение
порядка
распределения
бюджета
принимаемых
обязательств |
Утвержденное
постановление
администрации
города |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 56. |
Оценка удельного
веса расходов
бюджета города
Орска, формируемых
в рамках целевых
программ, за 2011
(2012, 2013) год |
Аналитический
материал |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 57. |
Оценка доли
бюджетных
инвестиций города
Орска в общем
объеме расходов
бюджета за 2011
(2012, 2013) год |
Аналитический
материал |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 58. |
Оценка доли
расходов бюджета
города Орска на
осуществление
бюджетных
инвестиций в
рамках целевых
программ за 2011
(2012, 2013) год |
Аналитический
материал |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 59. |
Оценка доли
целевых программ
города Орска, по
которым
утвержденный объем
финансирования
изменился в
течение 2011
(2012, 2013) года
более чем на 15
процентов от
первоначального |
Аналитический
материал |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 60. |
Публикация
в сети Интернет
результатов
распределения
бюджета
принимаемых
обязательств между
принимаемыми и
действующими
целевыми
программами города
Орска |
Аналитический
материал |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 61. |
Инвентаризация
мероприятий
реализуемых и
планируемых
к реализации
долгосрочных
целевых программ
(муниципальных
программ) города
Орска на предмет
их соответствия
расходным
обязательствам
города Орска |
Аналитический
материал |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 62. |
Анализ и
совершенствование
существующих
нормативных
правовых актов,
регулирующих
применение ДРОНД и
целевых программ,
в части
обеспечения
взаимоувязки
процессов
целеполагания и
бюджетного
процесса |
Утвержденное
постановление
администрации
города |
да/нет |
нет |
нет |
да |
да |
| 63. |
Распределение
расходов
городского бюджета
на 2013 год
и на плановый
период 2014 и 2015
годов (2014 год и
плановый период
2015 и 2016 годов,
2015 год и
плановый период
2016 и 2017 годов)
в соответствии
с иерархией
программно-целевых
инструментов и
видов расходов
бюджета |
Аналитический
материал |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 64. |
Разработка перечня
целевых программ,
которыми будет
охвачена основная
часть расходов
городского бюджета |
Разработанный
перечень
целевых
программ |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |
| 65. |
Формирование
бюджета города на
2013 год и на
плановый период
2014 и 2015 годов
(2014 год и
плановый период
2015 и 2016 годов,
2015 год и
плановый период
2016 и 2017 годов)
в соответствии
с новыми
принципами
установления
целевых статей
и видов расходов
классификации
расходов |
Проект решения
Орского
городского
Совета
депутатов |
да/нет |
нет |
да |
да |
да |