Постановление Правительства Оренбургской области от 28.09.2009 № 511-пп
Об утверждении областной целевой программы "Развитие мясного скотоводства Оренбургской области" на 2009-2012 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28.09.2009 г. Оренбург N 511-пп Об утверждении областной целевой программы "Развитие мясного скотоводства Оренбургской области" на 2009-2012 годы (В редакции Постановлений Правительства Оренбургской области от 28.11.2011 г. N 1129-пп; от 07.08.2012 г. N 663-пп) В целях увеличения объемов и повышения эффективности производствавысококачественного мяса крупного рогатого скота мясных породПравительство Оренбургской области п о с т а н о в л я е т: 1. Утвердить областную целевую программу "Развитие мясногоскотоводства Оренбургской области" на 2009-2012 годы согласноприложению. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя председателя Правительства - министра сельского хозяйства,пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской областиСоловьева С.А. 3. Постановление вступает в силу после его официальногоопубликования.Председатель Правительства С.И.Грачев Приложение к постановлению Правительства области от 28.09.2009 N 511-пп Областная целевая программа "Развитие мясного скотоводства Оренбургской области" на 2009-2012 годы (далее - Программа) (В редакции Постановлений Правительства Оренбургской области от 03.05.2012 г. N 377-пп; от 07.08.2012 г. N 663-пп) Паспорт Программы Наименование Программы - областная целевая программа "Развитие мясного скотоводства Оренбургской области" на 2009-2012 годы Основание для разработки - распоряжение Губернатора Оренбургской Программы области от 17.02.2009 N 52-р "О разработке областной целевой программы развития мясного скотоводства Оренбургской области" на 2009-2012 годы Государственный заказчик - министерство сельского хозяйства, пищевой и Программы перерабатывающей промышленности Оренбургской области Основные разработчики - министерство сельского хозяйства, пищевой и Программы перерабатывающей промышленности Оренбургской области, ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства Россельхозакадемии" Исполнители Программы - министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, ГНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт мясного скотоводства Россельхозакадемии", органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Цель и задачи Программы - оказание государственной поддержки формированию и устойчивому развитию в Оренбургской области крупномасштабной отрасли специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины (увеличения объемов производства мяса) с 2,4 тыс. тонн в 2008 году до 7,6 тыс. тонн в 2012 году в убойной массе. Формирование племенной базы мясного скотоводства. Увеличение производства конкурентоспособной говядины Важнейшие целевые - увеличение: индикаторы Программы племенной базы мясного скота с 15,8 тыс. голов в 2008 году до 25,0 тыс. голов в 2012 году, в том числе коров с 6,0 до 9,6 тыс. голов; реализации племенного молодняка с 800 голов в 2008 году до 1300 голов в 2012 году; производства высококачественной говядины от мясного чистопородного и помесного скота в живом весе с 4,2 тыс. тонн в 2008 году до 13,0 тыс. тонн в 2012 году; выхода телят на 100 коров с 72 голов в 2008 году до 87 голов в 2012 году. Поголовье мясного скота с учетом полукровных животных к концу 2012 года достигнет 112,2 тыс. голов Сроки реализации - 2009-2012 годы Программы Объемы и источники - объем финансирования из областного финансирования бюджета на реализацию Программы на 2009-2012 годы составляет 270,04 млн. рублей, в том числе по годам: 2009 год - 40,98 млн. рублей; 2010 год - 60,51 млн. рублей; 2011 год - 71,63 млн. рублей; 2012 год - 96,92 млн. рублей. Ежегодное финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы в областном бюджете на соответствующий год (В редакции Постановления Правительства Оренбургской областиот 07.08.2012 г. N 663-пп) Ожидаемые конечные - создание базы устойчивого развития результаты реализации специализированного мясного скотоводства Программы для обеспечения населения области говядиной преимущественно за счет отечественного производства. К концу 2012 года поголовье специализированного мясного скота в сельскохозяйственных предприятиях достигнет 88,5 тыс. голов; реализация племенного молодняка мясных пород сельхозтоваропроизводителям области - 1,3 тыс. голов; валовое производство говядины от мясного скота в живой массе - 13,0 тыс. тонн Организация управления и - министерство сельского хозяйства, пищевой и система контроля за перерабатывающей промышленности исполнением Программы Оренбургской области осуществляет контроль и несет ответственность за качественное и своевременное исполнение Программы, а также за рациональное использование выделяемых на ее реализацию финансовых средств и предоставляет отчет о ходе реализации программных мероприятий в министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области для проведения оценки эффективности реализации Программы 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа Областная целевая программа "Развитие мясного скотоводстваОренбургской области" на 2009-2012 годы призвана стать инструментомдля реализации стратегии устойчивого развития отрасли производстваговядины в области и достижения снабжения населения этим видом мяса помедицинским нормам питания, что является частью решения приоритетныхцелей развития АПК Оренбургской области. Программа разработана во исполнение мероприятий областной целевойпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургскойобласти" на 2008-2012 годы, утвержденной Законом Оренбургской областиот 7 ноября 2008 года N 2557/540-IV-ОЗ, в соответствии с Положением опорядке отбора экономически значимых региональных программ развитиясельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденнымприказом Минсельхоза России от 20 января 2009 года N 21 "О реализациипостановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2008N 1096". Мясной подкомплекс Оренбургской области по своему значениюявляется одной из важнейших составляющих агропромышленного комплексадля снабжения мясом и обеспечения занятости населения. Вместе с тем внем накопилось наибольшее количество нерешенных проблем. На протяжениивсего периода реформирования АПК численность сельскохозяйственныхживотных и объемы производства мяса неуклонно снижались и лишь впоследние 2-4 года наметился рост производства и потребления мяса. В Оренбургской области для развития отрасли специализированногомясного скотоводства как поставщика высококачественной говядины вперспективе имеются потенциальные ресурсы: наличие 3,2 млн. гектаров естественных кормовых угодий и более0,5 млн. гектаров неиспользуемой низкопродуктивной пашни; апробированная в области малозатратная интенсивно-пастбищнаятехнология мясного скотоводства; маточное поголовье в мясных (29,0 тыс. коров) и молочных (неменее 10 тыс. телок в год) стадах для формирования новых мясных фермплеменного и товарного назначения. Рациональность выбора приоритетного развития специализированногомясного скотоводства обусловлена следующим. Основным источником производства говядины в Оренбургской областив 2005-2008 годах являются выбракованные коровы и откормочныйконтингент из молочных стад, на долю которых приходится почти 82-85процентов этого вида мяса. Дальнейшее развитие молочного скотоводства будет происходить пристабилизации поголовья коров и увеличения объемов производства молокапутем повышения удоев. Это означает, что откормочный контингент из молочных стад вперспективе не увеличится, а ресурсы интенсификации его использованияне могут обеспечить значительного увеличения производства говядины вближайшие 5-10 лет. Удовлетворение платежеспособного спроса на говядину в полномобъеме невозможно без ускоренного развития специализированного мясногоскотоводства. В Оренбургской области в период с 1991 по 2007 год существенноесокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективнонеобходимым для сохранения откормочного контингента увеличениемчисленности мясного скота. За 3 последних года увеличилась численностьмясного скота на 16,9 процента, в том числе коров на 8,5 процента. Взападных странах молочное скотоводство намного раньше, чем в России,перешло на интенсивный путь развития и поэтому одновременно ссокращением поголовья молочных увеличивали число мясных коров впропорции за одну молочную - 1,1-1,2 мясных коровы. В результате в общем поголовье крупного рогатого скота наспециализированный мясной скот приходится в странах Европейского Союза40-50 процентов, в Австралии - 85 процентов, США и Канаде - 70-75процентов. Учитывая мировой опыт и сложившиеся в Оренбургской области темпыроста поголовья мясного скота, целесообразно не только сохранить, нопридать им устойчивый характер для достижения стратегической цели. Главными препятствиями для успешной реализации имеющегосяпотенциала устойчивого развития конкурентоспособного крупномасштабногомясного скотоводства в условиях Оренбургской области являютсяневысокая численность мясного скота, неудовлетворительный уровеньтехнического и технологического оснащения отрасли, низкая урожайностьестественных кормовых угодий, слабая кормовая база, невысокийпотенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивациясельскохозяйственных производителей в откорме скота и производствеговядины. Такое состояние отрасли в Оренбургской области обусловлено рядомобъективных причин, имеющих системный характер: 1. Особенно остро стоит проблема качества племенного поголовья.Низкий уровень генетического потенциала продуктивности скота мясныхпород в племенных и товарных (коммерческих) стадах. В среднем по всемпородам продуктивные качества мясного скота в племенных хозяйствахсущественно ниже современных показателей в странах с развитым мяснымскотоводством. Такое состояние обусловлено нарушением инфраструктурыотрасли, неэффективными методами селекции, отсутствием экономическихмотиваций обновления маточных стад за счет ремонтного молодняка свысоким генетическим потенциалом продуктивности. 2. Доля мясного скота от общего поголовья крупного рогатогоскота, сложившаяся на уровне 10-12 процентов, затрудняет развитиеотрасли специализированного мясного скотоводства и вынуждает прибегатьк использованию промышленного скрещивания и вовлечения в оборотвыранжированного маточного поголовья молочных пород. 3. Неудовлетворительная организация откорма и реализация на мясомолодняка крупного рогатого скота с живой массой около 330 килограммоввместо 450-500 килограммов. Государственная поддержка хозяйств по откорму молодняка мясныхпород и полукровных помесей, полученных в молочных стадах, до живоймассы свыше 450 килограммов обеспечит решение проблемы увеличенияпроизводства высококачественной говядины, предназначенной длярозничной продажи в свежем виде, и косвенно будет стимулироватьпромышленное скрещивание, необходимое для увеличения откормочногоконтингента. 4. Высокая изношенность, техническая и технологическая отсталостьосновных фондов непосредственно в мясном скотоводстве. Современное специфическое технологическое оборудование по уходуза мясным скотом (расколы с фиксаторами животных, рабочие площадки,весовое хозяйство, огораживание пастбищ для эффективного ихиспользования и т.д.) имеется на немногих мясных фермах области и непо всем позициям. Практически во всех действующих животноводческихпредприятиях для содержания молодняка используются капитальныепомещения, малопригодные для внедрения технологии содержания икормления мясного скота. 5. Низкая продуктивность естественных кормовых угодий и слабаябаза производства основных кормов для откормочного контингента. Естественные кормовые угодья, огромными площадями которыхобладает область, имеют относительно низкую урожайность. В результатемясная корова с теленком вынуждена при выпасе проходить в суткидесятки километров. На таких выпасах коровы и молодняк на нагулетратят много энергии на передвижение, а привесы в сутки снижаются до400 граммов. В результате в мясных стадах области доля пастбищных кормов вгодовом рационе составляет всего 18-20 процентов вместо 35-36процентов, характерных для зарубежной практики. При залужениидеградированных земель и малопродуктивной пашни в целях производстваобъемистых кормов для мясного и откормочного скота недостаточнымитемпами увеличивается использование различных травосмесей, в том числекозлятника с кострецом, люцерны с кострецом, клевера полевого стимофеевкой луговой и других. Нерешенность проблемы необоснованно удорожает стоимость кормов виздержках производства говядины. 6. Отсутствие экономической мотивации является главнымпрепятствием реализации имеющихся в области возможностей ускоренногоразвития мясного скотоводства. Недостаточная экономическая эффективность отрасли в определеннойстепени обусловлена низкими зоотехническими показателями: выход телят- менее 70 процентов вместо 85 процентов и выше; привесы молодняка наоткорме - ниже 400 граммов вместо желательных не менее 900-950граммов; средняя живая масса молодняка при реализации - 320-340килограммов вместо желательных 450-500 килограммов. Сдерживающими факторами для решения проблемы рентабельностимясного скотоводства являются: отсутствие спроса у мясоперерабатывающих предприятий наотечественный откормленный скот, поскольку они работают на дешевомимпортном сырье, в результате - крайне низкие закупочные цены наотечественный скот, не обеспечивающие окупаемость затрат на егосодержание; неурегулированность экономических отношений в цепочке"сельскохозяйственный производитель - мясоперерабатывающаяпромышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего надолю мясных ферм приходится не более 20-25,5 процента от розничнойцены на говядину вместо 45,0-50,0 процента в западных странах. Острота вышеназванных проблем усугубляется недостаткомсовременных комплексных научных разработок с системным подходом, чтосдерживает инновационный процесс развития специализированного мясногоскотоводства в трех его фазах: репродукция (система "корова-теленок"),выращивание молодняка для ремонта и увеличения поголовья в мясныхстадах и откорм молодняка до оптимальных весовых кондиций. На решение указанных проблем и направлена областная целеваяпрограмма "Развитие мясного скотоводства Оренбургской области" на2009-2012 годы. 2. Основная цель и задачи Программы Цель Программы - создание технологических и экономических условийформирования и устойчивого развития отрасли специализированногомясного скотоводства и производства высококачественной говядины вусловиях Оренбургской области. Достижение поставленной цели обеспечит надежную основуэффективного развития отрасли, способной производитьвысококачественную говядину в объемах, достаточных для обеспечениянаселения области и поставок на внутренний и внешний рынки. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: сформировать племенную базу мясного скотоводства; улучшить качество мясного скота в товарных хозяйствах; усовершенствовать производственную инфраструктуру отрасли. Результатом реализации Программы будет увеличение производстваконкурентоспособной говядины ("мраморного" мяса). Важнейшую роль в процессе развития мясного скотоводства будетвыполнять племенная база за счет привлечения лучших зарубежных иотечественных племенных ресурсов. В связи с этим предусмотрено еесовершенствование за счет повышения качества племенных животных. В 2008 году статус племенных репродукторов присвоен шестихозяйствам с общей численностью маточного поголовья 3807 голов.Поголовье племенного скота за 2008-2012 годы увеличится с 16,0 до 25,0тыс. голов, или на 56,3 процента из них коров - с 6,0 до 9,6 тыс.голов, или на 60,0 процента. Ожидается рост объема реализацииплеменного молодняка - с 0,8 до 1,3 тыс. голов, или на 62,5 процента. Реализация Программы предусматривает более полное исбалансированное использование имеющихся в области земельных угодий,скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическоеобновление отрасли в целях повышения ее устойчивости иконкурентоспособности. Достижение программной цели позволит увеличить поголовье мясногоскота, в том числе и путем создания ферм по содержанию полукровныхмясных помесей - бычков для откорма и телок для формирования новыхтоварных мясных стад. Для этого планируется с 2009 года ежегодноеиспользование до 10 тысяч телок молочных пород сельскохозяйственныхпредприятий и населения путем осеменения их семенем быков мясных породс последующим выкупом у населения. К концу 2012 года общая численность мясного скота всельскохозяйственных предприятиях с учетом полукровного поголовьядостигнет 112,2 тыс. голов, или увеличится к уровню 2008 года на 59,6процента. Это позволит обеспечить объем производства говядины вотрасли мясного скотоводства, включая мясо от полукровных помесей 13,0тыс. тонн в живой, или 7,6 тыс. тонн в убойной массе. В период действия Программы предусматриваются значительныесреднегодовые темпы увеличения производства говядины в целом в 3,1раза по сравнению с 2008 годом. Такое увеличение произойдет за счетдвух факторов: интенсификации использования откормочного контингента,то есть повышения привесов и съемной живой массы и сокращенияпродолжительности откорма до возраста не более 24 месяцев и увеличениячисленности убойного контингента. Основные целевые показатели приведены в приложении N 1 кнастоящей Программе. Вместе с тем достижению прогнозируемых темпов роста могутпомешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов иимеющихся в аграрном секторе социально-экономических проблем: а) внешние риски: недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов полинии частно-государственного партнерства, а такжесельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств; неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами длясела (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденновысокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести ксущественному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией; б) внутренние риски:организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;производственные и технологические риски (обеспечение кормами,ветеринарная защита и т.д.). Управление рисками в рамках реализации Программыпредусматривается в форме ее своевременного финансирования и четкоговыполнения технологических регламентов. Риски, связанные снеоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражноезерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственномууправлению на федеральном уровне. При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучениезапланированных объемов говядины из-за невыхода на прогнозируемыепоказатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо,производства говядины на голову скота и поголовья скотаспециализированных мясных пород и полукровных мясных помесей. Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации Программы в части объемов производства говядины, млн. рублей в ценах соответствующих лет---------------------------------------------------------------------------------| Виды рисков | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. || | | | | ||---------------------------------------+---------+---------+---------+---------|| От невыхода на плановую интенсивность | 2,0 | 2,9 | 4,0 | 4,6 || использования мясного скота для | | | | || получения говядины (кг мяса на голову | | | | || скота) | | | | ||---------------------------------------+---------+---------+---------+---------|| От невыхода на плановое поголовье | 4,3 | 6,6 | 7,8 | 9,3 || мясного скота | | | | ||---------------------------------------+---------+---------+---------+---------|| Общая оценка рисков | 6,3 | 9,5 | 11,8 | 13,9 |--------------------------------------------------------------------------------- Эффективное управление рисками входит в сферу ответственностиисполнителей Программы. 3. Перечень и описание программных мероприятий Формирование племенной базы мясного скотоводства Целевые показатели мероприятий по формированию племенной базымясного скотоводства: увеличение численности племенного маточного поголовья с 6,0 тыс.голов в 2008 году до 9,6 тыс. голов в 2012 году; увеличение объема реализации племенного молодняка с 800 голов в2008 году до 1300 голов в 2012 году. Реализация этого направления осуществляется на основаниипостановления Правительства Российской Федерации от 31 января 2009года N 79 "Об утверждении Правил распределения и предоставлениясубсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РоссийскойФедерации на поддержку племенного животноводства" (в редакциипостановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2012года N 113) и постановления Правительства Оренбургской области от 24февраля 2012 года N 173-п "О предоставлении субсидий на поддержкуплеменного животноводства". Финансирование данного направления вПрограмме не предусматривается. (В редакции ПостановленияПравительства Оренбургской области от 03.05.2012 г. N 377-пп) Увеличение производства высококачественной говядины Стимулирование откорма молодняка до живой массы свыше 450килограммов в области пока не практикуется. Государственная поддержкабудет способствовать интенсификации откорма молодняка и повышению егосъемной живой массы, увеличению производства говядины, улучшениюпотребительских качеств мяса и снижению удельных затрат на убой ипереработку скота. Виды государственной поддержки: 1) предоставление субсидии на 1 килограмм живой массы при условииреализации мясного чистопородного и помесного (в том числе отпромышленного скрещивания) молодняка (в возрасте до 2 лет) с живоймассой не менее 450 килограммов; 2) предоставление субсидии на содержание маточного поголовья посистеме "корова-теленок" товарным хозяйствам и племенным хозяйствам,не вошедшим в перечень сельскохозяйственных организаций и крестьянских(фермерских) хозяйств по племенному животноводству, утвержденныйМинистерством сельского хозяйства Российской Федерации, при условииполучения здорового теленка; (В редакции Постановления ПравительстваОренбургской области от 03.05.2012 г. N 377-пп) 3) предоставление субсидии на промышленное скрещивание частителок в молочных стадах (ежегодно до 4-5 процентов случногоконтингента) преимущественно в личных подсобных хозяйствах с цельюполучения высокопродуктивных помесных телят-бычков для откорма, телок- для формирования товарных (коммерческих) мясных стад за дозу семени. Размеры субсидий рассчитываются по ставке на одного полученного вличных подсобных хозяйствах полукровного теленка, реализованного ввозрасте 7-8 месяцев в откормочное предприятие или мясную ферму,затраты семени на 1 теленка составляют две дозы стоимостью 40 рублей. Необходимость государственной поддержки промышленного скрещиваниязаключается в том, чтобы обеспечить экономическую мотивацию егоприменения путем бесплатного предоставления семени быков. Такаяпрактика широко применяется в ряде стран и обеспечивает существенноеповышение качества получаемого от помесей мяса и увеличение объемовего производства благодаря проявлению эффекта гетерозиса. По состоянию на 01.01.2009 в личных подсобных хозяйствахнаселения области насчитывалось более 168 тыс. коров, кроме того, всельскохозяйственных предприятиях более 44 тыс. телок старше годамолочного направления продуктивности. Скрещивание 4-5 процентов этогоматочного поголовья с быками мясных пород позволит вовлечь впромышленное скрещивание 10 тыс. коров и телок. Ежегодно, увеличиваячисленность маток для промышленного скрещивания на 1000 голов, к 2012году будет получено 23650 полукровных помесей. Научно-исследовательские разработки С целью научного обеспечения эффективного выполнения Программыминистерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающейпромышленности Оренбургской области определены актуальные направлениянаучного обеспечения совершенствования племенной базы мясногоскотоводства и увеличения производства высококачественной говядины: разработка новой системы получения и испытания племенных быковмясных пород по качеству потомства и собственной продуктивности; совершенствование технологии синхронизации охоты маточногопоголовья мясных стад с целью перехода на сезонные отелы сиспользованием метода искусственного осеменения; создание товарных мясных стад на основе использованиясверхремонтного и низкопродуктивного молочного скота. Перечень программных мероприятий приведен в приложении N 2 кнастоящей Программе. 4. Ресурсное обеспечение Программы Объем финансирования Программы в 2009-2012 годах за счет средствобластного бюджета составит 270,04 млн. рублей, из них за счетсредств, передаваемых муниципальным районам и городским округам в видесубвенций на выполнение отдельных государственных полномочий в сферерегулирования и поддержки сельскохозяйственного производства, - 266,45млн. рублей. (В редакции Постановления Правительства Оренбургскойобласти от 07.08.2012 г. N 663-пп) Финансирование мероприятий Программы ежегодно будетосуществляться в пределах средств, предусмотренных на реализациюПрограммы в областном бюджете на соответствующий год. Кроме того, для софинансирования программных мероприятий в рамкахсоглашений, заключенных с Министерством сельского хозяйства РоссийскойФедерации, планируется привлекать финансовые средства из федеральногобюджета. Объем финансирования по направлениям расходов приведен вприложении N 3 к настоящей Программе. 5. Механизм реализации мероприятий Программы Реализация Программы осуществляется министерством сельскогохозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургскойобласти и органами местного самоуправления муниципальных районов игородских округов. Реализация мероприятий Программы осуществляется на основесоглашений, заключенных министерством сельского хозяйства, пищевой иперерабатывающей промышленности Оренбургской области с Министерствомсельского хозяйства Российской Федерации, о взаимодействии пософинансированию мероприятий за счет средств федерального бюджета и сорганами местного самоуправления муниципальных районов и городскихокругов - о выполнении показателей Программы с использованиемсубвенций, предоставленных в установленном порядке на выполнениеотдельных государственных полномочий в сфере регулирования и поддержкисельскохозяйственного производства. Порядок и условия предоставления субсидий участникам Программыопределяются Правительством Оренбургской области. 6. Организация управления и система контроля за исполнением Программы Управление Программой и ее финансирование осуществляетминистерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающейпромышленности Оренбургской области. Система управления реализацией Программы: ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей,задач Программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий,утвержденных в Программе, является министерство сельского хозяйства,пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области; координацию деятельности органов местного самоуправления,участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия пореализации программных мероприятий осуществляет министерство сельскогохозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургскойобласти; финансирование программных мероприятий осуществляет министерствосельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленностиОренбургской области в соответствии с порядком, утвержденнымпостановлением Правительства Оренбургской области на соответствующийгод; мониторинг реализации Программы осуществляет министерствосельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленностиОренбургской области. Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающейпромышленности Оренбургской области представляет ежеквартальный отчето ходе реализации программных мероприятий в министерствоэкономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургскойобласти и ежегодно, до 1 февраля, доклад о ходе работ по Программе иэффективности использования финансовых средств. 7. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественнойговядины и наполнения внутреннего рынка этим видом мяса, реализацияПрограммы обеспечит создание 2904 новых рабочих мест всельскохозяйственных предприятиях, дополнительное поступление налоговпо сравнению с 2007 годом в бюджеты всех уровней за 4 года в сумме 9,3млн. рублей. В результате реализации программных мероприятий валовой продуктотрасли в 2012 году достигнет 1 000,7 млн. рублей (увеличение посравнению с 2008 годом на 722,7 млн. рублей, или в 3,5 раза), а чистаяприбыль без учета дотаций составит 54,0 млн. рублей. Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ееэкономической эффективности при условии финансирования в полном объемепоказывает реальность значительного увеличения численности племенногоскота и прироста объемов производства высококачественной говядины иобщего поголовья мясного скота. Расчет индикаторов экономической эффективности Программы----------------------------------------------------------------------------------------| N | Показатели | Годы || п/п | |-------------------------------------------|| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009- || | | | | | | 2012 ||-----+------------------------------------+-------+-------+-------+---------+---------|| | Основные индикаторы | | | | | ||-----+------------------------------------+-------+-------+-------+---------+---------|| 1. | Объем производства говядины от | 6,2 | 7,0 | 9,2 | 13,0 | 35,4 || | мясного и помесного скота, тыс. | | | | | || | тонн в живой массе | | | | | ||-----+------------------------------------+-------+-------+-------+---------+---------|| 2. | Поголовье скота, тыс. голов: | 75,1 | 78,7 | 84,9 | 88,5 | - || | а) мясного | | | | | ||-----+------------------------------------+-------+-------+-------+---------+---------|| | б) помесного | | 9,0 | 18,9 | 23,7 | - ||-----+------------------------------------+-------+-------+-------+---------+---------|| | Вспомогательные индикаторы | | | | | ||-----+------------------------------------+-------+-------+-------+---------+---------|| 1. | Валовой продукт отрасли, млн. | 430,9 | 515,2 | 690,0 | 1 000,7 | 2 636,8 || | рублей | | | | | ||-----+------------------------------------+-------+-------+-------+---------+---------|| 2. | Валовой доход отрасли, млн. рублей | 64,5 | 77,3 | 103,2 | 150,1 | 395,1 || | | | | | | ||-----+------------------------------------+-------+-------+-------+---------+---------|| 3. | Чистая прибыль отрасли, млн. | 23,8 | 27,7 | 37,1 | 54,0 | 142,6 || | рублей | | | | | ||-----+------------------------------------+-------+-------+-------+---------+---------|| 4. | Начисление налогов, млн. рублей | 33,1 | 35,2 | 36,2 | 42,4 | 146,9 || | | | | | | ||-----+------------------------------------+-------+-------+-------+---------+---------|| 5. | Дополнительные рабочие места | 660 | 264 | 726 | 1254 | 2904 || | (330 на 1 тыс. тонн мяса) | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------- Эффективность расходования средств финансирования определялась посоотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализациюпо формуле: Э общ = дТП/Ф х 100, где: Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовыхсредств; дТП - ежегодный прирост товарной говядины в стоимостномвыражении; Ф - объем финансирования производства продукции по Программе. Эффективность расходования бюджетных средств определялась посоотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализациюпо формуле: Э б = дТП/З х 100, где: Э б - коэффициент эффективности расходования бюджетных средств; дТП - ежегодный прирост товарной говядины в стоимостномвыражении; З - объем бюджетных средств на производство продукции поПрограмме. Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе (В редакции Постановлений Правительства Оренбургской области от 07.08.2012 г. N 663-пп) -------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | Единица | Годы || | измерен- |---------------------------------------------|| | ия | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2009- || | | | | | | 2012 ||--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------|| Выручка от реализации | млн. | 408,00 | 475,20 | 649,80 | 907,80 | 2440,80 || говядины (ТП) | рублей | | | | | ||--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------|| Ежегодный прирост | | 33,70 | 67,20 | 174,60 | 258,00 | 533,50 || выручки от реализации | млн. | | | | | || говядины (дТП) | рублей | | | | | ||--------------------------+----------+--------+--------+--------+--------+---------|| Финансирование | всего | млн. | 488,60 | 797,30 | 809,60 | 845,00 | 2940,50 || Программы | (Ф) | рублей | | | | | || |---------+----------+--------+--------+--------+--------+---------|| | в том | млн. | 40,98 | 60,51 | 71,63 | 96,92 | 270,04 || | числе | рублей | | | | | || | област- | | | | | | || | ной | | | | | | || | бюджет | | | | | | ||----------------+---------+----------+--------+--------+--------+--------+---------|| Показатели | Эобщ | % | 6,90 | 8,40 | 21,60 | 30,50 | 18,10 || эффективности |---------+----------+--------+--------+--------+--------+---------|| | Эб | % | 82,20 | 111,00 | 243,75 | 266,20 | 197,60 |------------------------------------------------------------------------------------- Вложение средств областного бюджета в объемах до 10 процентов отобщего объема затрат даст увеличение выручки от реализации в 2,2 разак 2012 году. Коэффициент эффективности расходования бюджетных средств(Э б) показывает высокую эффективность бюджетного субсидирования.Вместе с тем остается значительной финансовая нагрузка на внебюджетныеисточники, что может привести к недополучению плановых объемовпродукции. В целях выполнения всех показателей необходимодополнительное субсидирование затрат из федерального бюджета. Источниками получения информации для расчета экономическихпоказателей, а также оценки степени достижения результатов являютсяформы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а такжеведомственной отчетности. Реализация Программы не несет негативных экологическихпоследствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсовпутем залужения деградированной пашни и культурно-техническихмероприятий по улучшению естественных кормовых угодий. Приложение N 1 к областной целевой программе "Развитие мясного скотоводства Оренбургской области" на 2009- 2012 годы Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы---------------------------------------------------------------------------------------| N | Целевой индикатор | Единица | Исходные | Показатели эффективности || п/п | |измерения| показатели | реализации Программы || | | | базового |-----------------------------|| | | | года | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 || | | | | год | год | год | год ||-----+--------------------------+---------+------------+------+------+-------+-------|| 1. | Поголовье | тыс. | 70,3 | 75,1 | 78,7 | 84,9 | 88,5 || | специализированного | голов | | | | | || | мясного скота в | | | | | | || | сельскохозяйственных | | | | | | || | предприятиях, всего на | | | | | | || | конец года, тыс. голов | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+------------+------+------+-------+-------|| 2. | В том числе племенных | тыс. | 6,0 | 6,0 | 7,4 | 9,6 | 9,6 || | коров, тыс. голов | голов | | | | | ||-----+--------------------------+---------+------------+------+------+-------+-------|| 3. | Всего мясного скота с | тыс. | 70,3 | 75,1 | 87,7 | 103,8 | 112,2 || | учетом полукровных, | голов | | | | | || | тыс. гол. | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+------------+------+------+-------+-------|| 4. | Приобретение | тыс. | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,3 || | племенного молодняка | голов | | | | | || | мясных пород, тыс. голов | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+------------+------+------+-------+-------|| 5. | Валовое производство | тыс. | 4,2 | 6,2 | 7,0 | 9,2 | 13,0 || | говядины от мясного | тонн | | | | | || | скота, в живой массе, | | | | | | || | тыс. тонн | | | | | | ||-----+--------------------------+---------+------------+------+------+-------+-------|| 6. | Выход телят на 100 коров | голов | 72 | 80 | 82 | 84 | 87 |--------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к областной целевой программе "Развитие мясного скотоводства Оренбургской области" на 2009- 2012 годы Перечень мероприятий Программы и объемы финансирования из областного бюджета (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 07.08.2012 г. N 663-пп)--------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Ожидаемый || п/п | Программы | | результат || | |----------------------------------------------| || | | всего в | в том числе по годам | || | | 2009- |-----------------------------------| || | | 2012 го- | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | || | | дах | год | год | год | год | ||-----+----------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-----+----------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------------------|| 1. | Предоставление | 267 640 | 40 980 | 59 910 | 70 830 | 95 920 | || | субсидий участникам | | | | | | 13,0 тыс. тонн || | Программы - всего, | | | | | | скота в живом весе || | в том числе на: | | | | | | от молодняка || |----------------------+----------+--------+--------+--------+--------| высоких весовых || | откорм молодняка до | 128 561 | 14 880 | 26 550 | 37 670 | 49 461 | кондиций || | живой массы свыше | | | | | | || | 450 кг | | | | | | || |----------------------+----------+--------+--------+--------+--------| || | содержание | 137 891 | 26 100 | 33 000 | 32 764 | 46 027 | 126,8 тыс. голов || | маточного поголовья | | | | | | молодняка будет || | по системе "корова- | | | | | | получено || | теленок" | | | | | | || |----------------------+----------+--------+--------+--------+--------| 29,7 тыс. голов || | поддержку | 1 188 | - | 360 | 396 | 432 | помесного || | промышленного | | | | | | молодняка || | скрещивания | | | | | | ||-----+----------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------------------|| 2. | Проведение научно- | 2 400 | - | 600 | 800 | 1 000 | || | исследовательских | | | | | | || | работ - всего, | | | | | | || | в том числе: | | | | | | совершенствование ||-----+----------------------+----------+--------+--------+--------+--------| племенной базы и || | разработка новой | 900 | - | 200 | 300 | 400 | увеличение || | системы получения и | | | | | | производства || | испытания | | | | | | высококачественно- || | племенных быков | | | | | | й говядины || | мясных пород по | | | | | | || | качеству потомства и | | | | | | || | собственной | | | | | | || | продуктивности | | | | | | ||-----+----------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------------------|| | совершенствование | 600 | - | 200 | 200 | 200 | || | технологии | | | | | | || | синхронизации | | | | | | || | охоты маточного | | | | | | || | поголовья мясных | | | | | | || | стад с | | | | | | || | использованием | | | | | | || | метода | | | | | | || | искусственного | | | | | | || | осеменения | | | | | | ||-----+----------------------+----------+--------+--------+--------+--------| || | создание товарных | 900 | - | 200 | 300 | 400 | || | мясных стад на | | | | | | || | основе | | | | | | || | использования | | | | | | || | сверхремонтного и | | | | | | || | низкопродуктивного | | | | | | || | молочного скота | | | | | | ||-----+----------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------------------|| | Всего по Программе | 270 040 | 40 980 | 60 510 | 71 630 | 96 920 | общее поголовье || | | | | | | | мясного скота с || | | | | | | | учетом помесного || | | | | | | | молодняка || | | | | | | | достигнет 112,2 || | | | | | | | тыс. голов |-------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к областной целевой программе "Развитие мясного скотоводства Оренбургской области" на 2009-2012 годы Объемы финансирования Программы за счет средств областного бюджета по годам (В редакции Постановления Правительства Оренбургской области от 07.08.2012 г. N 663-пп) (тыс. рублей)-----------------------------------------------------------------------------------| | Всего | В том числе по годам реализации || | в 2009- |-------------------------------------------|| | 2012 годах | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год ||------------------------+------------+----------+----------+----------+----------|| Всего | 270 040 | 40 980 | 60 510 | 71 630 | 96 920 ||------------------------+------------+----------+----------+----------+----------|| в том числе: | | | | | ||------------------------+------------+----------+----------+----------+----------|| капитальные вложения | - | - | - | - | - ||------------------------+------------+----------+----------+----------+----------|| НИОКР | 2 400 | - | 600 | 800 | 1 000 ||------------------------+------------+----------+----------+----------+----------|| прочие расходы | 267 640 | 40 980 | 59 910 | 70 830 | 95 920 ||------------------------+------------+----------+----------+----------+----------|| Из них по заказчикам: | | | | | ||------------------------+------------+----------+----------+----------+----------|| министерство сельского | 270 040 | 40 980 | 60 510 | 71 630 | 96 920 || хозяйства, пищевой и | | | | | || перерабатывающей | | | | | || промышленности | | | | | || Оренбургской области | | | | | ||------------------------+------------+----------+----------+----------+----------|| в том числе: | | | | | ||------------------------+------------+----------+----------+----------+----------|| капитальные вложения | - | - | - | - | - ||------------------------+------------+----------+----------+----------+----------|| НИОКР | 2 400 | - | 600 | 800 | 1 000 ||------------------------+------------+----------+----------+----------+----------|| прочие расходы | 267 640 | 40 980 | 59 910 | 70 830 | 95 920 |-----------------------------------------------------------------------------------