Приложение к Постановлению от 31.07.2012 г № 1847-П Паспорт
Паспорт городской целевой программы «Благоустройство хоккейных кортов в городе оренбурге на 2013 — 2015 годы»
┌─────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │городская целевая программа "Благоустройство │ │ │хоккейных кортов в городе Оренбурге на 2013 - 2015 │ │ │годы" │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Инициатор разработки │комитет по физической культуре и спорту │ │проекта Программы │администрации города Оренбурга │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для │постановление администрации города Оренбурга от │ │разработки Программы │15.06.2012 N 1355-п "О принятии решения о │ │ │разработке городской целевой программы │ │ │"Благоустройство хоккейных кортов в городе │ │ │Оренбурге на 2013 - 2015 годы" │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик (заказчик- │комитет по физической культуре и спорту │ │координатор) │администрации города Оренбурга │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Ответственный │комитет по физической культуре и спорту │ │исполнитель Программы│администрации города Оренбурга │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Соисполнители │управление жилищно-коммунального хозяйства │ │Программы │администрации города Оренбурга, управление │ │ │образования администрации города Оренбурга, │ │ │администрация села Городище Ленинского района │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Цели Программы │- создание условий для занятий физической культурой│ │ │и спортом всех категорий граждан и групп населения;│ │ │- вовлечение жителей города в активные занятия │ │ │физической культурой и спортом; │ │ │- совершенствование имеющейся материальной базы │ │ │учреждений и в микрорайонах по месту жительства │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи Программы │- осуществление благоустройства и модернизации │ │ │хоккейных кортов, оснащение их современным │ │ │оборудованием и инвентарем; │ │ │- создание условий для открытия пунктов проката на │ │ │хоккейных кортах │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Этапы и сроки │2013 - 2015 годы │ │реализации Программы │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые результаты │- увеличение количества занимающихся физической │ │реализации Программы │культурой и спортом; │ │ │- улучшение состояния физического здоровья │ │ │населения, снижение заболеваемости за счет │ │ │привлечения к регулярным занятиям физической │ │ │культурой и спортом; │ │ │- увеличение сторонников здорового образа жизни; │ │ │- обеспечение города современными спортивными │ │ │объектами, соответствующими нормативным │ │ │требованиям; │ │ │- увеличение количества проведенных спортивно- │ │ │массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий│ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Целевые показатели │- число занимающихся физической культурой и спортом│ │(индикаторы) │в % к населению города; │ │Программы │- количество благоустроенных хоккейных кортов; │ │ │- количество инструкторов физической культуры │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Перечень основных │- ремонт хоккейных кортов, их содержание и заливка,│ │мероприятий Программы│приобретение ледозаливочной и снегоуборочной │ │ │техники; │ │ │- выделение ставок инструкторов физической культуры│ │ │для организации работы на хоккейных кортах; │ │ │- организация спортивно-массовых мероприятий и │ │ │мастер-классов с участием депутатов Оренбургского │ │ │городского Совета │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники │бюджет города Оренбурга 24414,3 тыс. рублей, в том │ │финансирования │числе: │ │Программы │- 2013 год - 7481,0; │ │ │- 2014 год - 10943,2; │ │ │- 2015 год - 5990,1. │ ├─────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │Организация │- контроль за исполнением Программы осуществляет │ │управления и система │комитет по физической культуре и спорту │ │контроля исполнения │администрации города Оренбурга │ │Программы │ │ └─────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘
Раздел 1.Характеристика проблемы
Одной из главных задач администрации города Оренбурга является создание условий для занятий физической культурой и массовым спортом. Прошедший зимний период показал, что у жителей города Оренбурга пользуются популярностью открытые спортсооружения (хоккейные корты), на которых организованы пункты проката коньков. На территории города функционируют 13 пунктов проката коньков.
На данный момент в городе Оренбурге имеется 70 хоккейных кортов:
- 3 крытых хоккейных корта (ЛД "Звездный", СК "Кристалл", ЛД п. Ростоши);
- 40 хоккейных кортов, расположенных на дворовых территориях;
- 21 хоккейный корт, расположенный на территориях муниципальных общеобразовательных учреждений;
- 6 ведомственных хоккейных кортов (2 ОГУ, село Городище, МБОУДОД ДЮСШ N 1 им. Л.Д. Ковалевского, МБОУДОД ДЮСШ N 5 "Орбита", санаторный "Дом детства").
Не все хоккейные корты находятся в технически исправном состоянии, некоторые из них требуют благоустройства. Для того, чтобы привлечь к занятиям физической культурой и спортом как можно большее количество оренбуржцев, необходимо провести реконструкцию 61 хоккейного корта. Также необходимо качественно готовить лед и содержать хоккейные корты в течение всего зимнего сезона. Для создания всех необходимых условий потребуется организация систематических занятий на хоккейных кортах, а также увеличение количества спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Раздел 2.Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации программы
Основными целями Программы являются создание условий для занятий физической культурой и спортом всех категорий граждан и групп населения, вовлечение жителей города в активные занятия физической культурой и спортом, совершенствование имеющейся материальной базы учреждений и в микрорайонах по месту жительства.
Основными задачами Программы являются осуществление благоустройства хоккейных кортов, оснащение их современным оборудованием и инвентарем, создание условий для открытия пунктов проката.
Срок реализации Программы - 2013 - 2015 гг. В данный период времени планируется провести поэтапный ремонт и ежегодно содержать хоккейные корты, а также организовать работу инструкторов физической культуры, проводить не реже 2 раз в неделю спортивно-массовые мероприятия и мастер-классы. К данной работе планируется привлечь депутатов Оренбургского городского Совета. В рамках реализации Программы планируется открыть не менее 10 пунктов проката ежегодно, приобрести ледозаливочную и снегоуборочную спецтехнику для заливки хоккейных кортов.
Этапы реализации Программы:
2013 - ремонт и содержание хоккейных кортов, организация пунктов проката, приобретение скамеек, приобретение спецтехники, организация работы инструкторов физической культуры и спортивно-массовых мероприятий;
2014 - ремонт и содержание хоккейных кортов, организация пунктов проката, работы инструкторов физической культуры и спортивно-массовых мероприятий, приобретение скамеек, приобретение спецтехники;
2015 - ремонт и содержание хоккейных кортов, организация пунктов проката, работы инструкторов физической культуры и спортивно-массовых мероприятий.
Цели и задачи Программы соответствуют стратегическим приоритетам развития физической культуры и спорта в городе Оренбурге.
Раздел 3.Ожидаемые результаты реализации программы
В ходе реализации Программы планируется: отремонтировать 61 хоккейный корт, довести число занимающихся физической культурой и спортом до 25,0 % от населения города Оренбурга, организовать работу 30 инструкторов физической культуры на хоккейных кортах.
Целевые показатели (индикаторы) городской целевой программы "Благоустройство хоккейных кортов в городе Оренбурге на 2013 - 2015 годы" приведены в приложении 1 к настоящему приложению.
Раздел 4.Перечень и описание программных мероприятий
Реализация мероприятий Программы позволит:
1) отремонтировать 61 хоккейный корт, из которых: 38 расположены на дворовых территориях, 21 - на территории общеобразовательных учреждений, 1 - на территории МБОУДОД ДЮСШ N 5 "Орбита" комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга и 1 - на территории села Городище Ленинского района.
В 2014 и 2015 годах планируется проведение косметических ремонтов всех хоккейных кортов. Планируется затратить на эти цели в 2013 - 2015 годах - 6631,6 тыс. рублей;
2) на содержание хоккейных кортов в 2013 - 2015 годах запланировано - 5045,3 тыс. рублей;
3) планируется приобретение скамеек в количестве 106 штук, в том числе:
- 70 управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга;
- 32 управлением образования администрации города Оренбурга;
- 2 МБОУДОД ДЮСШ N 5 "Орбита" комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга;
- 2 администрацией села Городище Ленинского района;
4) для заливки хоккейных кортов приобрести 2 ледозаливочные машины на базе автомобиля УАЗ на сумму 3600 тыс. рублей;
5) для очистки хоккейных кортов приобрести снегоуборочную технику на сумму 2385,0 тыс. рублей;
6) на хоккейных кортах организовать работу инструкторов физической культуры, в 2013 году - 10 ставок, в 2014 году - 20 ставок и в 2015 году - 30 ставок. Затраты в 2013 - 2015 годах составят 4435,0 тыс. рублей;
7) не реже 2-х раз в неделю организовывать спортивно-массовые мероприятия с привлечением депутатов Оренбургского городского Совета, на эти цели в 2013 - 2015 годах запланировано 794,4 тыс. рублей;
8) организовать проведение мастер-классов с участием ДЮСШ, ХК "Белые тигры" и ветеранов хоккея России, на эти цели запланировано - 993,0 тыс. рублей.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении 2 к настоящему приложению.
Раздел 5.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Для реализации программных мероприятий потребуется финансирование в объеме 24414,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2013 год - 7481,0 тыс. рублей;
- 2014 год - 10943,2 тыс. рублей;
- 2015 год - 5990,1 тыс. рублей.
Из них по отраслям:
- комитету по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга - 10185,7 тыс. рублей;
- управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга - 10714,1 тыс. рублей;
- управлению образования администрации города Оренбурга - 3267,0 тыс. рублей;
- администрации села Городище Ленинского района - 247,5 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города Оренбурга на соответствующий год.
Ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период объемы ассигнований из бюджета города могут уточняться с учетом прогнозного индекса роста цен, оценки результативности мероприятий Программы, достижения целевых индикаторов и показателей.
Раздел 6.Механизм реализации, система управления реализацией программы и контроль хода ее реализации
В процессе реализации Программы комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, управление образования администрации города Оренбурга, администрация села Городище Ленинского района будут осуществлять ремонт и содержание хоккейных кортов, приобретать скамейки для переобувания и снегоуборочную технику.
Комитет по физической культуре и спорту приобретет ледозаливочную технику, организует работу инструкторов физической культуры, проведение спортивно-массовых мероприятий и мастер-классов с участием депутатов Оренбургского городского Совета, работу пунктов проката коньков.
Ежегодно исполнители Программы обязаны представлять заказчику отчет о выполнении программных мероприятий. В свою очередь заказчик Программы должен готовить отчет об исполнении Программы и направлять его в адрес главы администрации города Оренбурга.
Контроль за исполнением Программы осуществляет комитет по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга.
Раздел 7.Оценка ожидаемой (планируемой) эффективности реализации программы
Эффективность реализации Программы оценивается в социальном и экономическом аспектах.
В социальном аспекте эффективность достигается за счет улучшения качества жизни и здоровья жителей города путем двигательной активности, отказа от вредных привычек, регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющих на сохранение и укрепление здоровья человека.
Предполагается, что активные занятия физической культурой и массовым спортом с учетом возрастающего количества занимающихся этим видом активного досуга приведут к снижению общего числа дней временной нетрудоспособности.
Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности.
Реализация мероприятий Программы будет способствовать проведению информационно-образовательной и агитационно-пропагандистской работы по формированию привлекательности имиджа здорового образа жизни среди населения, в частности, среди детей, подростков и молодежи.
Раздел 8.Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации программы
Критериями оценки эффективности и результативности реализации Программы являются:
- степень достижения заявленных результатов реализации Программы;
- процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;
- динамика расходов на реализацию мероприятий Программы;
- динамика показателей эффективности и результативности реализации Программы.
Оценка результативности реализации Программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов. Для оценки результативности реализации Программы применяются основные целевые показатели (далее - целевые показатели), определенные в Программе.
Оценка объемов финансирования Программы осуществляется по следующей форме:
| N п/п | Наименование задачи мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия | |||
| План | Факт | Отклонение | |||||
| Абс. (тыс. руб.) | Относ. (%) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ремонт хоккейных кортов | Бюджет города | 6631,6 | ||||
| 2. | Содержание хоккейных кортов | Бюджет города | 5045,3 | ||||
| 3. | Приобретение скамеек | Бюджет города | 530,0 | ||||
| 4. | Приобретение спец. техники | Бюджет города | 5985,0 | ||||
| 5. | Организация работы инструкторов физической культуры | Бюджет города | 4435,0 | ||||
| 6. | Организация мероприятий | Бюджет города | 1787,4 | ||||
| Итого по Программе | 24413,3 | ||||||
Оценка целевых показателей осуществляется по следующей форме:
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | Оценка в баллах | |||
| план | факт | отклонение | ||||
| Абс. | Относ. (%) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Число занимающихся физической культурой и спортом в % к числу населения города | % | 25 | ||||
| Количество благоустроенных хоккейных кортов | шт. | 70 | ||||
| Количество инструкторов по физической культуре | чел. | 30 | ||||
| Итоговая сводная оценка | ||||||
Динамика значений целевых показателей определяется по следующей форме:
| Целевые показатели | Ед. измерения | Год реализации целевой Программы | |||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | в целом по Программе | ||||||
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Число занимающихся физической культурой и спортом в % к числу населения города | % | 24 | 24,5 | 25 | 25 | ||||
| Количество благоустроенных хоккейных | шт. | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
| Количество инструкторов по физической культуре | чел. | 10 | 20 | 30 | 30 | ||||
--------------------------------
<*> Графа 9 заполняется независимо от года реализации Программы, графа 10 заполняется в случае завершения реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом особенностей Программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов (социальных, бюджетных) и фактических объемов расходов на их достижение.
Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.
Бюджетная эффективность представляет собой оценку достигнутых в рамках реализации Программы результатов с точки зрения влияния на доходы и расходы бюджета города.
По целевой Программе, срок реализации которой завершился, формируется отчет, который будет размещен на сайте комитета по физической культуре и спорту администрации города Оренбурга, с заключением об эффективности и результативности Программы ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
Заместитель
Главы администрации
города Оренбурга
по городскому хозяйству
С.А.НИКОЛАЕВ