Приложение к Постановлению от 07.12.2012 г № 3190-П Паспорт
Паспорт городской целевой программы «Обеспечение населения города Оренбурга питьевой водой на 2013 — 2015 годы»
┌────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Городская целевая программа "Обеспечение населения │ │ │города Оренбурга питьевой водой на 2013 - 2015 годы"│ │ │(далее - Программа) │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Инициатор разработки│Управление жилищно-коммунального хозяйства │ │проекта Программы │администрации города Оренбурга │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для │------------- Правительства Оренбургской области от │ │разработки Программы│20.08.2010 N 552-пп "Об утверждении областной │ │ │целевой программы "Обеспечение населения │ │ │Оренбургской области питьевой водой" на 2011 - 2016 │ │ │годы" │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик (заказчик -│Управление жилищно-коммунального хозяйства │ │координатор) │администрации города Оренбурга │ │Программы │ │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Ответственный │Управление жилищно-коммунального хозяйства │ │исполнитель │администрации города Оренбурга │ │Программы │ │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Соисполнители │Администрация Северного округа города Оренбурга, │ │Программы │администрация Южного округа города Оренбурга, │ │ │частные инвесторы (по согласованию) │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Цели Программы │1. Обеспечение населения эпидемиологически │ │ │безопасной питьевой водой в нужном количестве для │ │ │удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей и │ │ │сохранения здоровья населения. │ │ │2. Повышение эффективности и надежности │ │ │функционирования систем водообеспечения, развитие │ │ │систем забора и транспортировки воды и │ │ │гарантированное обеспечение водой населения на │ │ │случай чрезвычайной ситуации. │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи Программы │1. Улучшение качества питьевой воды и состояния │ │ │водоснабжения, приведение их в соответствие с │ │ │нормативами водопотребления и СанПиН. │ │ │2. Внедрение новых технологий обеззараживания воды и│ │ │закрытия существующих водозаборов, не отвечающих │ │ │санитарным требованиям. │ │ │3. Организация мониторинга качества питьевой воды. │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┤ │ │4. Увеличение мощности по перекачке и │ │ │обеззараживанию подаваемой воды за счет │ │ │реконструкции насосной станции 3 подъема │ │ │Новосакмарского водозабора. │ │ │5. Ввод в эксплуатацию нового водовода от 2 до 3 │ │ │подъема Новосакмарского водозабора для обеспечения │ │ │бесперебойного водоснабжения строящихся микрорайонов│ │ │Северо-Восточной части г. Оренбурга. │ │ │6. Предотвращение загрязнения источников питьевого │ │ │водоснабжения, обеспечение их соответствия │ │ │санитарно-гигиеническим требованиям. │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Этапы и сроки │Этапы реализации программы: │ │реализации Программы│1-й этап - 2013 год; │ │ │2-й этап - 2014 год; │ │ │3-й этап - 2015 год; │ │ │Срок реализации - 2013 - 2015 годы. │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые результаты│1. Улучшение качества питьевой воды по химическому и│ │реализации Программы│микробиологическому анализам. │ │ │2. Ввод мощностей водоводов - 6,5 км. │ │ │3. Закрытие 2 водозаборов, не отвечающих санитарным │ │ │требованиям. │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Целевые показатели │1. Количество проб по химическим анализам, │ │(индикаторы) │соответствующих требованиям действующего │ │Программы │законодательства. │ │ │2. Количество проб по микробиологическим анализам, │ │ │соответствующих действующим требованиям действующего│ │ │законодательства. │ │ │3. Ввод в действие водопроводов и водоводов. │ │ │4. Закрытие водозаборов, не отвечающих санитарным │ │ │требованиям. │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Перечень основных │1. Строительство водоводов. │ │мероприятий │2. Закрытие водозаборов, не отвечающих санитарным │ │ │требованиям. │ │ │3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт│ │ │насосных станций на базе новых технологий и │ │ │оборудования. │ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и источники │Общий объем финансирования - 617030,0 тыс. руб., в │ │финансирования │т.ч. по годам: │ │ │┌────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────────┐│ │ ││ Год │ Сумма, │ Бюджет │ Бюджет │Внебюджетные││ │ ││ │тыс. руб.│субъекта │ города │ источники ││ │ ││ │ │ │ │ ││ │ │├────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┤│ │ ││ 2013 │191530,0 │172377,0 │ 5000,0 │ 14153,0 ││ │ │├────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┤│ │ ││ 2014 │220000,0 │198000,0 │ 5000,0 │ 17000,0 ││ │ │├────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┤│ │ ││ 2015 │205500,0 │184950,0 │ 5000,0 │ 15550,0 ││ │ │├────────┼─────────┼─────────┼────────┼────────────┤│ │ ││ Всего: │617030,0 │555327,0 │15000,0 │ 46703,0 ││ │ │└────────┴─────────┴─────────┴────────┴────────────┘│ ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤ │Организация │Управление комплексом работ по реализации Программы │ │управления и система│осуществляет управление жилищно-коммунального │ │контроля исполнения │хозяйства администрации города Оренбурга. │ │Программы │Функции общего контроля за исполнением Программы │ │ │осуществляет заместитель главы администрации города │ │ │Оренбурга по городскому хозяйству. │ └────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘
Раздел 1.Характеристика проблемы
Проблема гарантированного обеспечения населения России питьевой водой, очистка сточных вод, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения - это проблема общегосударственного масштаба. Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой характеризуется неудовлетворительным качеством коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов. В соответствии с концепцией областной целевой программы "Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой" главной целью Программы "Обеспечение населения города Оренбурга питьевой водой на 2013 - 2015 годы" является решение приоритетной национальной проблемы - обеспечение населения питьевой водой в достаточном количестве и нормативного качества.
Проблема качества питьевой воды - предмет особого внимания общественности, органов власти, органов санитарно-эпидемиологического надзора и окружающей среды. Необходимость решения этой проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды, что потенциально несет угрозу здоровья населения, способствует обострению социальной напряженности.
Источниками водоснабжения города Оренбурга являются р. Урал и подрусловые горизонты рек Урал и Сакмара, в границах которых обустроены и эксплуатируются 249 водозаборных скважин. Подземные источники обеспечивают 74 % воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды. Поверхностный источник водоснабжения р. Урал и построенный на его берегу Уральский открытый водозабор в ходе развития города оказались расположенными в непосредственной близости от жилой инфраструктуры. В связи с обмелением р. Урал за период 2007 - 2011 гг. уровень воды снизился более чем на 25 % и продолжает уменьшаться, данная ситуация дестабилизировала работу Уральского открытого водозабора, объем подаваемой воды снизился на 20 %, поставив под угрозу обеспечение водоснабжением центральной и восточной частей города.
Решение проблемы водоснабжения на территории города Оренбурга необходимо осуществлять программно-целевым методом, основываясь на анализе состояния и основных тенденций развития систем водоснабжения, водоотведения, учете основных проблем, требованиях обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями, предъявляемыми к показателям качества питьевой воды.
Раздел 2.Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации целевой программы
Целями Программы являются обеспечение населения эпидемиологически безопасной питьевой водой в нужном количестве для удовлетворения хозяйственно-бытовых потребностей и сохранения здоровья населения, а также повышение эффективности и надежности функционирования систем водообеспечения, развитие систем забора и транспортировки воды и гарантированное обеспечение водой населения на случай чрезвычайной ситуации.
Для достижения целей и планируемых целевых показателей (индикаторов) Программы необходимо решить следующие задачи:
1.улучшение качества питьевой воды и состояния водоснабжения, приведение их в соответствие с нормативами водопотребления и СанПиН;
2.внедрение новых технологий обеззараживания воды и закрытия существующих водозаборов, не отвечающих санитарным требованиям;
3.организация мониторинга качества питьевой воды;
4.увеличение мощности по перекачке и обеззараживанию подаваемой воды за счет реконструкции насосной станции 3 подъема Новосакмарского водозабора;
5.ввод в эксплуатацию нового водовода от 2 до 3 подъема Новосакмарского водозабора для обеспечения бесперебойного водоснабжения строящихся микрорайонов Северо-Восточной части г. Оренбурга;
6.предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечение их соответствия санитарно-гигиеническим требованиям.
Программа рассчитана на период 2013 - 2015 годов и реализуется в 3 этапа: 1 этап - 2013 год; 2 этап - 2014 год; 3 этап - 2015 год.
Раздел 3.Ожидаемые результаты реализации целевой программы
3.1.Реализация Программы должна способствовать развитию коммунальной инфраструктуры города Оренбурга.
Анализ прогнозируемых социальных и экономических последствий реализации Программы показывает, что выполнение мероприятий Программы при соответствующем ресурсном обеспечении внесет существенный вклад в развитие города Оренбурга в целом.
Ожидаемые результаты:
1.улучшение качества питьевой воды по химическому и микробиологическому анализам;
2.ввод мощностей водоводов - 6,5 км;
3.закрытие 2 водозаборов, не отвечающих санитарным требованиям.
Успешное выполнение мероприятий Программы к 2015 году обеспечит (приложение N 1 к настоящему приложению):
- улучшение хозяйственно-питьевого водоснабжения;
- повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг;
- стабилизация существующей системы водоснабжения и обеспечения водоснабжением строящихся микрорайонов Северо-Восточной части г. Оренбурга;
- повышение энергоэффективности работы насосного оборудования с заменой насосных агрегатов и установкой частотно-регулируемых приводов.
При реализации Программы возможно невыполнение программных мероприятий и недостижение целевых показателей (индикаторов). Данный риск является ключевым при реализации всей Программы и включает в себя:
- превышение стоимости мероприятий Программы (причины: изменения в законодательстве, регулирующем сферу ЖКХ, превышение уровня инфляции, учтенной при расчетах Программы, иные изменения, влияющие на стоимость реализации программных мероприятий);
- недостаток финансовых ресурсов для реализации мероприятий Программы (причины: неточность прогнозирования стоимости или объема Программы);
- внешние риски (причины: неблагоприятная природно-экологическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории Оренбургской области);
- стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации.
Снижение рисков возможно путем привлечения заемных средств, частичным обеспечением финансовых потребностей за счет средств муниципального образования "город Оренбург", при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета и софинансирование предприятиями жилищно-коммунального хозяйства.
Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы содержится в приложении N 1 к настоящему приложению.
Раздел 4.Перечень и описание программных мероприятий
В предстоящий период на территории города Оренбурга должны быть выполнены требования Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с учетом изменений, внесенных Федеральными законами), Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.1998 N 292 "О концепции федеральной целевой программы "Обеспечение населения России питьевой водой" и осуществления первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения".
Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задач по обеспечению населения города Оренбурга питьевой водой с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы, и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления федеральными законами.
4.1.Реализацию мероприятий Программы (в соответствии с приложением N 2 к настоящему приложению) предполагается осуществить по следующим направлениям:
- строительство магистральных сетей водоснабжения г. Оренбурга;
- реконструкция и капитальный ремонт водозаборов;
- закрытие водозаборов, не отвечающих санитарным требованиям;
- реконструкция водозаборов, обеспечение их экологической безопасности, защита от антропогенных загрязнений.
Раздел 5.Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы
В рамках Программы предусматривается финансирование мероприятий за счет средств бюджета города Оренбурга с привлечением на условиях софинансирования средств бюджета Оренбургской области, а также внебюджетных источников, привлекаемых на договорной основе.
| Год | Объем финансирования, тыс. руб. | в том числе по источникам: | ||
| Бюджет субъекта | Бюджет города | Внебюджетные источники | ||
| 2013 | 191530,0 | 172377,0 | 5000,0 | 14153,0 |
| 2014 | 220000,0 | 198000,0 | 5000,0 | 17000,0 |
| 2015 | 205500,0 | 184950,0 | 5000,0 | 15550,0 |
| Всего: | 617030,0 | 555327,0 | 15000,0 | 46703,0 |
Финансирование Программы за счет средств бюджета города Оренбурга на мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения осуществляются в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности на соответствующий финансовый год. При этом доля средств местного бюджета может снижаться в случае направления средств на финансирование мероприятий Программы из внебюджетных источников, привлекаемых на договорной основе.
Для финансирования программных мероприятий предполагается привлечение финансовых средств внебюджетных источников (по согласованию) в соответствующем финансовом году.
В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования могут подлежать ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и реальных возможностей городского бюджета и прочих источников.
Раздел 6.Механизм реализации, система управления реализацией целевой программы и контроль хода ее реализации
Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, которое определяет первоочередность выполнения мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на территории города Оренбурга в 2013 - 2015 годах и наличие средств, выделенных на их реализацию.
УЖКХ администрации города Оренбурга:
- обеспечивает реализацию программы, в том числе планирование и выполнение организационных мероприятий программы;
- несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов;
- осуществляет мониторинг реализации Программы;
- представляет отчетность о реализации Программы по формам, в сроки и порядке, установленные постановлением администрации города Оренбурга от 22.05.2012 N 1083-п "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации целевых программ города Оренбурга";
- по мере необходимости готовит предложения о корректировке перечня мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на очередной финансовый год, представляет заявки в установленном порядке.
Механизм реализации Программы осуществляется в результате текущего и последующего мониторинга и проводится путем расчета индикаторов на основании фактических данных о произведенных расходах.
Функции общего контроля за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации города Оренбурга по городскому хозяйству.
Раздел 7.Оценка ожидаемой (планируемой) эффективности реализации целевой программы
В результате реализации мероприятий Программы и достижения запланированных показателей (индикаторов) будут обеспечены:
1) ввод в действие водоводов и водопроводов - 6,5 км;
2) закрытие 2 водозаборов, не отвечающих санитарным требованиям;
3) сокращение на 3,1 % доли проб воды, не отвечающей санитарным нормам по химическому анализу;
4) сокращение на 0,1 % доли проб воды, не отвечающей санитарным нормам по микробиологическому анализу.
Экономическая эффективность будет достигнута путем снижения аварийных ситуаций и эксплуатационных затрат на обслуживание водопроводных и канализационных сетей.
Социальная эффективность выразится в повышении качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, повышении комфортности и безопасности условий проживания населения.
Раздел 8.Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации целевой программы
В целях определения степени эффективности расходования средств городского бюджета на реализацию Программы ежегодно проводится оценка эффективности реализации целевой Программы.
Оценка эффективности реализации целевой Программы с учетом ее специфики проводится УЖКХ администрации города Оренбурга по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом по факту завершения реализации целевой Программы.
Оценка эффективности реализации целевой Программы осуществляется с целью выявления реального соотношения достигаемых в ходе реализации целевой Программы результатов и связанных с ее реализацией затрат, оптимизации управления муниципальными финансами, перераспределения финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращения малоэффективных и необоснованных бюджетных расходов. Критериями оценки эффективности целевой Программы являются:
- степень достижения запланированных целевых показателей (индикаторов);
- степень соответствия реальных расходов на реализацию целевой Программы к запланированным расходам;
- полученная экономическая, социальная и иная эффективность реализации целевой Программы.
Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации Программы базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается по формуле:
И
фi
И = ----- x 100,
i И
пi
где: И - степень достижения i-го показателя (индикатора) целевой
i
Программы в процентах;
И - фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в
фi
ходе реализации целевой Программы в отчетном периоде;
И - плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в
пi
целевой Программе на отчетный период;
i - номер показателя (индикатора) целевой Программы.Оценка эффективности целевой Программы по уровню достижения целевых показателей (индикаторов) в целом определяется по формуле:
SUM И
i
Э = -------,
и nгде: n - количество показателей (индикаторов) целевой Программы.
По каждому целевому показателю (индикатору), в случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями (как положительных, так и отрицательных), а также показателями (индикаторами) разных лет, проводится анализ факторов, повлиявших на данные расхождения.
Критерий "Степень соответствия реальных расходов на мероприятия Программы к запланированному объему финансирования" рассчитывается по формуле:
Ф
фi
Ф = ----- x 100,
i Ф
пi
где: Ф - степень соответствия расходов на реализацию i-го программного
i
мероприятия;
Ф - фактический объем расходов на i-ое программное мероприятие в
фi
отчетном периоде;
Ф - плановый объем финансирования i-го программного мероприятия на
пi
отчетный период;
i - номер программного мероприятия целевой программы.Оценка эффективности целевой Программы по степени соответствия расходов на реализацию целевой программы в целом определяется по формуле:
SUM Ф
i
Э = --------,
ф nгде: n - количество программных мероприятий целевой Программы.
Оценка эффективности реализации целевой Программы в целом рассчитывается по формуле:
Э + Э
и ф
Э = ---------.
2По результатам оценки эффективности реализации программы могут быть сделаны выводы о степени ее эффективности.