Приложение к Постановлению от 12.10.2012 г № 2613-П
| Показатели | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз | |||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||
| вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | ||||
| 6. Финансы | |||||||||
| Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | |||||||||
| Прибыль прибыльных организаций | млн. руб. | 49648,79 | 52806,45 | 54496,26 | 54760,29 | 57493,55 | 58045,90 | 62667,97 | 63560,27 |
| Справочно: сальдо прибылей и убытков | млн. руб. | 49298,79 | 52456,45 | 54146,26 | 54410,29 | 57143,55 | 57695,90 | 62317,97 | 63210,27 |
| Амортизация основных фондов, начисленная за год | млн. руб. | 23459,14 | 24866,68 | 26358,68 | 26358,68 | 27940,21 | 27940,21 | 29616,62 | 29616,62 |
| Налоги на прибыль, доходы | млн. руб. | 16565,66 | 17810,07 | 18603,41 | 18746,67 | 19716,91 | 19995,15 | 21298,20 | 21788,33 |
| налог на прибыль организаций | млн. руб. | 9929,76 | 10561,29 | 10899,25 | 10952,06 | 11498,71 | 11609,18 | 12533,59 | 12712,05 |
| налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 6635,90 | 7248,78 | 7704,16 | 7794,61 | 8218,20 | 8385,97 | 8764,61 | 9076,28 |
| Отчисления на социальные нужды | млн. руб. | 19712,28 | 18799,20 | 20002,35 | 20209,14 | 21342,51 | 21724,80 | 22751,07 | 23462,79 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | млн. руб. | 14262,07 | 14639,95 | 15375,28 | 15471,57 | 16234,19 | 16418,45 | 17163,02 | 17484,85 |
| налог на добавленную стоимость | млн. руб. | 14255,48 | 14635,61 | 15367,85 | 15463,83 | 16223,49 | 16407,39 | 17149,14 | 17470,56 |
| акцизы | млн. руб. | 6,59 | 4,34 | 7,43 | 7,74 | 10,70 | 11,06 | 13,88 | 14,29 |
| Специальные налоговые режимы | млн. руб. | 863,94 | 1026,32 | 1104,06 | 1109,10 | 1185,21 | 1191,94 | 1272,83 | 1281,59 |
| Налоги на имущество | млн. руб. | 2733,34 | 2816,10 | 2914,04 | 2924,72 | 3000,34 | 3022,38 | 3103,34 | 3130,10 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | млн. руб. | 9814,30 | 17542,59 | 18167,56 | 18513,87 | 19846,17 | 20394,01 | 21205,65 | 21769,30 |
| налог на добычу полезных ископаемых | млн. руб. | 9796,33 | 17524,46 | 18149,26 | 18485,00 | 19827,12 | 20374,34 | 21185,80 | 21749,28 |
| Прочие налоговые доходы | млн. руб. | 561,57 | 555,14 | 424,50 | 424,50 | 453,50 | 453,00 | 480,00 | 480,00 |
| Неналоговые доходы | млн. руб. | 906,78 | 952,38 | 765,13 | 765,13 | 754,25 | 754,25 | 723,63 | 723,63 |
| Прочие доходы | млн. руб. | 768,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого доходов | млн. руб. | 129366,15 | 141253,59 | 147312,02 | 148331,61 | 156468,13 | 158330,91 | 167748,74 | 170585,43 |
| Сальдо взаимоотношений с федеральным уровнем власти | млн. руб. | 44124,68 | 54896,00 | 58626,79 | 59403,00 | 63548,16 | 64912,10 | 68087,84 | 70108,43 |
| Средства, передаваемые на федеральный уровень власти | млн. руб. | 51776,88 | 61071,30 | 63668,79 | 64445,00 | 68039,26 | 69403,20 | 72690,64 | 74711,23 |
| в федеральный бюджет | млн. руб. | 40801,20 | 50622,47 | 52517,83 | 53087,25 | 56105,78 | 57087,43 | 59913,14 | 61222,01 |
| часть страховых взносов, централизуемая государственными внебюджетными фондами | млн. руб. | 10975,68 | 10448,83 | 11150,96 | 11357,75 | 11933,48 | 12315,77 | 12777,50 | 13489,22 |
| Средства, получаемые: | млн. руб. | 7652,20 | 6175,30 | 5042,00 | 5042,00 | 4491,10 | 4491,10 | 4602,80 | 4602,80 |
| из федерального и областного, в т.ч. | млн. руб. | 7545,30 | 6068,40 | 4935,00 | 4935,00 | 4383,10 | 4383,10 | 4492,80 | 4492,80 |
| субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты (без инвестиций) | млн. руб. | 4805,90 | 5140,00 | 4577,30 | 4577,30 | 4301,00 | 4301,00 | 4411,30 | 4411,30 |
| инвестиции | млн. руб. | 2739,40 | 928,40 | 357,70 | 357,70 | 82,10 | 82,10 | 81,50 | 81,50 |
| прочие (в т.ч. на занятость населения) | млн. руб. | 106,90 | 106,90 | 107,00 | 107,00 | 108,00 | 108,00 | 110,00 | 110,00 |
| от государственных внебюджетных фондов | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего доходов | млн. руб. | 85241,47 | 86357,59 | 88685,23 | 88928,61 | 92919,97 | 93418,81 | 99660,90 | 100477,00 |
| Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | |||||||||
| Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении организаций | млн. руб. | 63178,17 | 67111,84 | 69955,69 | 70166,91 | 73935,05 | 74376,93 | 79751,00 | 80464,84 |
| Затраты на государственные инвестиции | млн. руб. | 2921,30 | 1145,00 | 668,20 | 668,20 | 303,90 | 303,90 | 350,40 | 350,40 |
| из них за счет: | |||||||||
| средств федерального бюджета | млн. руб. | 1580,60 | 771,80 | 247,30 | 247,30 | 34,80 | 34,80 | 34,80 | 34,80 |
| средств областного бюджета | млн. руб. | 1158,80 | 156,60 | 110,40 | 110,40 | 47,30 | 47,30 | 46,70 | 46,70 |
| средств местного бюджета | млн. руб. | 181,90 | 216,60 | 310,50 | 310,50 | 221,80 | 221,80 | 268,90 | 268,90 |
| Общегосударственные вопросы | млн. руб. | 435,91 | 484,10 | 501,00 | 503,00 | 506,00 | 508,00 | 511,00 | 512,00 |
| Национальная оборона | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. руб. | 62,75 | 47,20 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 53,00 | 54,00 | 54,00 |
| Национальная экономика | млн. руб. | 516,82 | 909,70 | 993,30 | 993,70 | 972,40 | 976,70 | 995,80 | 1006,80 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 1322,70 | 946,20 | 756,00 | 760,00 | 765,00 | 767,00 | 780,00 | 785,00 |
| Охрана окружающей среды | млн. руб. | 0,00 | 3,90 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,70 | 5,70 |
| Социально-культурные мероприятия | млн. руб. | 16590,75 | 16101,37 | 15786,20 | 15813,59 | 16161,72 | 16212,22 | 16726,76 | 16817,06 |
| из них: | |||||||||
| образование | млн. руб. | 3582,70 | 3963,10 | 4108,30 | 4127,70 | 4302,30 | 4342,80 | 4293,90 | 4379,20 |
| культура, кинематография и средства массовой информации | млн. руб. | 117,30 | 133,00 | 136,00 | 137,00 | 138,00 | 138,00 | 140,00 | 140,00 |
| здравоохранение и спорт | млн. руб. | 1533,80 | 863,20 | 44,50 | 44,50 | 46,20 | 46,20 | 48,20 | 48,20 |
| социальная политика | млн. руб. | 11356,95 | 11142,07 | 11497,40 | 11504,39 | 11675,22 | 11685,22 | 12244,66 | 12249,66 |
| в том числе: | |||||||||
| пенсионное обеспечение | млн. руб. | 6855,11 | 6462,35 | 7038,11 | 7025,99 | 7051,77 | 7029,34 | 7438,28 | 7396,46 |
| социальное обслуживание населения | млн. руб. | 154,59 | 163,80 | 140,33 | 140,79 | 141,45 | 142,12 | 143,44 | 143,77 |
| социальное обеспечение населения | млн. руб. | 1955,89 | 2072,35 | 1775,46 | 1781,32 | 1789,68 | 1798,05 | 1814,77 | 1818,95 |
| охрана семьи и детства | млн. руб. | 92,61 | 98,13 | 84,07 | 84,35 | 84,74 | 85,14 | 85,93 | 86,13 |
| другие вопросы в области социальной политики | млн. руб. | 115,30 | 122,17 | 104,66 | 105,01 | 105,50 | 106,00 | 106,98 | 107,23 |
| социальное страхование | млн. руб. | 917,00 | 1010,53 | 1071,16 | 1071,16 | 1138,64 | 1138,64 | 1206,96 | 1206,96 |
| медицинское страхование | млн. руб. | 1159,55 | 1105,84 | 1176,61 | 1188,77 | 1255,44 | 1277,93 | 1338,30 | 1380,16 |
| обеспечение занятости населения | млн. руб. | 106,90 | 106,90 | 107,00 | 107,00 | 108,00 | 108,00 | 110,00 | 110,00 |
| Прочие расходы | млн. руб. | 7,86 | 7,10 | 209,50 | 209,50 | 473,00 | 473,00 | 752,80 | 752,80 |
| Всего расходов | млн. руб. | 85036,26 | 86756,41 | 88926,89 | 89171,90 | 93174,07 | 93675,75 | 99927,46 | 100748,60 |
| Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) | млн. руб. | 205,21 | -398,82 | -241,66 | -243,29 | -254,10 | -256,94 | -266,56 | -271,60 |
Заместитель
Главы администрации
города Оренбурга
по экономике и финансам
Е.А.РЕМИЗОВА