Постановление администрации города Оренбурга от 27.12.2011 № 7502-п
О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга от 26.09.2011 N 6449-п
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА27.12.2011 N 7502-пО внесении изменений впостановление администрациигорода Оренбурга от 26.09.2011N 6449-п На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", руководствуясь статьями 9, 33, 34 Устава города Оренбурга: 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрациигорода Оренбурга от 26.09.2011 N 6449-п "Об утверждении Прогнозасоциально-экономического развития города Оренбурга на 2012-2014 годы",изложив в новой редакции: 1) раздел "Финансы" (табличная часть) Прогноза социально-экономического развития города Оренбурга на 2012-2014 годы согласноприложению N 1; 2) раздел "Финансы" (описательная часть) Прогноза социально-экономического развития города Оренбурга на 2012-2014 годы согласноприложению N 2. 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете"Вечерний Оренбург" и размещению на официальном сайте городаОренбурга. 3. Поручить организацию исполнения настоящего постановлениязаместителю главы администрации города Оренбурга по экономике ифинансам Ремизовой Е.А.Глава администрации города Оренбурга Е.С.Арапов Приложение N 1 к постановлению администрации города Оренбурга от 27.12.2011 N 7502-п Финансы (табличная часть) Форма 2п-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | Единица | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 || | измерения |-----------+-----------+-----------------------+-----------------------+-----------------------|| | | отчет | оценка | прогноз | | || | | | |-----------------------+-----------------------+-----------------------|| | | | | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 1 | вариант 2 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------|| 6. Финансы | | | ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------------------------------------------------------------------------------|| Прибыль прибыльных организаций | млн. руб. | 51877,52 | 55176,93 | 56942,59 | 57218,48 | 60074,43 | 60651,59 | 65481,13 | 66413,49 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Справочно: сальдо прибылей и убытков | млн. руб. | 50973,13 | 54271,93 | 56037,59 | 56313,48 | 59169,43 | 59746,59 | 64576,13 | 65508,49 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Амортизация основных фондов, | млн. руб. | 22131,26 | 25738,66 | 30088,49 | 30088,49 | 33338,04 | 33338,04 | 37938,70 | 37938,70 || начисленная за год | | | | | | | | | ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Налоги на прибыль, доходы: | млн. руб. | 16389,50 | 17782,39 | 18888,36 | 18951,42 | 20355,70 | 20489,79 | 22377,35 | 22602,96 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| налог на прибыль организаций | млн. руб. | 10375,50 | 11035,39 | 11388,52 | 11443,70 | 12014,89 | 12130,32 | 13096,23 | 13282,70 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| налог на доходы физических лиц | млн. руб. | 6014,00 | 6747,00 | 7499,84 | 7507,72 | 8340,81 | 8359,47 | 9281,12 | 9320,26 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Отчисления на социальные нужды | млн. руб. | 12721,17 | 18371,02 | 20318,34 | 20336,73 | 22492,41 | 22533,09 | 24921,59 | 25011,74 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Налоги на товары (работы, услуги), | млн. руб. | 13449,90 | 15103,28 | 16406,68 | 16449,24 | 17741,28 | 17826,48 | 19317,79 | 19460,37 || реализуемые на территории Российской | | | | | | | | | || Федерации, из них: | | | | | | | | | ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| налог на добавленную стоимость | млн. руб. | 13437,97 | 15093,88 | 16394,01 | 16432,25 | 17723,95 | 17803,90 | 19296,99 | 19431,83 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| акцизы | млн. руб. | 11,93 | 9,40 | 12,67 | 16,99 | 17,33 | 22,58 | 20,80 | 28,54 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Специальные налоговые режимы | млн. руб. | 842,69 | 832,77 | 937,25 | 1011,94 | 1042,91 | 1123,15 | 1150,05 | 1234,20 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Налоги на имущество | млн. руб. | 3355,34 | 3 500,22 | 3341,33 | 3396,80 | 3555,92 | 3604,07 | 3773,10 | 3841,01 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Налоги, сборы и регулярные платежи за | млн. руб. | 7040,49 | 10934,68 | 10584,27 | 10845,85 | 11582,98 | 11917,99 | 12108,34 | 12447,17 || пользование природными ресурсами | | | | | | | | | ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| из них: | | | | | | | | | ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| налог на добычу полезных ископаемых | млн. руб. | 7022,43 | 10916,76 | 10566,17 | 10817,18 | 11564,13 | 11898,52 | 12088,68 | 12428,84 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Прочие налоговые доходы | млн. руб. | 483,75 | 290,25 | 181,75 | 181,75 | 188,00 | 188,00 | 188,75 | 188,75 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Неналоговые доходы | млн. руб. | 953,84 | 802,83 | 615,17 | 615,17 | 609,71 | 609,85 | 675,22 | 583,64 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Прочие доходы | млн. руб. | 700,14 | 737,35 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Итого доходов | млн. руб. | 119570,10 | 138234,99 | 146918,16 | 147654,62 | 158968,94 | 160154,18 | 174838,24 | 176441,78 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Сальдо взаимоотношений с | млн. руб. | 37230,34 | 48 825,27 | 54746,88 | 55183,32 | 60830,50 | 61460,34 | 66492,34 | 67331,77 || федеральным уровнем власти | | | | | | | | | ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Средства, передаваемые на федеральный | млн. руб. | 43495,42 | 54319,90 | 59335,46 | 59771,90 | 64628,80 | 65258,64 | 70457,77 | 71297,20 || уровень власти | | | | | | | | | ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| в федеральный бюджет | млн. руб. | 38549,58 | 44640,94 | 46411,27 | 46829,33 | 50178,16 | 50767,32 | 54237,58 | 54986,86 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| часть отчислений на социальные нужды, | млн. руб. | 4945,84 | 9678,97 | 12924,19 | 12942,57 | 14450,64 | 14491,32 | 16220,19 | 16310,34 || централизуемых государственными | | | | | | | | | || внебюджетными фондами | | | | | | | | | ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Средства, получаемые: | млн. руб. | 6265,08 | 5494,63 | 4588,58 | 4588,58 | 3798,30 | 3798,30 | 3965,43 | 3965,43 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - из федерального и областного в т. ч. | млн. руб. | 6158,18 | 5387,73 | 4481,58 | 4481,58 | 3690,30 | 3690,30 | 3855,43 | 3855,43 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| субсидии и субвенции (без инвестиций) | млн. руб. | 3758,58 | 4842,63 | 3950,18 | 3950,18 | 3513,50 | 3513,50 | 3656,03 | 3656,03 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| инвестиции | млн. руб. | 2481,80 | 667,30 | 531,40 | 531,40 | 176,80 | 176,80 | 199,40 | 199,40 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - от государственных внебюджетных | млн. руб. | 106,90 | 106,90 | 107,00 | 107,00 | 108,00 | 108,00 | 110,00 | 110,00 || фондов (в т. ч. на занятость населения) | | | | | | | | | ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - прочие | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Всего доходов | млн. руб. | 82339,76 | 89409,72 | 92171,28 | 92471,30 | 98138,44 | 98693,84 | 108345,90 | 109110,01 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Расходы за счет средств, остающихся в | млн. руб. | 63633,28 | 69880,20 | 75642,56 | 75863,27 | 81397,59 | 81859,31 | 90323,60 | 91069,48 || распоряжении организаций | | | | | | | | | ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| из них на инвестиции | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Затраты на государственные инвестиции | млн. руб. | 2599,20 | 849,20 | 761,00 | 761,00 | 379,80 | 379,80 | 517,60 | 517,60 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| из них за счет: | | | | | | | | | ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| средств федерального бюджета | млн. руб. | 1482,20 | 545,10 | 350,50 | 350,50 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| средств областного бюджета | млн. руб. | 999,60 | 122,20 | 180,90 | 180,90 | 90,80 | 90,80 | 113,40 | 113,40 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| средств местного бюджета | млн. руб. | 117,40 | 181,90 | 229,60 | 229,60 | 203,00 | 203,00 | 318,20 | 318,20 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Общегосударственные вопросы | млн. руб. | 447,00 | 431,50 | 536,00 | 499,80 | 545,00 | 510,30 | 564,00 | 519,90 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Национальная оборона | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Национальная безопасность и | млн. руб. | 75,20 | 65,40 | 78,20 | 53,40 | 80,00 | 54,80 | 82,60 | 38,50 || правоохранительная деятельность | | | | | | | | | ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Национальная экономика | млн. руб. | 1160,20 | 513,14 | 545,70 | 571,40 | 585,80 | 591,40 | 602,90 | 614,40 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 865,40 | 1518,00 | 596,00 | 1006,30 | 628,80 | 881,10 | 650,90 | 913,40 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Охрана окружающей среды | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Социально-культурные мероприятия: | млн. руб. | 13522,16 | 16142,88 | 13333,92 | 14162,73 | 14297,76 | 14381,83 | 15161,00 | 15090,33 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - образование | млн. руб. | 2990,00 | 3638,00 | 3405,10 | 3757,50 | 3565,00 | 3674,70 | 3748,40 | 3815,90 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - культура, кинематография и средства | млн. руб. | 96,70 | 119,00 | 124,00 | 130,40 | 125,00 | 118,70 | 127,80 | 121,00 || массовой информации | | | | | | | | | ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - здравоохранение и спорт | млн. руб. | 1206,60 | 1556,30 | 25,00 | 628,70 | 26,00 | 82,00 | 27,50 | 74,80 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| - социальная политика | млн. руб. | 9228,86 | 10829,58 | 9779,82 | 9646,13 | 10581,76 | 10506,43 | 11257,30 | 11078,63 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| в том числе: | | | | | | | | | ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| пенсионное обеспечение | млн. руб. | 5320,71 | 6417,09 | 6685,82 | 6458,36 | 7350,77 | 7132,01 | 7888,50 | 7618,92 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| социальное обслуживание населения | млн. руб. | 132,63 | 153,89 | 139,14 | 145,39 | 144,43 | 153,99 | 149,66 | 155,72 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| социальное обеспечение населения | млн. руб. | 1678,04 | 1947,07 | 1760,41 | 1839,53 | 1827,32 | 1948,33 | 1893,46 | 1970,16 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| охрана семьи и детства | млн. руб. | 79,46 | 92,20 | 83,36 | 87,10 | 86,53 | 92,26 | 89,66 | 93,29 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| другие вопросы в области социальной | млн. руб. | 98,92 | 114,78 | 103,78 | 108,44 | 107,72 | 114,85 | 111,62 | 116,14 || политики | | | | | | | | | ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| социальное страхование | млн. руб. | 833,65 | 917,00 | 900,31 | 900,31 | 956,99 | 956,99 | 1014,40 | 1014,40 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| медицинское страхование | млн. руб. | 978,55 | 1080,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| обеспечение занятости населения | млн. руб. | 106,90 | 106,90 | 107,00 | 107,00 | 108,00 | 108,00 | 110,00 | 110,00 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Прочие расходы | млн. руб. | 8,50 | 9,40 | 10,70 | 10,60 | 9,50 | 285,30 | 9,50 | 616,40 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Всего расходов | млн. руб. | 82310,94 | 89409,72 | 91504,08 | 92933,50 | 97924,25 | 98943,84 | 107912,10 | 109380,01 ||-----------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Превышение доходов над расходами (+), | млн. руб. | 28,82 | 0,00 | 667,20 | -462,20 | 214,19 | -250,00 | 433,80 | -270,00 || или расходов над доходами (-) | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Заместитель главы администрации городаОренбурга по экономике и финансам Е.А.Ремизова Приложение N 2 к постановлению администрации города Оренбурга от 27.12.2011 N 7502-п Финансы (описательная часть) В 2010 году общая сумма доходов бюджета города Оренбургасоставила 9084,5 млн. руб. План доходов по налогам и сборам в январе-декабре 2010 года исполнен на 103,2% (в денежном выражении планперевыполнен на 280,8 млн. руб.). По сравнению с 2009 годом общая сумма доходов (без учетабезвозмезд-ных перечислений, доходов от приносящей доход деятельности)в 2010 году возросла на 415,5 млн. руб. Из них налоговые доходыувеличились на 272,2 млн. руб., неналоговые доходы - на 143,3 млн.руб. В общей сумме поступлений: - налоговые доходы составили - 3717,7 млн. руб. - 40,9%; - неналоговые доходы - 908,1 млн. руб. - 10,0%; - безвозмездные перечисления - 3786,0 млн. руб. - 41,7%; - приносящая доход деятельность - 672,7 млн. руб. - 7,4%. В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес занимаетналог на доходы физических лиц - 48,5%, вторым по величине являетсяземельный налог - 16,3%, единый налог при применении упрощеннойсистемы налогообложения - 12,1%, транспортный налог - 8,7%, единыйналог на вмененный доход - 8,3%, госпошлина - 5,2%, прочие налоги -0,9%. Исполнение бюджета города по расходам составило 9055,7 млн. руб.при уточненном плане 9259,0 млн. руб., выполнение составило 97,8% отгодового плана. Это на 1102,9 млн. руб. больше по сравнению с 2009годом (исполнение 2009 года составило 7952,8 млн. руб.). Основную долю в формировании расходов бюджета составили расходына социально-культурные мероприятия - 67,6%, в денежном выражениисумма расходов увеличилась по сравнению с 2009 г. на 1154,6 млн. руб.По оценке в 2011 г. расходы на социально-культурные мероприятияувеличатся на 21,3% к 2010 году, при этом доля расходов на образованиесоставит 47,6%, на социальную политику - 30,4%, на здравоохранение испорт - 20,4%. Прибыль прибыльных предприятий в 2010 году составила 51877,52млн. руб. В 2011 году прибыль прибыльных предприятий составит 55176,93млн. руб., или 106,3%. В 2012-56942,59-57218,48 млн. руб., или 103,2-103,7%. В 2013-60074,43-60651,59 млн. руб., или 105,5-106,0%. В 2014-65481,13-66413,49 млн. руб., или 109,0-109,5%. Фонд оплаты труда в 2010 году составил 48927,56 млн. руб. (108,6%к уровню 2009 года), поступило НДФЛ в бюджет города 1804,20 млн. руб.В 2011 году ожидается ФОТ 54032,41 млн. руб. (110,4% к уровню 2010года), ожидаемое поступление НДФЛ - 2024,10 млн. руб. В 2012 году прогнозируется ФОТ 59759,82-59813,90 млн. руб., или110,6-110,7%. Поступление НДФЛ прогнозируется 2249,95-2252,32 млн.руб. В 2013 году ФОТ - 66154,14-66273,79 млн. руб. (110,7-110,8%),НДФЛ - 2502,24-2507,84 млн. руб. В 2014 ФОТ - 73298,80-73563,93 млн. руб. (110,8-111,0%), НДФЛ -2784,34-2796,08 млн. руб. Земельного налога в 2010 году поступило 604,7 млн. руб. при плане587,0 млн. руб., или 103%. В 2011 году ожидается поступление 659,8 млн. руб., поступлениеналога в 2012-2014 гг. останется на уровне 2011 г. Транспортного налога в 2010 году поступило 324,5 млн. руб. приплане 312,1 млн. руб., или 104%. В 2011 ожидается поступление 337,2млн. руб. В 2012-2014 гг. поступление транспортного налога непрогнозируется в связи с созданием субъектами Российской Федерации с2012 г. региональных дорожных фондов, одним из источников формированиякоторых будет являться транспортный налог. Неналоговых доходов в 2010 г. получено в сумме 908,1 млн. руб.при плане 773,8 млн. руб., план выполнен на 117,3%. В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес занимаютдоходы от сдачи в аренду земельных участков - 22,2%, доходы от сдачи варенду имущества - 23,2%, поступления от штрафных санкций - 21,3%,доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальнойсобственности (основных средств), - 20,7%, доходы от продажи земельныхучастков - 6,0%, плата за негативное воздействие на окружающую среду -0,6%, доходы от продажи квартир - 1,1%, прочие доходы - 4,9%. Доходы от приносящей доход деятельности составили 672,7 млн. руб.при плане 657,1 млн. руб., или 102,4%. В 2011 году ожидаетсяпоступление 719,7 млн. руб., в 2012-2014 годах поступление непланируется в связи с изменением бюджетного законодательства.Заместитель главы администрации городаОренбурга по экономике и финансам Е.А.Ремизова