Постановление Правительства Оренбургской области от 30.10.1997 № 37-п
О прогнозе социально-экономического развития Оренбургской области на 1998 год
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ПРАВИТЕЛЬСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИот 30.10.97 N 37-пО прогнозе социально-экономи-ческого развития Оренбургской области на 1998 год В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.05.97 N589 "О разработке прогноза социально-экономического развития РФ ипроекта федерального бюджета на 1998 год, уточнении параметровсоциально-экономического развития РФ до 2000 года и разработкепроектировок основных расходов федерального бюджета на 1998-2000 годы"управлением экономики совместно со структурными подразделениямиадминистрации области разработан прогноз социально-экономическогоразвития Оренбургской области на 1998 год. Правительство области П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 1. Принять показатели прогноза социально-экономического развитияОренбургской области на 1998 год (приложение 1). 2. Утвердить мероприятия администрации области по реализациипоказателей прогноза социально-экономического развития области на 1998год (приложение 2). 3. Материалы прогноза социально-экономического развития областина 1998 год внести на рассмотрение очередного заседанияЗаконодательного Собрания Оренбургской области. 4. Контроль за выполнением данного постановления возложить напервого заместителя главы администрации области Зеленцова А.И. Председатель Правительства - глава администрации области В.В.Елагин Приложение 1 к постановлению Правительства области от 30.10.97 N 37-п П Р О Г Н О З социально-экономическогоразвития Оренбургской области на 1998 год Оренбург 1997 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к прогнозу социально-экономического развития О Р Е Н Б У Р Г С К О Й О Б Л А С Т И на 1998 год Оценка итогов 1997 года показывает, что по ряду показателейсоциально-экономического развития область вышла с положительнымирезультатами по сравнению с прошлым годом - отрасли ТЭК(а), сельскоехозяйство, некоторые отрасли перерабатывающей промышленности. Отсутствие в текущем году финансирования из федеральныхисточников в прогнозируемом объеме явилось главной причиной замедленияпроцесса стабилизации экономики области. Социально-экономическое развитие области в 1998 году наиболеевероятно в пределах, описываемых двумя вариантами, которыеосновываются на единой концепции государственной политики ипринципиальных механизмах ее реализации. Их различия определяютсястепенью реальности поставленных целей, успехом проведения реформ ипреодолением возникающих экономических угроз, остротой воздействиянеблагоприятных факторов экономического развития. Для промышленности в текущем году характерно замедление темповспада объемов производства по сравнению с прошлым годом. Объемпромышленной продукции оценивается на уровне 101% к 1996 году,чтоблизко к прогнозным показателям на 1997 год. При первом варианте предполагается создание условий для наиболееблагоприятного развития ситуации в промышленности. В результате ростпромышленного производства по области прогнозируется на 4%, а в рядеотраслей, таких как угольная - на 40%, цветная металлургия - на 14%,нефтеперерабатывающая - на 8%, машиностроение - на 6%. Разработанная в области инвестиционная концепция предусматриваетфинансовую поддержку предприятий топливно-энергетического комплекса,отраслей металлургии, машиностроения и др., направлена на стабилизациюпромышленности в ближайший период и создание базы для последующегороста. В нефтедобывающей промышленности предусматриваетсястабилизировать уровень добычи нефти и газа, в нефтеперерабатывающей -ввести новые мощности, что позволит увеличить выпуск нефтепродуктов. В черной металлургии произойдет переориентация производства сцелью увеличения объемов поставок на внутренний рынок (изготовлениештрипсов для газонефтепроводных труб, широкополостного проката длямостостроительства и т.д.). С целью повышения эффективности деятельности предприятий цветнойметаллургии разработана программа организации выпуска продукцииконечного спроса (катодной меди, свинца), предусматривается развитиесырьевой базы. На машиностроительных предприятиях области проводится работа поорганизации выпуска мотор-компрессоров и бытовых холодильников (АО"Ормез"), сельскохозяйственной техники, вертолетов К-126 и К-226 (ПО"Стрела"), новых видов электродвигателей и электромагнитных пускателей(ОАО "Уралэлектро"), металлургического оборудования на экспорт (АО"Южуралмаш"). В прогнозе учтена доля промышленного производства малыхпредприятий (5%), которые пока не оказывают существенного влияния наобщий объем выпуска продукции промышленного производства. При разработке второго варианта прогноза учитывалось воздействиеболее жестких экономических факторов, в том числе отсутствиефинансирования намеченных программ, сохранение проблемы неплатежей ит.д. При такой ситуации в промышленности вероятна стагнация, а вотдельных отраслях (газовая промышленность) возможно дальнейшееснижение производства. Ситуация на транспорте определяется положением в промышленности идругих отраслях экономики. По первому варианту предусматриваетсяувеличение объема перевозок грузов на 5% к уровню текущего года, повторому варианту - снижению на 1%. Объемы пассажирских перевозок будут складываться в зависимости отизменения тарифов и платежеспособности населения, по первому вариантупрогнозируется их увеличение на 4%, по второму - сохранение уровнятекущего года. Уточненная оценка инвестиционной деятельности в 1997 годупоказывает,что объем инвестиций за счет всех источников финансированияожидается на уровне 5353,7 млн.рублей, что на 6 процентов нижепрошлого года. Благодаря принимаемым администрацией мерам пореализации в 1997 году мероприятий, предусмотренных постановлениемПравительства РФ от 28.12.96 N1561, ожидается, что темпы паденияинвестиций в производственную сферу значительно сократятся посравнению с прошлым годом. Согласно оценке объем инвестиций впроизводственную сферу достигнет 3608,1 млн.рублей или 96 процентов куровню 1996 года,в 1996 году аналогичный показатель составлял 72процента. Инвестиции в непроизводственную сферу составят 1745,6млн.рублей. По первому варианту объем инвестиций на следующий год принят на 8процентов выше уровня ожидаемого выполнения текущего года и составит6136,4 млн.рублей. Из предусмотренного объема капитальных вложений3944,4 млн.рублей или 64,3 процента от общего объема прогнозируетсянаправить на развитие производственной базы. Основной объем этихсредств будет использован на развитие предприятий опорных отраслейэкономики области, которые определенны приложением 1 к постановлениюПравительства РФ от 28.12.96 N1561, и выполнение мероприятийэкологического характера, предусмотренных федеральной целевойпрограммой экологического оздоровления области. Основным источникомфинансирования капитального строительства будут оставаться собственныесредства предприятий, их объем прогнозируется на уровне 3760,7млн.рублей или порядка 61,3 процента от общего объема капитальныхвложений. Инвестиции в непроизводственную сферу прогнозируются на уровне2192,0 млн.рублей, что составит 118 процентов к уровню 1997 года. Восновном эти средства будут направлены на жилищное и коммунальноестроительство, дальнейшее развитие социальной инфраструктуры области. При разработке второго варианта прогноза на 1998 год капитальныевложения за счет всех источников финансирования ожидаются в объеме5848,0 млн.рублей, или на уровне 1997 года в сопоставимых ценах. По расчетам, в 1997 году сельскохозяйственными предприятиями всехкатегорий будет произведено продукции на 7900 млн.рублей (142,1% к1996 году). Большой вес в объеме продукции занимают личные подсобныехозяйства населения (35%). На долю коллективных предприятий приходится63%, крестьянских (фермерских) хозяйств - 2%. Валовой сбор зернапревысит уровень прошлого года почти в два раза. Замедлились темпы сокращения численности поголовья крупногорогатого скота, поголовье свиней увеличится на 7%, сокращается падежскота, больше чем в прошлом году будет получено приплода поросят (на18%), ягнят и козлят (на 15%). В сложившихся условиях прогнозные показатели развитияагропромышленного комплекса на 1998 год определялись с учетом оценкивлияния следующих факторов: - уровня платежеспособного спроса на сельскохозяйственнуюпродукцию; - возможных изменений с учетом динамики денежных доходовнаселения; - развития рыночной инфраструктуры, включая системугосударственной поддержки АПК. Принимаемые администрацией области меры по стабилизациисельскохозяйственного производства, а также обеспечение господдержкиАПК в области в соответствии с постановлением Правительства РФ N1561от 28.12.96 позволят в 1998 году удержать на уровне 1997 года попервому варианту 2 производство продукции сельского хозяйства. Исходя из ситуации в 1998 году прогнозируется рост производствамолоко на 2,2% к уровню 1997 года. При благоприятных погодных условиях для развития растениеводстваожидается повышение урожайности зерновых культур и валового сбора в1998 году по первому варианту до 3900 тыс.тонн против 2261,3 тыс.тоннв 1996 году. При сохранении диспаритета цен между промышленной исельскохозяйственной продукцией, а также нечеткого определениявзаимоотношений государства с сельхозтоваропроизводителями (в частизакупок сельхозпродукции в федеральный фонд), сокращениягосударственной поддержки из федерального бюджета развитиесельскохозяйственного производства пойдет по второму варианту, чтоприведет к сокращению объема производства сельскохозяйственнойпродукции на 4%. Доходная часть финбаланса оценивается в 16,2 млрд.руб. (в новоммасштабе цен) или 80,2 % к расчетным показателям на год, т.к. неудалось создать условия для роста налогооблагаемой базы хозяйствующихсубъектов. Недоимка во все уровни бюджета возросла в 1,4 раза к началугода. В итоге, налоговые поступления в консолидированный бюджет областиоцениваются в объеме 3,4 млрд.руб. против утвержденных 4,1 млрд.руб.,из федерального бюджета по трансфертам поступления оцениваются в 0,4млрд.руб. при расчетной потребности 0,9 млрд. руб. Дефицит бюджета, непокрытый источниками доходов, составит 1 млрд.руб. Проблемы низкой рентабельности производства, отсутствиеисточников дополнительных инвестиций в экономику области, крайненеудовлетворительное решение проблемы неплатежей на государственномуровне не дают оснований для оптимистических прогнозов показателейдоходов и расходов финбаланса на 1998 год. Объем доходов, аккумулируемых на территории области,взависимостиот сценарных условий и поступлений из федеральных источниковпрогнозируется в следующих объемах: по первому варианту_ - 19,8млрд.рублей, по второму - 19,0 млрд.рублей в новом масштабе цен. Потребность в средствах для обеспечения расходов в расчетномобъеме составляет 20,8 - 21,0 млрд.рублей. Дефициты финансовых ресурсов прогнозируются: по первому варианту- 1,2 млрд.рублей, по второму_ - 1,8 млрд.рублей, которыепредполагается частично покрыть за счет выпуска ценных бумагадминистрации области (облигаций внешнего и внутреннего займов). Дефицит по Пенсионному фонду планируется покрыть за счетпоступлений из федерального Пенсионного фонда. Проблемы финансирования остаются, в связи с этим администрацияобласти в части реализации мероприятий по выполнению прогнозныхпоказателей на 1998 год продолжит работу, начатую в 1997 году, иодновременно обеспечит дальнейшее совершенствование рыночныхмеханизмов кредитования, финансовую стабилизацию в банковской сфере,улучшение инвестиционного климата в области в связи с реализациейконцепции денежно-кредитной политики и развития банковской системы. Реализация курса социальной направленности реформ, проводимых в1997 году, позволила значительно снизить темпы роста потребительскихцен, стабилизировать производство основных видов продовольственныхтоваров (кроме мяса), добиться увеличения на рынке отечественныхпродуктов питания (масла сливочного, масла растительного). Товарооборот, платные услуги развивались близко к первомуварианту прогноза на 1997 год: темпы роста (падения) соответственносоставят (оценочно, на конец т.г.) 101% и 96%. Денежные доходынаселения увеличатся на 18,9%, соотношение денежных доходов к величинепрожиточного минимума возрастет с 1,73 в 1996 году до 1,97 в 1997году. Однако по ряду направлений принципиальных изменений к лучшему напотребительском рынке не произошло. Не стабилизировалось производствотоваров легкой промышленности, продолжается падение производстватоваров культурно-бытового и хозяйственного назначения, покупательнаяспособность населения ограничивается сохраняющейся на высоком уровнезадолженностью по выплате заработной платы, социальных пособий,затягивается реструктуризация производства потребительских товаров.Освоение конкурентоспособных импорту новых видов бытовой техникисдерживается из-за отсутствия кредитных ресурсов, привлечение которыхпредусматривалось постановлением Правительства Российской Федерации от28.12.96 N1561 "О мерах государственной поддержкисоциально-экономического развития Оренбургской области в 1997-2000годах". По прогнозным оценкам, производство потребительских товаров в1998 году, товарооборот и платные услуги стабилизируются и составят куровню 1997 года 102-102,4% по первому варианту. Денежные доходыувеличатся против 1997 года на 10,9%, расходы - на 8,2%. Во втором варианте может быть ослаблен антиинфляционный потенциалмер в области денежно-кредитного регулирования, что повлечет за собойувеличение инфляции до 10%, производство потребительских товаров иплатные услуги останутся на уровне 1997 года, товарооборот возрастетпри этом только на один процент. Денежные доходы увеличатся на 13,6%. Разработана областная программа реформы жилищно-коммунальногохозяйства, предусматривающая адресную защиту семей с низкими доходамив виде жилищных льгот и субсидий, на которые в 1998 году будетнаправлено 162 млн.рублей; повышение качества обслуживания;совершенствование контроля, что в конечном результате даст сокращениерасходов бюджета области. Ведущее место в социальной политике принадлежит жилищнойпроблеме. В прогнозируемом 1998 году в области предусматриваетсяввести в эксплуатацию 512,4 тыс. кв. метров общей площади жилья.Жилищный фонд области составит 39,0 млн.кв. метров общей площади. Всреднем на одного жителя будет приходиться 17,6 кв.метров общейплощади (по России 18,6 кв. метров). Доля индивидуального жилищногостроительства будет расти и в общем вводе жилья составит более 40%. В прогнозируемом году будет введено детских дошкольных учрежденийна 0,3 тыс. мест. Уровень обеспеченности достигнет 75,2 процента кнормативу,увеличившись на 10 процентных пунктов по сравнению с 1996годом. В сфере народного образования ставится задача дальнейшегоукрепления учебно-материальной базы, сокращения двухсменных занятий. Несколько больше,чем в 1997 году будет введено больниц_ иамбулаторно-поликлинических учреждений, обеспеченность населениябольничными койками в 1998 году составит 126,8 койки на 10 тыс.человек населения или 94,1 процентов к нормативу. Мощностьамбулаторно-поликлинических учреждений составит 229,4 посещений всмену на 10 тыс. человек,что соответствует нормативу. Растет число врачей и среднего медицинского персонала,ихколичество сейчас соответствует нормативу. Численность населения области в 1998 году прогнозируется2224,6 тыс.человек и уменьшится по сравнению с 1997 годом на 2,3тысячи человек. Общий уровень рождаемости будет продолжать снижаться исоставит в прогнозируемом году 9,0 новорожденных на 1000 населения. Численность трудовых ресурсов в 1998 году ожидается порядка1244,7 тыс.человек или 56% численности населения. Из них в экономикеобласти будет занято 919,9 тыс.человек, что на 1,3 процента меньшеуровня 1997 года. Продолжится перераспределение работающих из сферы материальногопроизводства в непроизводственную сферу. Доля работающих вматериальном производстве в 1998 году снизится в сравнении с 1997годом на 2 процента. Увеличится число лиц,занятых в домашнем хозяйствеи не занятых каким-либо видом деятельности. Доля последних всреднегодовом исчислении в 1998 году составит 9,1% от количествазанятых в экономике. Статус безработных, в прогнозируемом году,будут иметь 14тыс.человек,или 1,1 процента от численности трудоспособного населенияобласти. По оценке 1997 года, будет приватизировано 20 предприятий, вбюджеты всех уровней поступит 14 млн.рублей, из них 4,8 млн.рублей - вфедеральный бюджет, 9,2 млн.рублей - в бюджеты территорий. Количественные показатели хода приватизации, отраженные впрогнозе социально-экономического развития области на 1997 год, восновном соответствуют ожидаемым результатам. Однако средства отприватизации, поступающие в бюджеты всех уровней, в прогнозе на 1997год были несколько занижены и оценены в размере 10 млн.рублей.Фактическое поступление в бюджеты всех уровней на 01.09.97 составило12,5 млн.рублей. Прогноз на 1998 год предусматривает снижение числаприватизируемых предприятий и переход к адресной приватизации.Намечается приватизация 10 предприятий и поступление средств отприватизации в бюджеты всех уровней в размере 4,1 млн.рублей. Наряду с перераспределением собственности будут решаться вопросысоздания условий для повышения конкурентоспособности производства,реорганизации и реконструкции предприятий, повышения эффективности ихработы. Решение одной из главных задач приватизации - управлениеимуществом на территории области, контроль за его состоянием идвижением, повышением эффективности его использования будетпроводиться в соответствии с Российскими законодательными актами,областным Законом о порядке использования правомочий собственника вотношении имущества, являющегося собственностью Оренбургской области,концепцией создания системы управления недвижимостью на территорииОренбургской области. За основу прогноза по охране окружающей среды на 1998 год взятобъем капитальных вложений за счет всех источников финансирования. На 1997 год, по оценке, будет израсходовано средств наприродоохранные мероприятия 229,7 млн.рублей,из них за счет средствфедерального бюджета 4,1 млн.рублей. Проводятся работы в АО "Нефтемаслозавод" - реконструкцияочистных сооружений (3,2 млн.рублей) и АО "Носта" (32,9 млн.рублей);перевод котельных на газообразное топливо в ряде районов области (5млн.рублей); АО "Новотроицкий завод хромовых соединений" -реконструкция шламонакопителя (9 млн.рублей); проектирование истроительство полигона по обезвреживанию и захоронению бытовых ипромышленных отходов в районе г.Оренбурга (10 млн.руб.) и др. В соответствии с принятой федеральной целевой программой"Оздоровление экологической обстановки и населения Оренбургскойобласти в 1996-2000 годах" на природоохранные мероприятия в 1998 годапотребуется 583,0 млн.рублей (I вариант) и 602,0 млн.рублей (IIвариант); за счет средств федерального бюджета соответственно 189,4млн.рублей и 170,0 млн.рублей. Прогнозом на 1998 год предусматривается выполнениеприродоохранных мероприятий в объеме 583 млн.рублей, которые включаютработы на промышленных предприятиях и в городском хозяйстве; работы поконтролю за состоянием окружающей среды, по завершению строительствадетского онкоцентра, по введению в эксплуатацию очистных сооруженийдля очистки сточных вод в гг.Оренбурге, Орске, Абдулино и по рядудругих объектов. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА социально-экономического развития Оренбургской области на 1998 год--------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели ¦Единица измерения¦ 1996 год¦ 1997 год ¦__ 1998 год прогноз ¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ 1 вариант¦ 2 вариант---------------------------------------------------------------------------------------------------I. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Продукция промышленности - всего млн.рублей 19260,4 21868,5 23941,1 23487,2 в % к предыд. году 86,4 101 104 100 Инфляция (рост потребительских цен)декабрь к декабрю в % к предыд. году 119,2 112-114 105 108,4в среднем за месяц % 1,5 0,9-1,1 0,4 0,7в среднем за год в % к предыд. году 148,3 114-115 107,5 110,1Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйствв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 4800,9 7900 8460,9 8448,6в ценах 1994 года в % к предыдущему году 100,2 142,1 100 96Объем инвестиций за счет всехисточников финансирования млн.руб. 4996,3 5353,7 6136,4 5848 в % к предыдущему году 71 94 108 100 Розничный товарооборот(во всех каналах реализации) млн.руб. 6449,6 7330 7776 7921 в % к предыдущему году 118 101 102 101 Прибыль балансовая млн.руб. 2327,4 2450,6 2168 2168 Доходы и расходы на душу населения(в среднем за месяц):Денежные доходы рублей 532 632,4 702,5 719,3 в % к предыдущему году 160,7 118,9 111,1 13,7Денежные расходы рублей 379,4 434 470 465,7 в % к предыдущему году 160,9 114,4 108,3 107,3Среднемесячная заработная плата(без выплат социального характера) рублей 669 785,5 848,5 872 в % к предыд. году 160 117 108 111Прожиточный минимум на душу населения(в среднем за год) рублей 307,8 320,3 333,1 342,7 в % к предыд. году 148,3 104,3 104 107Численность зарегистрированныхбезработных (в среднем за год) тыс.человек 11,7 11,9 14 14Экспорт - всего млн.долл. США 629,6 671,6 716,6 716,6Импорт - всего млн.долл. США 478,8 440 446,1 446,1II. ПРОМЫШЛЕННОСТЬПродукция промышленности (работ,услуг) без налога на добавленнуюстоимость, спецналога и акциза(включая малые и совместныепредприятия)в действующих ценах каждого года х) млн.руб. 19260,4 21868,5 23941,1 23487,2в ценах 1996 года в % к предыдущему году 86,4 101 104 100Продукция промышленности (работ,услуг) без налога на добавленнуюстоимость, спецналога и акциза(по крупным и средним предприятиям)в действующих ценах каждого года х) млн.руб. 18325,8 20875,2 22840,3 22401,5в ценах 1996 года в % к предыдущему году 87,7 101 104 100 в том числе по отраслям:Электроэнергетикав действующих ценах каждого года х) млн.руб. 2914,1 3088,9 3187,8 3243,4в ценах 1996 года в % к предыдущему году 98,7 100 100 100Топливная промышленностьв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 6636,5 8524,3 9243,8 9139,2в ценах 1996 года в % к предыдущему году 98,9 100,9 101,2 98,3 в том числе:нефтедобывающаяв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 3054,2 3458 3842,3 3814,1в ценах 1996 года в % к предыдущему году 102,9 102 102,6 100нефтеперерабатывающаяв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 1002,4 1235 1476,5 1448,8в ценах 1996 года в % к предыдущему году 99,1 110 108 103газоваяв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 2563,2 3814 3899,5 3857,7в ценах 1996 года в % к предыдущему году 94,4 96 96 94угольнаяв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 16,7 17,4 25,5 18,6в ценах 1996 года в % к предыдущему году 89,5 100 140 100Черная металлургияв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 3149,9 3374,2 3624,4 3502,4в ценах 1996 года в % к предыдущему году 88,5 104 105 100Цветная металлургияв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 1315 1366 1649,1 1508в ценах 1996 года в % к предыдущему году 92,1 98 114 101Химическая и нефтехимическаяв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 159,3 198,8 226,5 226,9в ценах 1996 года в % к предыдущему году 54,7 120 105 103Машиностроение и металлообработкав действующих ценах каждого года х) млн.руб. 1646,2 1679,1 1867,1 1814,6в ценах 1996 года в % к предыдущему году 44,9 100 106 101Лесная, деревообрабатывающая ицеллюлозно-бумажнаяв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 68 56,7 63,6 63,4в ценах 1996 года в % к предыдущему году 59,4 75 105 102 в том числе:деревообрабатывающаяв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 60,4 50,7 57,2 57в ценах 1996 года в % к предыдущему году 48,8 75 105 102целлюлозно-бумажнаяв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 7,6 5,9 6,5 6,4в ценах 1996 года в % к предыдущему году 102,2 75 105 102Промышленность стройматериаловв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 648 652,5 742,8 726,6в ценах 1996 года в % к предыдущему году 77,8 95 108 103Легкая промышленностьв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 246,4 250,1 291,7 278,5в ценах 1996 года в % к предыдущему году 72,2 94 110 103Пищевая промышленностьв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 1511 1650 1906,8 1861в ценах 1996 года в % к предыдущему году 85,7 104 108 103Прочиев действующих ценах каждого года х) млн.руб. 31,4 34,5 36,8 37,6в ценах 1996 года в % к предыдущему году 81,7 98 102 102Производство продукции производственно-технического назначенияЭлектроэнергия млрд.кВт.ч 18,4 18,4 18,4 18,4Нефть, включая газовый конденсат млн.тонн 8,7 8,9 9,1 8,9Бензин автомобильный млн.тонн 0,8 0,9 1 0,9Топливо дизельное млн.тонн 1,1 1,3 1,4 1,3Мазут топочный млн.тонн 1,2 1,4 1,5 1,5Топливо для реактивных двигателей млн.тонн 0,4 0,4 0,4 0,4Газ естественный млн.куб.м 30569,7 29440 28340 27670Уголь млн.тонн 1,1 1,1 1,5 1,1Сталь млн.тонн 2,5 2,7 2,8 2,7Чугун млн.тонн 1,8 1,9 1,9 1,8Прокат черных металлов готовый(включая заготовку на экспорт) млн.тонн 1,9 2,1 2,5 2,1Удобрения минеральные (в пересчетена 10% питательных веществ) млн.тонн 0,01 0,01 0,01 0,01Пиломатериалы млн.куб.м 0,1 0,1 0,1 0,1Плиты древесностружечные тыс.усл.куб.м 0,1 0,1 0,1 0,1Цемент тыс.тонн 490 500 600 500Асбест (0 - 6 групп) тыс.тонн 230,4 240 250 240Радиаторы и конвекторы отопительные тыс.кВт 0,2 1,5 2 1,5Плитки керамические глазурованныедля внутренней облицовки стен тыс.кв.м 135,9 176 190 180Материалы стеновые млн.штук усл. кирпича 128 118 140 130Конструкции и изделия сборныежелезобетонные тыс.куб.м 258,3 180 195 185Конструкции легкие металлические тыс.кв.м покр-й зданий 4,7 4 5 4Никель % 51 76 254 100Автобусы штук 48 131 161 130III. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКСКоличество предприятий, занятыхпроизводством сельскохозяйственнойпродукции, состоящих насамостоятельном балансе - всего единиц 7880 8054 8124 7924 в том числе:государственные единиц 28 28 28 28акционерные общества единиц 394 394 394 394товарищества единиц 94 94 94 94производственные кооперативы единиц 64 64 64 64крестьянские (фермерские) хозяйства единиц 7156 7330 7400 7200прочие единиц 144 144 144 144Продукция сельского хозяйства вовсех категориях хозяйствв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 4800,9 7900 8460,9 8448,6в ценах 1994 года в % к предыдущему году 100,2 142,1 100 96 в том числе:продукция сельскохозяйственных предприятийв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 3025 5317,1 5690,5 5682в ценах 1994 года в % к предыдущему году 105,2 151,8 99,9 95,9из нее продукция в государственномсекторе экономикив действующих ценах каждого года х) млн.руб. 121 197,4 210,1 209,8в ценах 1994 года в % к предыдущему году 103,7 140,9 99,4 95,4продукция крестьянских (фермерских) хозяйствв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 75,6 176,9 191 190,8в ценах 1994 года в % к предыдущему году 107,2 202,1 100,8 96,8продукция в хозяйствах населенияв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 1700,3 2406 2579,4 2575,8в ценах 1994 года в % к предыдущему году 94,5 122,2 100,1 96,1Производство основных видовсельскохозяйственной продукциипо всем категориям хозяйствЗерно (в весе после доработки) тыс.тонн 2261,3 3870 3900 3710Сахарная свекла тыс.тонн 2,1 2 2 1Масличные - всего тыс.тонн 95,4 120 120 115,4 в том числе подсолнечник тыс.тонн 95,4 120 120 115,4Картофель тыс.тонн 293 462 460 441,4Овощи тыс.тонн 169,5 150 150 144,1Скот и птица (в живой массе) тыс.тонн 168,8 160 155 150Молоко тыс.тонн 721,3 764 781 728,2Яйца млн.штук 531,6 557,9 578,5 550,3Шерсть (в физическом весе) тыс.тонн 1,95 1,8 1,8 1,65Из общего объема продукция,производимая сельскохозяйственнымипредприятиямиЗерно (в весе после доработки) тыс.тонн 2172,7 3610 3640 3460Сахарная свекла тыс.тонн 2,1 2 2 1Масличные - всего тыс.тонн 91,3 114,4 114,4 110 в том числе подсолнечник тыс.тонн 91,3 114,4 114,4 110Картофель тыс.тонн 11,9 25,5 23,5 22Овощи тыс.тонн 14,7 21,5 21,5 20,6Скот и птица (в живой массе) тыс.тонн 91,3 82 77 74,1Молоко тыс.тонн 384,3 406 415 398Яйца млн.штук 339,4 356 366,6 347Шерсть (в физическом весе) тыс.тонн 1,53 1,17 1,17 1,12 из них в государственном сектореЗерно (в весе после доработки) тыс.тонн 110,5 190 200 190Масличные - всего тыс.тонн 3,8 4 4 3 в том числе подсолнечник тыс.тонн 3,8 4 4 3Картофель тыс.тонн 0,5 0,8 0,9 0,9Овощи тыс.тонн 0,5 0,5 0,6 0,6Скот и птица (в живой массе) тыс.тонн 4,7 4,6 4,6 4,5Молоко тыс.тонн 19,6 19,6 20 19,5Яйца млн.штук 0,1 0,1 0,1 0,1Шерсть (в физическом весе) тыс.тонн 0,1 0,1 0,1 0,1 крестьянскими (фермерскими) хозяйствамиЗерно (в весе после доработки) тыс.тонн 88,6 260 260 250Масличные - всего тыс.тонн 4 5,4 5,4 5,2 в том числе подсолнечник тыс.тонн 4 5,4 5,4 5,2Картофель тыс.тонн 0,3 1,5 1,5 1,4Овощи тыс.тонн 0,1 0,5 0,5 0,5Скот и птица (в живой массе) тыс.тонн 1,8 2 2 1,9Молоко тыс.тонн 11,3 18 21 20,2Яйца млн.штук 1,9 1,9 1,9 1,3Шерсть (в физическом весе) тыс.тонн 0,02 0,03 0,03 0,03 личными подсобными хозяйствами населенияМасличные - всего тыс.тонн 0,1 0,2 0,2 0,2 в том числе подсолнечник тыс.тонн 0,1 0,2 0,2 0,2Картофель тыс.тонн 280,8 435 435 418Овощи тыс.тонн 154,7 128 128 123Скот и птица (в живой массе) тыс.тонн 75,7 76 76 74Молоко тыс.тонн 325,7 340 345 310Яйца млн.штук 190,3 200 210 202Шерсть (в физическом весе) тыс.тонн 0,4 0,6 0,6 0,5Производство продукции перерабатывающейпромышленности АПКМясо,включая субпродукты 1 категории тыс.тонн 44,2 37,8 36,6 35,5Масло животное тыс.тонн 7,9 9,5 10 9,5Сыры животные тыс.тонн 2,6 2,6 3 2,9Кондитерские изделия тыс.тонн 8,8 9,3 9,3 8,9Масло растительное тыс.тонн 18,7 24,3 24,3 23Мука тыс.тонн 250 300 310 300Крупа тыс.тонн 23,2 45 40 38Макаронные изделия тыс.тонн 4,9 3 3 2,9Соль поваренная тыс.тонн 456 500 520 500Спирт этиловый из пищевого сырья тыс.дал 218 200 300 272Товарная пищевая рыбная продукция,включая консервы рыбные тыс.тонн 0,68 0,6 0,6 0,5Кожевенное сырьекрупное тыс.штук 120 114 110 106мелкое тыс.штук 117 108 102 97свиное тыс.штук 22 21 21 20Рекомендуемые объемы закупоксельскохозяйственной продукциив региональный фондЗерно (в весе после доработки) тыс.тонн 76,6 203 350 330Масличные - всего тыс.тонн 2,4 10 30 25 в том числе подсолнечник тыс.тонн 2,4 10 30 25Картофель тыс.тонн 2,2 5 10 8Овощи тыс.тонн 3,5 6 10 8Скот и птица (в живой массе) тыс.тонн 53,7 50 55 52Молоко тыс.тонн 245,5 250 260 250Яйца млн.штук 208,7 235 260 250Шерсть (в физическом весе) тыс.тонн 1 0,9 1 0,9IV. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВОЛесовосстановление тыс.га 2,2 2,2 1,8 1,8Рубки ухода в молодняках(осветления и прочистки) тыс.га 2,3 2,3 1,5 1,5Рубки ухода за лесом и санитарныерубки (ликвидная древесина) тыс.куб.м 141,5 110 110 110V. ТРАНСПОРТОбъем перевозок (отправления) грузов млн.тонн 28,8 28 29,5 27,8 в % к предыдущему году 73 97 105 99 в том числе:автотранспорт млн.тонн 12,3 9,5 9,5 9,3ж/д транспорт млн.тонн 16,5 18,5 20 18,5воздушный транспорт тыс.тонн 0,3 0,6 0,3 0,2Пассажирооборот млрд.пасс.-км 4,78 4,57 4,77 4,54 в % к предыдущему году 97 96 104 99 в том числе:автотранспорт млрд.пасс.-км 2,7 2,5 2,6 2,5ж/д транспорт млрд.пасс.-км 1,5 1,5 1,6 1,5воздушный транспорт млрд.пасс.-км 0,58 0,57 0,57 0,54VI. ПРИВАТИЗАЦИЯКоличество приватизированныхпредприятий единиц 60 20 10 10в том числе предприятия, приватизируемые путем:акционирования единиц 15 8 5 5продажи по коммерческому конкурсу единиц 10 2 1 1выкупа арендованного имущества единиц 35 10 4 4Средства, полученные от приватизации,поступающие в бюджет млн.руб. 19,8 14 4,1 4,1 в том числе:перечисляемые в федеральный бюджет млн.руб. 4,6 4,8 0,6 0,6в бюджеты территорий млн.руб. 15,2 9,2 3,5 3,5 VII. ИНВЕСТИЦИИОбъем инвестиций за счет всехисточников финансирования млн.рублей 4996,3 5353,7 6136,4 5848 в % к предыд. году 71 94 108 100 в том числе:Производственного назначения млн.рублей 3302 3608,1 3944,4 3715,3 в % к предыд. году 72 96 103 95Непроизводственного назначения млн.рублей 1694,3 1745,6 2192 2132,7 в % к предыд. году 70 90 118 112Из общего объема инвестиций:- из федерального бюджета млн.рублей 122,5 73,8 690 644- из бюджета области млн.рублей 365,9 471,5 376,8 376,8Объем подрядных работ млн.рублей 2914,6 3011,1 3650,8 3547 в % к предыд. году 79 91 114 108Иностранные инвестиции млн.долл.США 11,2 130 275 150_________________________х) 1996 год - отчет, 1997 и 1998 годы по индексам цен--------------------------------------------------------------------------- ¦млн.рублей (в ценах 1998 года)-------------------------------------------+-------------------------------Показатели ¦1996 ¦1997 ¦1998 год прогноз (в¦1998 год с ¦год ¦год ¦действующих ¦учетом ¦отчет ¦оценка ¦условиях) ¦Налогового ¦ ¦ +-------------------¦кодекса ¦ ¦ ¦1 вариант¦2 вариант¦----------------------------------------------------------------------------VIII. ФИНАНСЫД О Х О Д ЫПрибыль балансовая 2327,4 2450,6 2633 2440 2166в том числе сельского хозяйства -445,9 226,8 220 230 180Налог на добавленнуюстоимость 1483,7 1600 1960 1874 2160Акцизы 371,1 402,9 429,4 389,9 920,6Подоходный налог сфизических лиц 632,9 780 850 859 825Средства внебюджетныхфондов (Пенсион., соцстрах.,медстрах., занятости,дорожн., эколог.) 2723,4 3314,3 4000,3 4008,6 3092,5Амортизационные отчисления 5022,1 5675 8228,7 8228,7 8228,7Налог на имущество спредприятий, с физическихлиц 573,7 517 517 580,3 761Другие доходы (отприватизации, за пользов.природными ресурсами,отчисление на воспр.мин.-сыр.базы и др.) 1410,4 1421,6 1643 1625,5 1480,9И Т О Г О Д О Х О Д О В 14544,7 16161,4 20261,4 20006 19636,7Средства, выделяемые изфедерального бюджета -всего 1162,5 1374,7 2251,7 1774,7 1078,1в том числе:- трансферты 382,8 439,1 466,7 439,1 43,1- финансирование федер. служб через казначейство 779,7 935,6 1035 935,6 1035- дополнительные источники(инвест., гарант. и т.д.) 750 400Средства, выделяемые изгосударственныхвнебюджетных фондов 290,1 721 290 - 282В С Е Г О Д О Х О Д О В 15997,3 18257,1 22803,1 21780,7 20996,8Взносы средств вфедеральный бюджет 2048,3 2372,3 2716,2 2594,8 3305,3- налог на добавленную стоимость 1077,2 1200 1470 1405,5 1586,5- акцизы 343,8 375,5 389,7 353,4 874,6- налог на прибыль 314,3 436,6 449,7 432 453,5- прочие платежи 313 360,2 406,8 403,9 390,7Отчисления в централизованныевнебюджетные фонды 164 243,5 245,2 204,4 40,7Д О Х О Д Ы,А К К У М У Л И Р У Е М Ы ЕВ О Б Л А С Т И 13785 15641,3 19841,7 18981,5 17650,8Р А С Х О Д ЫЗатраты на федеральные ирегиональные централизованныекапвложения 488,4 545,3 1160 1044,8 1066,8в том числе за счет средствбюджета области 365,9 471,5 470 376,8 376,8Расходы на народное хозяйство,включая выплаты государственныхдотаций 1285,7 1532,8 1958,1 2108,4 1870,7Расходы предприятий за счетприбыли, остающейся в ихраспоряжении послу уплатыналога, амортизации,отчислений на воспроизводствоминерально-сырьевой базы 6736,7 7140,5 10076,7 9849,1 9485,1Расходы на социально-культурные мероприятий,финансируемые за счет:- консолидированного бюджета 2258 2768,8 2667,4 2667,4 2667,4- казначейства 200 220,8 289,4 289,5 289,4Расходы внебюджетных фондов(соцстрах., Пенсион.,медстрах., занятости,дорожн., эколог.) 2849,5 3974,6 4160,7 4090,3 3955,8Расходы на содержание органоввласти, правоохранительныхорганов, науку - всего 508,7 702,9 713,6 713,6 713,6в том числе за счет:- консолидированного бюджета 309,1 447,1 432,6 432,6 432,6- казначейства 199,6 255,8 281 281 281И Т О Г О Р А С Х О Д О В 14327 16885,7 21025,9 20763,1 20048,8Д Е Ф И Ц И Т 542 1244,4 1184,2 1781,6 2398в том числе:- консолидированный бюджет 542 875,3 856 1176 1576- финансирование федеральных служб - 186,3 200 200 200- государств.внебюджетные фонды - 182,8 158,2 405,6 622Источники покрытия дефицитасредств:- за счет выпуска ценных бумаг 42,2 450 700 500 500---------------------------------------------------------------------- Валютный фонд администрации области тыс.долл.США---------------------------------------------------------------------- ¦1997 год ¦ 1998 год ¦оценка ¦ прогноз----------------------------------------------------------------------Д О Х О Д ЫСредства от реализации на экспорт товаров, услуги сырья по региональным квотам, а такжепоступления из прочих источников 2400,0 2500,0Р А С Х О Д Ы1. Реализация программ развития здравоохраненияи медицинской помощи населению 1800,0 1240,02. Внедрение и приобретение новых технологий,специализированного оборудования и техники,в том числе для предприятий малого и среднегобизнеса 313,5 750,03. Участие представителей предприятий,организаций и учреждений области в международныхмероприятиях на договорной основе 30,0 40,04. Обучение, стажировка и переподготовка кадров 196,0 200,05. Содействие развитию международных связейв сферах культуры, науки, образования и спорта 51,5 20,06. Официальные визиты, приемы и обслуживаниеиностранных делегаций 20,0 50,07. Информационно-рекламное обеспечениемеждународной и внешнеэкономической деятельности - 35,08. Обеспечение деятельности торгово-экономическогопредставительства администрации области за рубежом - 45,09. Непредвиденные расходы 60,0 120,0И Т О Г О : 2471,0 2500,0---------------------------------------------------------------------- Фонд занятости млн.рублей (в ценах 1998 года)---------------------------------------------------------------------- ¦1996 год ¦1997 год¦ 1998 год - прогноз ¦отчет ¦оценка +------------------- ¦ ¦ ¦в действу¦в услови ¦ ¦ ¦ющих усло¦ях нового ¦ ¦ ¦виях 1997¦налогово ¦ ¦ ¦ ¦го ¦ ¦ ¦ ¦кодекса---------------------------------------------------------------------- Д О Х О Д ЫОстаток 10,4 6,3 8,0 8,0Поступления страховых взносов 65,9 76,0 84,5 60,3Иные поступления 10,0 14,0 10,0 10,0И Т О Г О Д О Х О Д О В 86,3 96,3 102,5 78,3Р А С Х О Д Ы - В С Е Г О 86,3 112,6 140,9 139,0 в том числе: - отчисления в федеральный фонд 10,0 7,6 8,4 12,0- Программа активной политики занятости 19,5 32,9 43,1 37,6- материальная поддержка безработных 21,6 40,0 53,0 53,0- Программа информационного обеспечения 2,0 2,5 3,0 3,0- содержание органов службы 11,2 13,4 16,2 16,2- капвложения 3,2 3,6 3,6 3,6- страховой резерв 18,8 12,6 13,6 13,6Д Е Ф И Ц И Т - 16,3 38,4 60,7---------------------------------------------------------------------- Фонд обязательного медицинского страхования млн.рублей (в ценах 1998 года)---------------------------------------------------------------------- ¦1996 год ¦1997 год¦ 1998 год - прогноз ¦отчет ¦оценка +------------------- ¦ ¦ ¦в действу¦в услови ¦ ¦ ¦ющих усло¦ях нового ¦ ¦ ¦виях 1997¦налогово ¦ ¦ ¦ ¦го ¦ ¦ ¦ ¦кодекса---------------------------------------------------------------------- Д О Х О Д ЫОстаток на 01.01. 19,2 15,3 - -- страховые взносы 132,9 154,7 181,2 216,3- из бюджета на неработающее население 6,6 15,0 25,0 25,0- иные поступления 29,4 30,0 39,9 30,0- поступления в централизованный фонд (0,2%) 8,4 9,3 9,9 -В С Е Г О : 196,5 224,3 256,0 271,3Р А С Х О Д Ы 196,5 224,3 256,0 271,3в том числе:- финансирование страх.мед. организаций 124,2 190,4 220,3 217,8- содержание территориального фонда 10,3 12,3 12,3 12,3- прочие расходы (вкл.страх.резервы) 38,3 12,3 13,5 13,5- отчисления в централизованный фонд 8,4 9,3 9,9 27,7Остаток на 01.01 15,3 - - ----------------------------------------------------------------------- Фонд социального страхования млн.рублей (в ценах 1998 года)---------------------------------------------------------------------- ¦1996 год ¦1997 год¦ 1998 год - прогноз ¦отчет ¦оценка +------------------- ¦ ¦ ¦в действу¦в услови ¦ ¦ ¦ющих усло¦ях нового ¦ ¦ ¦виях 1997¦налогово ¦ ¦ ¦ ¦го ¦ ¦ ¦ ¦кодекса----------------------------------------------------------------------Д О Х О Д Ы- поступление страховых взносов 258,5 277,2 355,8 202,2- иные поступления 16,1 28,1 20,0 20,0И Т О Г О : 274,6 305,3 375,8 222,2Р А С Х О Д Ы - в с е г о 274,6 317,0 380,0 322,0в том числе:- федеральный фонд - 1,8 24,4 -- выплаты пособий 212,6 238,5 278,2 238,5- санаторно-курортное лечение, отдых трудящихся и детей 59,1 70,6 77,4 77,4- прочие 2,9 6,1 - 6,1Д Е Ф И Ц И Т - 11,7 4,2 99,8---------------------------------------------------------------------- Территориальный дорожный фонд млн.рублей (в ценах 1998 года)---------------------------------------------------------------------- ¦1996 год ¦1997 год¦ 1998 год - прогноз ¦отчет ¦оценка +------------------- ¦ ¦ ¦в действу¦в услови ¦ ¦ ¦ющих усло¦ях нового ¦ ¦ ¦виях 1997¦налогово ¦ ¦ ¦ ¦го ¦ ¦ ¦ ¦кодекса---------------------------------------------------------------------- Д О Х О Д ЫОстаток на начало года 3,4 72,5 - -Поступления за счет налогов 520,2 570,7 652,3 164,0в том числе;- налог на пользователей автомобильных дорог 462,4 508,4 584,7 -- налог на приобретение автотранспортных средств 30,3 34,7 40,0 -- налог с владельцев автотранспортных средств 27,5 27,6 27,6 70,0- иные поступления (1% НДС) - - - 94,0Прочие 11,3 - - -И Т О Г О : 534,9 643,2 652,3 164,0Р А С Х О Д Ы 534,9 708,0 652,3 580,9Содержание и ремонтдействующей сети автодорог 322,7 391,6 459,6 391,6Реконструкция и строительствотерриториальных дорог 35,8 79,5 65,0 79,5Приобретение дорожно-эксплуатационной техники 65,4 130,0 22,0 22,0Погашение недостающих источниковфинансирования прошлых лет 13,9 50,6 64,8 64,8Прочие 24,6 56,3 40,9 23,0Остаток на 01.01. 72,5 - - -Д Е Ф И Ц И Т - 64,8 - 416,9---------------------------------------------------------------------- Экологический фонд млн.рублей (в ценах 1998 года)----------------------------------------------------------------------- ¦1996 год ¦1997 год ¦ 1998 год ¦отчет ¦оценка ¦ прогноз-----------------------------------------------------------------------Остаток средств на 01.01. 0,4Поступления 8,8 7,6 10,0Расходы - всего 8,8 8,0 10,0в том числе:- отчисления в федеральный фонд 0,04 0,8 1,0- природоохранные мероприятия 4,2 3,0 4,0- мероприятия по улучшению социально-экологических условий жизнедеятельности населения 0,2 0,2 0,3- организация системы регионального экологического мониторинга 0,1 0,1 0,3- мероприятия по охране и воспроизводству природных ресурсов 0,4 0,2 0,4- мероприятия по экологическому воспитанию и образованию населения 0,2 0,4 0,5- научно-исследовательские работы по экологии 0,4 0,9 0,8- содержание работников областного экофонда 0,2 0,2 0,2- участие в развитии МТБ местных органов охраны природы 1,3 1,3 1,5- прочие 1,36 0,9 1,0Остаток средств на 01.01. 0,4---------------------------------------------------------------------- Внебюджетный фонд администрации области млн.рублей (в ценах 1998 года)-----------------------------------------------------------------------Наименование статей ¦1996 год ¦ 1997 год ¦ 1998 год ¦отчет ¦ оценка ¦ прогноз-----------------------------------------------------------------------Д О Х О Д ЫВозврат финансовой помощи 1,7 9,0 5,4Выручка от реализации импортныхмедикаментов 0,3 - -Поступления от эксплуатацииавиатехники 1,4 1,8 2,0Поступления от реализациитерриториальных фондов 4,3 0,8 11,6Прочие 10,3 10,5 3,6И Т О Г О : 18,0 22,1 22,6Кроме того, заемные средства 69,3 46,4 45,7Р А С Х О Д ЫРазвитие базы стройиндустрии 0,4 0,5 1,0Поддержка товаропроизводителей 7,1 1,0 9,7Региональный госзаказ 3,2 2,5 2,5Иммунизация населения 0,1 - -Санэпиднадзор 0,2 - -Фонд "Правопорядок" 3,0 4,0 4,0Наука 0,6 1,3 1,4Фонд поддержки предпринимательства 0,1 - -Фонд поддержки вкладчиков 0,3 0,2 1,0Поддержка внешнеэкономическойдеятельности - - -Резервный фонд администрации 0,9 1,2 1,5Прочие 2,1 11,4 1,5И Т О Г О : 18,0 22,1 22,6Кроме того, временная финансоваяпомощь за счет заемных средств 72,0 46,4 ----------------------------------------------------------------------- Пенсионный фонд млн.рублей (в ценах 1998 года)---------------------------------------------------------------------- ¦1996 год ¦1997 год¦ 1998 год - прогноз ¦отчет ¦оценка +------------------- ¦ ¦ ¦в действу¦в услови ¦ ¦ ¦ющих усло¦ях нового ¦ ¦ ¦виях 1997¦налогово ¦ ¦ ¦ ¦го ¦ ¦ ¦ ¦кодекса---------------------------------------------------------------------- Д О Х О Д ЫОстатки 38,4 24,9 - -Поступления страховых взносов 1296,7 1751,9 2223,0 2309,5Прочие поступления 79,1 37,2 44,7 37,2Поступления из центр.фонда 290,1 721,0 - -И Т О Г О : 1704,3 2534,2 2267,7 2346,7Р А С Х О Д Ы - всего 1704,3 2624,2 2673,3 2673,3в том числе;- на выплату пенсий 1679,8 2617,5 2662,5 2662,5- на содержание аппарата 4,4 6,4 10,8 10,8- прочие расходы 20,1 0,3 - -Д Е Ф И Ц И Т - 90,0 405,6 326,6------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Показатели ¦Единица измерения¦ 1996 год¦ 1997 год ¦__ 1998 год прогноз ¦ ¦ отчет ¦ оценка ¦ 1 вариант¦ 2 вариант---------------------------------------------------------------------------------------------------IX. Т Р У ДЧисленность постоянного населения тыс.человек 2223,6 2221,6 2219 2219Трудовые ресурсы тыс.человек 1237,3 1241 1244,7 1244,7Численность занятых в экономике- всего тыс.человек 951 932 919,9 919,9 из них:в материальном производстве тыс.человек 683,7 662 648,5 648,5в непроизводственной сфере тыс.человек 267,3 270 271,4 271,4Учащиеся (с отрывом от производства) тыс.человек 83,2 83,2 83,2 83,2Занятые в домашнем хозяйстве,военнослужащие и другие тыс.человек 203,1 225,8 241,6 241,6Лица, не занятые трудовойдеятельностью и учебой тыс.человек 78,4 80,6 83,8 83,8 в том числе лица, имеющие статус безработного тыс.человек 11,7 11,9 14 14Доля безработных в общей численностиэкономически активного населения % 1,1 1,2 1,4 1,4Численность высвобождаемых(сокращаемых) работников - всего тыс.человек 11,7 10,1 9,5 9,5 из них в связи с реорганизационными и ликвидационными процедурами тыс.человек 1 0,3 0,3 0,3Численность работников по предприятиямии организациям, которые намечают ееувеличение в прогнозируемом периоде- всего тыс.человек 2,9 2,9 2,8 2,8 из них по вновь вводимым предприятиям и объектам тыс.человек - 0,1 0,1 0,1X. ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯДоходы - всего млн.руб. 14200,5 16890 18740 19190 в том числе:фонд заработной платы млн.руб. 6705,7 7731,7 8288,4 8423,5социальные выплаты - всего млн.руб. 2285,8 3215 3001,9 3041,3пенсии и пособия млн.руб. 2251,7 3178 2962,9 3002стипендии млн.руб. 34,1 37 39 39,3прочие доходы млн.руб. 5209 5943,3 7449,7 7725,2Расходы и сбережения - всего млн.руб. 10187,7 11590 12540 12421 в том числе:покупка товаров и оплата услуг млн.руб. 8079,8 9471 10471 10436из них покупка товаров млн.руб. 6161,3 7020 7371 7495обязательные платежи идобровольные взносы млн.руб. 867 1000 1077 1095прирост вкладов в банках,приобретение недвижимости, валюты,облигаций, государственных займови др.ценных бумаг млн.руб. 1240,9 1119 992 890ХI. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОКРозничный товарооборотв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 6449,6 7330 7776 7921в ценах 1996 года в % к предыдущему году 118 101 102 101Объем платных услуг населению(с учетом экспертной оценки объемовуслуг по недоучтенным предприятиями оказываемых физическими лицами)в действующих ценах каждого года х) млн.руб. 1960,7 2451 3100 2941в ценах 1996 года в % к предыдущему году 91,3 96 102 100Производство потребительских товаровв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 2395,5 2563,6 2783,4 2771,8в ценах 1996 года в % к предыдущему году 78,4 97 102,4 99,6в том числе в государственномсекторе экономикив действующих ценах каждого года х) млн.руб. 142 174 233 238в ценах 1996 года в % к предыдущему году 109,5 107,1 123,3 120,5Из общего производства потребительскихтоваров производство:пищевых продуктовв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 1804,7 2000 2158 2160в ценах 1996 года в % к предыдущему 88,4 103 102 100 годувинно-водочных изделий и пивав действующих ценах каждого года х) млн.руб. 78,3 113,2 151,8 134,2в ценах 1996 года в % к предыдущему году 64,7 110 122 100непродовольственных товаровв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 512 450,4 473,6 477,6в ценах 1996 года в % к предыдущему году 60,6 79,2 100 97,6из них товаров легкой промышленностив действующих ценах каждого года х) млн.руб. 277 262,4 272,6 274,6в ценах 1996 года в % к предыдущему году 65,5 85 98 96Производство потребительских товаровв натуральном выражениихолодильники и морозильники бытовые тыс.штук 14,4 7,5 7,5 4электропылесосы тыс.штук 15,4 7,5 7,5 7машины стиральные и центрифуги тыс.штук 1,5 1 1 1ткани шелковые млн.кв.м 12,8 10 10 9чулочно-носочные изделия тыс.пар 135 0 0 0трикотажные изделия млн.штук 2,7 2,7 2,7 2,5обувь тыс.пар 128 75 75 70ХII. РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫВвод в действие объектов социальнойсферы по всем формам собственности:Жилые дома тыс.кв.м общей площади 431,2 433,4 512,4 449,6Дошкольные образовательные учреждения тыс.мест 0,65 0,17 0,33 0,33Школы тыс.мест 2,9 2,8 3,4 2,2Больницы тыс.коек 0,035 0,11 1,16 0,92Амбулаторно-поликлинические учреждения тыс.посещений в смену 0,01 0,24 0,78 0,78Средняя обеспеченность населения общейплощадью жилых домов (на конец года) кв.м на душу населения 17,2 17,4 17,6 17,6Больницы тыс.коек 28,1 28,2 28,2 28,2Амбулаторно-поликлинические учреждения тыс.посещений в смену 50,6 50,8 51 51Дома-интернаты для престарелыхи инвалидов тыс.мест 3 3 3 3Дошкольные образовательные учреждения тыс.мест 96,3 96,4 96,7 96,7Учреждения общего образования тыс.мест 277,6 279,9 282,7 281,7Уровень обеспеченности учреждениямиздравоохранения, образования исоциального обеспечения (на конец года):больничными койками коек на 10 тыс.населения 126,2 126,6 126,8 126,8амбулаторно-поликлиническими посещений в сменуучреждениями на 10 тыс.населения 227,4 228,2 229,4 229,4домами-интернатами для престарелыхи инвалидов мест на 10 тыс.населения 13,3 13,3 13,3 13,3врачами на 10 тыс. человек 45,3 46,3 46,8 46,8средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек 122,5 125 127,4 127,4дошкольными образовательнымиучреждениями мест на 1000 детей дошкольного возраста 585,4 625,9 677 677Количество обучающихся в первуюсмену в дневных учреждениях общегообразования в % к общему числуобучающихся в этих учреждениях % 78 78 78,3 78город % 68,3 68,7 69,5 69село % 91,7 91,1 90,8 90,8Обеспеченность телефонной сетьюгород на 100 семей 40,9 45 51,5 51,5село -"- 21,4 21,8 21,8 21,8ХIII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫКапитальные вложения,предусматриваемые на природоохранныемероприятия, за счет всех источниковфинансированияв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 173,3 201,5 550 552в ценах 1996 г. в % к предыдущему году 64 116,3 2,2 раз 2,2 разиз них за счет средствфедерального бюджетав действующих ценах каждого года х) млн.руб. 7,6 4 156,7 136,8в ценах 1996 г. в % к предыдущему году 6,9 раз 52,6 39,2 раз 34,2 разОбъем сброса загрязненныхсточных вод млн.куб.м 80,1 81 81 82Объем вредных веществ, выбрасываемыхв атмосферный воздух стационарнымиисточниками загрязнения тыс.т 550,8 556 556 548Объем токсичных отходов, образующихсяна предприятиях и организациях тонн 4482015,7 4482000 44480000 4480000в том числе 1 класса опасности тонн 58015,1 58000 58000 58000Объем используемых токсичных отходовна предприятиях тонн 677825 677800 677000 670000из него полностью обезврежено тонн 299 300 300 300Ввод в действие сооруженийдля очистки сточных вод тыс.куб.м в сутки 0,43 0,45 0,46 0,46Ввод в действие установок дляулавливания и обезвреживаниявредных веществ из отходящих газов тыс.куб.м газа в час 60 60 60,5 60,5Средства, направляемые вэкологические фондыв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 8,8 7,5 8,3 7,6в ценах 1996 г. в % к предыдущему году 76,6 89,3 98,8 90,5Расходование средств экологическихфондов (израсходовано) - всегов действующих ценах каждого года х) млн.руб. 8,4 7,5 8,3 7,6в ценах 1996 г. в % к предыдущему году 77,8 89,3 98,8 90,5в том числе на строительство объектовприродоохранного назначенияв действующих ценах каждого года х) млн.руб. 4,2 4 4,1 4в ценах 1996 г. в % к предыдущему году 75,7 95,2 97,6 95,2Охрана водных ресурсовВодозабор (количество воды, забираемойиз природных источников) - всего млн.куб.м 2235,6 2338,8 2327,1 2330в том числе из подземных источников млн.куб.м 335,7 335,7 337,4 306Водопотребление (использование воды) млн.куб.м 2210,6 2313 2327,1 2300 в том числе на нужды:производственные млн.куб.м 1836 1939,2 1839,7 1928орошение млн.куб.м 91,7 91,7 93 93хозяйственно-питьевые млн.куб.м 158,1 158,1 160 160Объем оборотного и последовательногоиспользования воды млн.куб.м 1949,1 1949 1949 1949_________________________х) 1996 год - отчет, 1997 и 1998 годы по индексам цен Финансирование региональных программ за счет средств консолидированного бюджета---------------------------------------------------------------------N N ¦ ¦Факт.объем ¦Объемп/п ¦ Наименование программы ¦расходов на ¦ассигнований ¦ ¦1.10.97г. ¦на 1998 год ¦ ¦(млн.рублей)¦(млн.рублей)---------------------------------------------------------------------1. "Дети Оренбуржья" на 1997-1998 годы - 224012. О мероприятиях по подготовке и проведению 200-летнего юбилея А.С.Пушкина на 1997-1999 годы - 11183. "Вакцинопрофилактика" на 1998-2002 годы - 72004. "По борьбе с природно-очаговыми и зооантропозными инфекциями в Оренбургской области на 1997-2001 годы" - 655. "Организация борьбы с туберкулезом в Оренбургской области на 1996-2000 годы" - 8346. "Неотложные меры по совершенствованию службы медицины катастроф и скорой помощи на 1997-1998 годы" - 11777. "Профилактика, лечение и реабилитация детской неврологической инвалидности на 1997-1999 годы" - 25258. "По улучшению условий и охраны труда в Оренбургской области на 1998-2000 годы" - 569. "Радон" на 1998-1999 годы - 19910. "Мониторинг земель Оренбургской области на 1996-2000 годы" 258 21811. "Долевое участие в выполнение в федеральной целевой программы "Создание автоматизированной системы ведение государственного земельного кадастра" 4142 5069612. "Государственная программа повышения плодородия почв Оренбургской области на 1997-2000 годы" 4204 3512513. "Программа развития сети гидрометеорологических наблюдений и наблюдений за загрязнением природной среды на территории Оренбургской области на 1996-2000 годы" 754 371114. Мероприятия по государственной поддержке крестьянских (фермерских) хозяйств 1709 7500---------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к постановлению Правительства Оренбургской области N 37-п от 30.10.97 М Е Р О П Р И Я Т И Я администрации области по выполнению прогнозных показателей социально-экономического развития области на 1998 год---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N ¦ Н А И М Е Н О В А Н И Е М Е Р О П Р И Я Т И Й ¦ Срок ¦ Ответственные п/п¦ ¦исполнения ¦ исполнители---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. В финансово-бюджетной политике1.1. Разработать долгосрочную концепцию привлечения инвестиций в экономику 1 полугодие Зеленцов А.И., области, в том числе через фондовый рынок, обратив внимание на: Бачурин В.М., - направление инвестиций в конкретные отрасли экономики, Васильев А.С., - вхождение в государственную инвестиционную программу, Еременко В.К. - обеспечение гарантий возврата инвестиций, Коннов М.Ф. - содействие предприятиям в обязательном проведении работы по Миркитанов В.И. корректировке акций и других ценных бумаг акционерными обществами, - обеспечение инвестиций за счет дополнительных эмиссий акций, обязательств, облигаций и т.д. акционерными обществами, - недопущение предоставления гарантий бюджетами всех уровней без ликвидного залога, в том числе ликвидных ценных бумаг1.2. Разработать предложения по формированию региональной политики 1 квартал Бачурин В.М., развития рынка страхования и перестрахования рисков в инвестиционной Васильев А.С., сфере Еременко В.К., Коннов М.Ф., Миркитанов В.И.1.3. Разработать концепцию денежно-кредитной политики и развития 1 квартал Зеленцов А.И., банковской системы на 1998 год с внесением ее на рассмотрение Павлов Н.С. Правительства области (по согласованию)1.4. Обеспечить контроль за выполнением федеральных и региональных целевых ежеквартально Зеленцов А.И., программ. Рассматривать ход их реализации на оперативной комиссии по заместители главы стабилизации экономики области администрации области1.5. Организовать разработку материалов по участию в реализации Май Зеленцов А.И., федеральных целевых программ на 1999 год, своевременное представление заместители главы их и бюджетных заявок в соответствующие министерства (ведомстсва) администрации области1.6. Решать вопросы разграничения компетенции и ответственности между В течение Зеленцов А.И., органами исполнительной власти РФ, органами исполнительной власти года заместители главы области и органами самоуправления по принятию управленческих решений, администрации области прежде всего в области использования природных ресурсов, собственности, межбюджетных отношений и внешнеэкономических связей в соответствии с нормативными актами РФ1.7. Обеспечить выполнение задач структурной реформы в сфере естественных 1 квартал Зеленцов А.И., монополий, поставленных Правительством РФ перед регионами: Миркитанов В.И., - совершенствование системы регулирования, в том числе ценового, в Васильев А.С., сферах естественных монополий, дерегулирования видов деятельности, не Еременко В.К., относящихся к сферам естественных монополий, и формирование рынков Бачурин В.М., этих видов деятельности на основе конкуренции; Верещагин Ю.Ф. - выделение, исходя их экономической целесообразности в соответствии (по согласованию) с федеральными законами, самостоятельных предприятий из субъектов естественных монополий; - организация контроля за финансовыми потоками субъектов естественных монополий; - поэтапное прекращение практики перекрестного субсидирования различных групп потребителей при одновременной адресной поддержке социально незащищенных групп населения.1.8. Разработать и внести на рассмотрение Правительства области программы 1 квартал Бачурин В.М. сокращения бюджетного дефицита, в том числе с учетом региональных, внешних облигационных займов для более полного обеспечения доходами защищенных статей консолидированного бюджета области1.9. Разработать комплекс мер по совершенствованию организации системы 1 полугодие Бачурин В.М. финансовой поддержки территории в 1998 году, с обеспечением контроля за расходованием этих средств1.10.Обеспечить дальнейшее совершенствование рыночных механизмов В течение Зеленцов А.И., кредитования и финансовой стабилизации в банковской сфере посредством года Павлов Н.С. привлечения депозитов юридических и физических лиц, ломбардных (по согласованию) кредитов, ускорения оборачиваемости денежных средств, совершенствования форм и метордов банковского надзора1.11.Создать банк данных о недобросовестных субъектах кредитно-денежных 1 квартал, Шориков В.А. отношений постоянно II. По развитию внутриобластной кооперации и поддержке товаропроизводителей2.1. Разработать меры по защите внутреннего рынка от проникновения Постоянно Зеленцов А.И., некачественных товаров и недобросовестных услуг; по развитию Миркитанов В.И., лизинговых операций с целью обеспечения предприятий и организаций Васильев А.С., необходимой техникой и оборудованием Еременко В.К.2.2. Разработать и реализовать мероприятия 1-го этапа концепции создания В течение Коннов М.Ф., системы управления недвижимостью на территории области года Еременко В.К.2.3. Разработать механизм и приступить к реструктуризации хронически 1 квартал Еременко В.К., неплатежеспособных сельскохозяйственных предприятий. Обеспечить Бачурин В.М. адресную поддержку эффективно работающих товаропроизводителей с учетом обязательности возврата2.4. Подготовить предложения по развитию лизинга как одной из форм 1 квартал Миркитанов В.И. активизации торгово-экономического сотрудничества2.5. Продолжить работу по развитию корпоративных процессов в экономике Постоянно Зеленцов А.И., области (создание холдинговых компаний, финансово-промышленных групп Васильев А.С., и др.) Еременко В.К., Коннов М.Ф., Миркитанов В.И.2.6. Обеспечить контроль за созданием монопольных структур в результате Постоянно Зеленцов А.И., перераспределения собственности, реализации корпоративной Коннов М.Ф., инвестиционной политики и интеграционных процессов; за отраслевой Миркитанов В.И., экономической концентрацией, в т.ч. при приватизации государственного Васильев А.С., имущества, формировании финансово-промышленных групп Еременко В.К., Верещагин Ю.Ф. (по согласованию)2.7. Принять участие в разработке программы "Реализация государственной 1 квартал Зеленцов А.И., конкурентной политики на территории Оренбургской области" Миркитанов В.И., (исполнитель - ТУ ГКАП по Оренбургской области) Васильев А.С., Еременко В.К., Бачурин В.М., Верещагин Ю.Ф. (по согласованию)2.8. Разработать и обеспечить внедрение областной программы развития 1 квартал Зеленцов А.И., строительной индустрии и загрузки строительного комплекса Васильев А.С., Бачурин В.М.2.9. Обеспечить целевое использование отчислений на воспроизводство 1 квартал Зеленцов А.И., минерально-сырьевой базы, поступающих в областной бюджет Бачурин В.М.2.10.Подготовить областную программу научных исследований, выделив в 1 полугодие Иванова А.Г. качестве приоритетных направлений сельское хозяйство, добычу и переработку углеводородного сырья и полиметаллических руд, экологию, промышленное производство2.11.Рассмотреть возможность создания базового промышленного предприятия В течение Иванова А.Г. области по производству новых видов реабилитационной техники для года инвалидов и системы по ее обслуживанию2.12.Продолжить работу по реализации программ реформы ЖКХ в части: В течение Васильев А.С. - демонополизации и развития конкурентной среды; года - совершенствования системы управления ЖКХ; - укрепления производственной базы предприятий; - стимулирование создания товариществ-собственников жилья; - перевода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг; - внедрения новых материалов, оборудования, технологий, услуг2.13.Отработать комплексную систему областных и внутриобластных заказов В течение Зеленцов А.И., для углубления кооперации производств года Миркитанов В.И. III. Организационно-методические3.1. Обеспечить эффективность работы областных комиссий, в том числе: Постоянно - по стабилизации экономики области; Зеленцов А.И. - по конкурентной политике; Зеленцов А.И. - по охране труда; Зеленцов А.И., Герасимов П.П. - главной экспертной комиссии по предоставлению лицензий на право Зеленцов А.И., пользования недрами (кроме общераспространенных полезных ископаемых) Руденко В.А. на территории Оренбургской области; - по реструктуризации задолженности предприятий и организаций в Бачурин В.М. областной бюджет; - межведомственного координационного совета по защите прав Верещагин Ю.Ф. потребителей; (по согласованию) - межведомственной региональной балансовой комиссии Еременко Т.М. (по согласованию)3.2. Разработать временные (до принятия на федеральном уровне) стандарты 1 квартал Иванова А.Г. на социальное обслуживание и внедрить их3.3. Определить приоритетность профилактических и реабилитационных 1 квартал Иванова А.Г. мероприятий в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения по снижению заболеваемости и смертности населения3.4. Сформировать и обеспечить систему государственного заказа на 1 полугодие Капишников П.Н. подготовку и переподготовку кадров для органов управления и учреждений исполнительной власти3.5. Разработать организационно-методические основы переподготовки и В течение Иванова А.Г. повышения профессионального уровня кадров медико-социальной года экспертизы и реабилитации инвалидов на базе местных образовательынх организаций, вузов и техникумов