Приложение к Постановлению от 13.06.2012 г № 1340-П Паспорт
1. паспорт ведомственной целевой программы капитального строительства на 2012 год за счет бюджета города Оренбурга
| Наименование субъекта бюджетного планирования | Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа капитального строительства на 2012 год (далее - Программа) |
| Цели и задачи | Целью Программы является повышение качества жизни, условий проживания и коммунального обслуживания населения города Оренбурга путем создания современной развитой материально-технической базы учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, экологических сооружений, что позволит повысить объем и качество услуг, оказываемых учреждениями социальной и коммунальной сферы. Задачи: - приведение технического состояния объектов в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами; - создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития строительства в жилищно-коммунальной сфере, образовании и других отраслях, обеспечивающих сохранение и создание новых рабочих мест, насыщение рынка отечественными товарами и услугами, стабильное поступление налогов в городской бюджет. |
| Сроки и этапы реализации | 2012 год |
| Перечень основных мероприятий | Перечень основных мероприятий приведен в 8 разделе Программы. |
| Объемы и источники финансирования | Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет бюджета города Оренбурга |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Улучшение социальной жизни, благосостояния жителей города Оренбурга, развитие инфраструктуры и внешнего благоустройства города, соответствие технического состояния зданий нормативным требованиям безопасности, санитарным и противопожарным нормам. |
| Показатели социально-экономической эффективности | Введение в эксплуатацию новых объектов, обеспечение комфортности проживания граждан за счет улучшения качества предоставляемых услуг в сфере благоустройства, озеленения, уличного освещения, культурно-массового обслуживания |
2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
2.1.Коммунальное хозяйство
В целях подключения к сетям газоснабжения негазифицированных районов муниципального жилищного фонда города Оренбурга в 2010 году управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга приступило к газификации центральной части города. Уже завершены работы по прокладке газопровода по пер. Ивановскому и пер. Диспансерному, а также по расширению газораспределительных сетей низкого давления жилых домов по ул. Геофизиков.
На 2012 год Программой предусмотрены лимиты в размере 4,9 млн. руб. на проектные и строительно-монтажные работы газораспределительных квартальных сетей высокого и низкого давления к жилым домам города Оренбурга и поселка Краснохолма.
Реализация Программы по подразделу "Коммунальное хозяйство" осуществляется на основании плана газификации жилых домов города Оренбурга на 2010 - 2015 гг., согласно которому ориентировочная стоимость работ на 2012 год составляет 21,9 млн. руб.
На подведение инженерных сетей к 9-этажному жилому дому по ул. Центральной в г. Оренбурге предусмотрено 2,9 млн. руб. Ввод данного дома в эксплуатацию увеличит количество жилой площади на 3650 кв. м.
2.2.Дорожное хозяйство
В рамках выделения средств из бюджета города Оренбурга на развитие транспортной инфраструктуры осуществляется проектирование строительства автомобильной дороги и путепровода по ул. Конституции СССР и реконструкции автомобильной дороги по Нежинскому шоссе.
Ориентировочная стоимость сметных работ составляет:
- реконструкция автомобильной дороги по Нежинскому шоссе - 59,7 млн. руб.;
- автомобильная дорога по ул. Конституции СССР (проект) - 2,0 млн. руб.;
- строительство путепровода через ж/д пути по ул. Конституции СССР - 295 млн. руб.;
- реконструкция автомобильных дорог по пр. Победы, ул. Рыбаковской - 2,0 млн.
2.3.Образование
В целях обеспечения дополнительных учебных мест осуществляется строительство школы по ул. Авиационной и проектно-изыскательские работы по строительству спортивного зала для СОШ N 84 в с. Краснохолм.
Сметная стоимость строительства в сфере образования составляет:
- школа по ул. Авиационной в г. Оренбурге - 262,3 млн. руб.;
- спортивный зал для СОШ N 84 в с. Краснохолм - 5 млн. руб.
3.Цели и задачи, сроки реализации Программы
Целью Программы является создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устойчивого развития строительства в коммунальной сфере, здравоохранении и других отраслях, обеспечивающих сохранение и создание новых рабочих мест, насыщение рынка отечественными товарами и услугами, стабильное поступление налогов в бюджеты всех уровней.
Для достижения этой цели в рамках Программы должны быть решены следующие основные задачи:
- обеспечение устойчивого и эффективного функционирования и развития коммунального комплекса города Оренбурга;
- повышение надежности и качества работы коммунальных систем жизнеобеспечения;
- обеспечение равной доступности социальных и коммунальных услуг для населения;
- качественное улучшение и расширение материально-технической базы учреждений социальной сферы путем строительства новых и реконструкции существующих объектов;
- приведение материально-технической базы учреждений социальной сферы в соответствие с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации;
- создание условий для предоставления дошкольного, общеобразовательного, дополнительного образования;
- получение гарантированных видов и объемов первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи;
- развитие и сохранение творческого потенциала и культурного наследия.
Приоритетными направлениями развития в рамках Программы являются:
- разработка и внедрение инновационных, ресурсосберегающих технологий;
- развитие объектов инфраструктуры.
Срок реализации Программы - 2012 год.
4.Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предусматривает формирование документов в соответствии с перечнем мероприятий и объемами финансирования Программы для проведения конкурсов, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов исполнителей мероприятий Программы с предприятиями - победителями открытых аукционов (конкурсов, запросов котировок) исходя из средств бюджета города Оренбурга на 2012 год.
5.Ресурсное обеспечение Программы
Выполнение мероприятий предусматривает финансирование из бюджета города Оренбурга, в том числе за счет субсидий из бюджета Оренбургской области.
На реализацию Программы необходимо 72645,955 тыс. руб.
Объемы финансирования Программы в 2012 году приведены в разделе 8 Программы.
6.Ожидаемые результаты реализации Программы, основные показатели и индикаторы ее эффективности
Выполнение Программы будет способствовать дальнейшему повышению уровня состояния дорог и тротуаров, развитию инфраструктуры и объектов внешнего благоустройства, улучшению экологической обстановки и социальной жизни и благосостояния жителей города Оренбурга.
Эффективность реализации Программы характеризуется при условии софинансирования из областного бюджета следующими показателями:
| 1 | Благоустройство | Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки - 0,5 км |
| 2 | Образование | Увеличение учебных мест - 400 |
7.Распределение
полномочий и ответственности между непосредственными
исполнителями, отвечающими за реализацию Программы
Организация выполнения Программы, контроль за ее реализацией осуществляется начальником управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга. Ход и результаты выполнения Программы рассматриваются при подведении итогов ежеквартально.
Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга несет ответственность за качественное и своевременное выполнение Программы, рациональное и целевое использование средств.
Администрация города Оренбурга осуществляет экспертный и финансовый контроль, общую координацию выполнения Программы с учетом выделяемых на реализацию финансовых средств, уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 8. Мероприятия Программы │ │ капитального строительства на 2012 год │ ├───┬─────────────────────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┤ │ N │ Наименование объекта │ Объем │ Сроки │ Исполнитель │ │п/п│ │финансирования│проведения│ │ │ │ │ (тыс. руб.) │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │ВСЕГО, в том числе: │ 72645,955│ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │------ г. Оренбурга │ 57945,955│ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │субсидии из ------- │ 14700,000│ │ │ │ │Оренбургской области │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │в том числе: │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │0501 Жилищное хозяйство │ 2172,050│ │ │ │ │(бюджет г. Оренбурга) │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │Жилой дом в с. Пруды │ 2172,050│ │ │ │ │по адресу: │ │ │ │ │ │ул. Центральная, 36 │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │0502 Коммунальное хозяйство, │ 7778,000│ │ │ │ │всего, │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │------ г. Оренбурга │ 3078,000│ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │субсидии из ------- │ 4700,000│ │ │ │ │Оренбургской области │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │в том числе по объектам: │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ │ 1 │Расширение │ 355,600│ 2012 │ Управление │ │ │газораспределительных │ │ │строительства│ │ │квартальных сетей низкого │ │ │ и дорожного │ │ │давления к ж.д. по ул. Кирова│ │ │ хозяйства │ │ │(СМР и прочие), в том числе: │ │ │администрации│ │ ├─────────────────────────────┼──────────────┤ │ города │ │ │------ г. Оренбурга │ 55,600│ │ Оренбурга │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────┤ │ │ │ │субсидии из ------- │ 300,000│ │ │ │ │Оренбургской области │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ 2 │Расширение │ 566,700│ 2012 │ │ │ │газораспределительных │ │ │ │ │ │квартальных сетей │ │ │ │ │ │высокого давления к ж.д. │ │ │ │ │ │по пер. Казарменному, │ │ │ │ │ │ул. М. Горького, │ │ │ │ │ │ул. Кобозева, ул. Бурзянцева │ │ │ │ │ │(СМР и прочие), в том числе: │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │------ г. Оренбурга │ 66,700│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │субсидии из ------- │ 500,000│ │ │ │ │Оренбургской области │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ 3 │Расширение │ 911,100│ 2012 │ │ │ │газораспределительных сетей │ │ │ │ │ │в квартале, ограниченном │ │ │ │ │ │пер. Фабричным, │ │ │ │ │ │ул. М. Горького, │ │ │ │ │ │ул. Бурзянцева, ул. Кобозева │ │ │ │ │ │(СМР и прочие), в том числе: │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────┤ │ │ │ │------ г. Оренбурга │ 111,100│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────┤ │ │ │ │субсидии из ------- │ 800,000│ │ │ │ │Оренбургской области │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ 4 │Расширение │ 555,600│ 2012 │ │ │ │газораспределительных сетей │ │ │ │ │ │среднего давления ж.д. │ │ │ │ │ │по ул. Советской │ │ │ │ │ │(СМР и прочие), в том числе: │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────┤ │ │ │ │------ г. Оренбурга │ 55,600│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────┤ │ │ │ │субсидии из ------- │ 500,000│ │ │ │ │Оренбургской области │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ 5 │Расширение │ 500,000│ 2012 │ │ │ │газораспределительных сетей │ │ │ │ │ │высокого давления к ж.д. в │ │ │ │ │ │Авиагородке-2 (ПИР и прочие) │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ 6 │Расширение │ 500,000│ 2012 │ │ │ │газораспределительных сетей │ │ │ │ │ │в квартале, ограниченном │ │ │ │ │ │ул. Краснознаменной, │ │ │ │ │ │ул. Орджоникидзе, │ │ │ │ │ │ул. Комсомольской, │ │ │ │ │ │ул. Пушкинской (ПИР и прочие)│ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ 7 │Расширение │ 500,000│ 2012 │ │ │ │газораспределительных сетей │ │ │ │ │ │в квартале, ограниченном │ │ │ │ │ │ул. Ленинской, │ │ │ │ │ │ул. Пушкинской, ул. 9 Января,│ │ │ │ │ │ул. Бурзянцева (ПИР и прочие)│ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ │ 8 │Расширение │ 500,000│ 2012 │ Управление │ │ │газораспределительных сетей │ │ │строительства│ │ │в квартале, ограниченном │ │ │ и дорожного │ │ │ул. Комсомольской, │ │ │ хозяйства │ │ │ул. Рыбаковской, │ │ │администрации│ │ │ул. Терешковой, ул. Парижской│ │ │ города │ │ │Коммуны (ПИР и прочие) │ │ │ Оренбурга │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ 9 │Расширение │ 500,000│ 2012 │ │ │ │газораспределительных сетей │ │ │ │ │ │низкого давления к жилым │ │ │ │ │ │домам в с. Краснохолм │ │ │ │ │ │(ПИР и прочие) │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │10 │Наружные сети │ 2889,000│ 2012 │ │ │ │к 9-этажному жилому дому │ │ │ │ │ │по ул. Центральной │ │ │ │ │ │в г. Оренбурге, в том числе: │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │------ г. Оренбурга │ 289,000│ 2012 │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │субсидии из ------- │ 2600,000│ 2012 │ │ │ │Оренбургской области │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │0409 Дорожное хозяйство, │ 22607,070│ │ │ │ │всего │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │в том числе по объектам │ │ │ │ │ │(бюджет г. Оренбурга): │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ 1 │Реконструкция автомобильной │ 10000,000│ 2012 │ │ │ │дороги по Нежинскому шоссе │ │ │ │ │ │в г. Оренбурге (СМР и прочие)│ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ 2 │Автомобильная дорога │ 2000,000│ 2012 │ │ │ │по ул. Конституции СССР │ │ │ │ │ │(от Шарлыкского шоссе до ул. │ │ │ │ │ │Терешковой) (ПИР и прочие) │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ 3 │Строительство путепровода │ 8607,070│ 2012 │ │ │ │через ж/д пути │ │ │ │ │ │по ул. Конституции СССР │ │ │ │ │ │(ПИР и прочие) │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ 4 │Реконструкция │ 2000,000│ 2012 │ │ │ │автомобильных дорог │ │ │ │ │ │по пр. Победы, │ │ │ │ │ │ул. Рыбаковской │ │ │ │ │ │в г. Оренбурге │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │0702 Общее образование, │ 40038,835│ 2012 │ │ │ │всего, в том числе: │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │------ г. Оренбурга │ 30038,835│ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │субсидии из ------- │ 10000,000│ │ │ │ │Оренбургской области │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │в том числе по объектам: │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ 1 │Школа по ул. Авиационной │ 35000,000│ 2012 │ │ │ │в г. Оренбурге │ │ │ │ │ │(СМР и прочие), │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │------ г. Оренбурга │ 25000,000│ │ │ │ ├─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ │ │субсидии из ------- │ 10000,000│ │ │ │ │Оренбургской области │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┤ │ 2 │Спортивный зал для СОШ N 84 │ 5000,000│ 2012 │ │ │ │в с. Краснохолм │ │ │ │ │ │(ПИР и прочие) │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ 3 │Спортивный зал для СОШ N 55 │ 38,835│ 2012 │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │0909 Другие вопросы в области│ 50,000│ 2012 │ │ │ │здравоохранения, │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤ │ │ │Пристрой пищеблока ММУЗ │ 50,000│ 2012 │ │ │ │"Муниципальная │ │ │ │ │ │городская клиническая │ │ │ │ │ │инфекционная больница" │ │ │ │ └───┴─────────────────────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┘
Первый заместитель
главы администрации
города Оренбурга
Д.Г.ЗЕЛЕНЦОВ