Приложение к Постановлению от 14.09.2006 г № 311-П Направление
Перспективный финансовый план оренбургской области на 2007 — 2009 годы
Часть I.Основные параметры бюджетной системы
Оренбургской области
(млн. рублей)
| Показатели | Фактическое исполнение за 2005 год | Утвержденный бюджет на 2006 год | Плановый период | |||
| 2007 год | 2008 год | 2009 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Областной бюджет | ||||||
| 1. Доходы | 21295 | 18375 | 22305 | 23288 | 24305 | |
| в том числе межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней | 1977 | 902 | 631 | 631 | 631 | |
| 2. Расходы | 21122 | 21245 | 25670 | 26304 | 27338 | |
| в том числе межбюджетные трансферты бюджетам других уровней | 6678 | 8185 | 9251 | 9322 | 9823 | |
| 3. Профицит (+), дефицит (-) | 173 | -2870 | -3365 | -3016 | -3033 | |
| 4. Справочно: | ||||||
| Консолидированные бюджеты муниципальных районов (городских округов) | ||||||
| 4.1. Доходы без межбюджетных трансфертов | 5928 | 6336 | 7256 | 8019 | 8643 | |
| 4.2. Доходы с учетом межбюджетных трансфертов | 12606 | 14521 | 16507 | 17341 | 18466 | |
| 4.3. Расходы | 12681 | 15049 | 15801 | 16525 | 17148 | |
| 4.4. Профицит (+), дефицит (-) | -75 | -528 | 706 | 816 | 1318 | |
| 5. Итого по бюджетной системе Оренбургской области | ||||||
| 5.1. Доходы | 27223 | 24496 | 29107 | 30853 | 32494 | |
| 5.2. Расходы | 27125 | 28109 | 32220 | 33507 | 34663 | |
| 5.3. Баланс | 98 | -3613 | -3113 | -2654 | -2169 |
--------------------------------
<*> По данным Закона Оренбургской области "Об областном бюджете на 2006 год" (в первоначальной редакции) и прогноза консолидированного бюджета на 2006 год.
<**> Без учета целевых поступлений из федерального бюджета.
<***> Без учета средств федерального бюджета и адресной инвестиционной программы.
Часть II.Основные параметры областного бюджета
Оренбургской области на 2007 - 2009 годы
(млн. рублей)
| Показатели | Фактическое исполнение за 2005 год | 2006 год | Плановый период | |||
| утвержденный | ожидаемый | 2007 год | 2008 год | 2009 год | ||
| 1. Доходы, всего | 21295 | 18375 | 21104 | 22305 | 23288 | 24305 |
| в том числе: | ||||||
| 1.1. Налоговые доходы | 18087 | 16732 | 19286 | 20844 | 21837 | 22849 |
| 1.2. Неналоговые доходы | 842 | 633 | 800 | 729 | 717 | 729 |
| 1.3. Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 2366 | 1010 | 1018 | 732 | 734 | 727 |
| 1.3.1. Межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней | 1977 | 902 | 910 | 631 | 631 | 631 |
| 2. Расходы, всего | 21122 | 21245 | 23153 | 25670 | 26304 | 27338 |
| в том числе: | ||||||
| межбюджетные трансферты бюджетам других уровней | 6678 | 8185 | 8863 | 9251 | 9322 | 9823 |
| 2. Из общего объема расходов: | ||||||
| 2.1. Расходы текущего характера | 20248 | 20172 | 21753 | 23766 | 24094 | 24824 |
| 2.2. Расходы капитального характера | 845 | 1013 | 1370 | 1834 | 2134 | 2434 |
| 3. Профицит (+), дефицит (-) | 173 | -2870 | -2049 | -3365 | -3016 | -3033 |
--------------------------------
<*> По данным Закона Оренбургской области "Об областном бюджете на 2006 год" (в первоначальной редакции) и прогноза консолидированного бюджета на 2006 год.
<**> Без учета целевых поступлений из федерального бюджета.
<***> Без учета средств федерального бюджета и адресной инвестиционной программы.
Часть III.Бюджеты субъектов бюджетного планирования областного бюджета на 2007 - 2009 годы по разделам функциональной классификации
(тыс. рублей)
| Ведомство | Наименование | Раздел | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 011 | Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области | 325126 | 280141 | 288250 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 239468 | 229855 | 223490 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 4330 | 4603 | 4842 | |
| Национальная экономика | 04 | 81000 | 45683 | 59918 | |
| Межбюджетные трансферты | 11 | 328 | |||
| 012 | Законодательное Собрание Оренбургской области | 50198 | 50981 | 51671 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 50198 | 50981 | 51671 | |
| 013 | Счетная палата Оренбургской области | 12828 | 12958 | 13072 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 12828 | 12958 | 13072 | |
| 014 | Избирательная комиссия Оренбургской области | 20960 | 14924 | 14990 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 20960 | 14924 | 14990 | |
| 015 | Министерство финансов Оренбургской области | 5057152 | 5535220 | 5856128 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 461607 | 501204 | 558476 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 17232 | 18318 | 19271 | |
| Здравоохранение и спорт | 09 | 3040422 | 3390983 | 3577487 | |
| Межбюджетные трансферты | 11 | 1537891 | 1624715 | 1700894 | |
| 016 | Министерство экономического развития и торговли Оренбургской области | 70160 | 68400 | 39082 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 37043 | 32291 | 32509 | |
| Национальная экономика | 04 | 33117 | 36109 | 6573 | |
| 017 | Министерство природных ресурсов, земельных и имущественных отношений Оренбургской области | 118192 | 188254 | 208960 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 44206 | 44733 | 45196 | |
| Национальная экономика | 04 | 73986 | 143521 | 163764 | |
| 018 | Комитет по делам архивов Оренбургской области | 27535 | 29391 | 30396 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 27535 | 29391 | 30396 | |
| 019 | Комитет по вопросам записи актов гражданского состояния Оренбургской области | 1498 | 1592 | 1675 | |
| Социальная политика | 10 | 1498 | 1592 | 1675 | |
| 020 | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Оренбургской области | 119263 | 121608 | 123792 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 119263 | 121608 | 123792 | |
| 031 | Главное управление по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям Оренбургской области | 358567 | 401134 | 431819 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 358567 | 401134 | 431819 | |
| 033 | Управление внутренних дел Оренбургской области | 1149944 | 380846 | ||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1149944 | 380846 | ||
| 041 | Представительство Оренбургской области при Правительстве Российской Федерации | 9421 | 9702 | 9961 | |
| Национальная экономика | 04 | 9421 | 9702 | 9961 | |
| 042 | Министерство сельского хозяйства Оренбургской области | 1898203 | 1979773 | 2060568 | |
| Национальная экономика | 04 | 1288905 | 1370504 | 1421710 | |
| Охрана окружающей среды | 06 | 6500 | |||
| Межбюджетные трансферты | 11 | 602798 | 609269 | 638858 | |
| 043 | Министерство промышленной политики и инноваций Оренбургской области | 260549 | 266450 | 251733 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 13950 | 14650 | 15900 | |
| Национальная экономика | 04 | 86959 | 90562 | 73384 | |
| Межбюджетные трансферты | 11 | 159640 | 161238 | 162449 | |
| 046 | Департамент Оренбургской области по труду | 12551 | 12433 | 12642 | |
| Национальная экономика | 04 | 12551 | 12433 | 12642 | |
| 047 | Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов | 15288 | 15472 | 15638 | |
| Национальная экономика | 04 | 15288 | 15472 | 15638 | |
| 048 | Министерство информационной политики, общественных и внешних связей Оренбургской области | 142539 | 149916 | 158584 | |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 3500 | 3654 | 3811 | |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 132739 | 139362 | 145173 | |
| Здравоохранение и спорт | 09 | 6300 | 6900 | 9600 | |
| 049 | Департамент занятости и трудовых отношений Оренбургской области | 15000 | 15163 | 15163 | |
| Национальная экономика | 04 | 15000 | 15163 | 15163 | |
| 051 | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области | 3019385 | 2856406 | 2891501 | |
| Национальная экономика | 04 | 2067192 | 2241936 | 2270166 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 452275 | 440650 | 444775 | |
| Социальная политика | 10 | 25000 | 26575 | 27957 | |
| Межбюджетные трансферты | 11 | 474918 | 147245 | 148603 | |
| 052 | Государственная жилищная инспекция по Оренбургской области | 7670 | 7769 | 7869 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 7670 | 7769 | 7869 | |
| 061 | Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Оренбургской области | 47845 | 49759 | 50900 | |
| Охрана окружающей среды | 06 | 47845 | 49759 | 50900 | |
| 071 | Министерство образования Оренбургской области | 5252057 | 5542969 | 5794189 | |
| Образование | 07 | 1382270 | 1502118 | 1589513 | |
| Социальная политика | 10 | 25000 | 25000 | 25000 | |
| Межбюджетные трансферты | 11 | 3844787 | 4015851 | 4179676 | |
| 072 | Комитет по делам молодежи Оренбургской области | 97661 | 101148 | 109854 | |
| Образование | 07 | 17661 | 16148 | 16854 | |
| Межбюджетные трансферты | 11 | 80000 | 85000 | 93000 | |
| 081 | Департамент по культуре и искусству Оренбургской области | 349164 | 374023 | 394765 | |
| Образование | 07 | 109443 | 119730 | 126893 | |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 239721 | 254293 | 267872 | |
| 091 | Министерство здравоохранения Оренбургской области | 1918146 | 2065941 | 2168457 | |
| Образование | 07 | 69074 | 75037 | 79211 | |
| Здравоохранение и спорт | 09 | 1849072 | 1990904 | 2089246 | |
| 093 | Департамент по физической культуре, спорту и туризму Оренбургской области | 286277 | 305618 | 321804 | |
| Образование | 07 | 65617 | 71497 | 75868 | |
| Здравоохранение и спорт | 09 | 220660 | 234121 | 245936 | |
| 101 | Министерство социального развития Оренбургской области | 3193491 | 3332146 | 3580453 | |
| Социальная политика | 10 | 643343 | 653699 | 681397 | |
| Межбюджетные трансферты | 11 | 2550148 | 2678447 | 2899056 | |
| Расходы на финансирование областной адресной инвестиционной программы | 1833691 | 2133691 | 2433691 | ||
| Итого расходов | 25670361 | 26303828 | 27337607 | ||
| Справочно: суммарные расходы по разделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации | |||||
| Общегосударственные вопросы | 01 | 1030558 | 1056249 | 1113303 | |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1530073 | 804901 | 455932 | |
| Национальная экономика | 04 | 3683419 | 3981085 | 4048919 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 459945 | 448419 | 452644 | |
| Охрана окружающей среды | 06 | 54345 | 49759 | 50900 | |
| Образование | 07 | 1644065 | 1784530 | 1888339 | |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 372460 | 393655 | 413045 | |
| Здравоохранение и спорт | 09 | 5116454 | 5622908 | 5922269 | |
| Социальная политика | 10 | 694841 | 706866 | 736029 | |
| Межбюджетные трансферты | 11 | 9250510 | 9321765 | 9822536 |