| Наименование
экономических статей |
Код
бюджетной
классификации |
Утверждено
Постановлением
Оренбургского
городского
Совета
от 21.12.2005
N 260 |
Уточненная
сводная
бюджетная
роспись
за 2006 год |
Кассовое
исполнение
за 2006
год |
Отклонение
от плана
(+; -) |
Процент
исполнения
уточненной
сводной
бюджетной
росписи |
| РАСХОДЫ |
200 |
3480377 |
3804343 |
3680644 |
-123699 |
96,7 |
| Оплата труда и начисления
на оплату труда |
210 |
1615519 |
1617228 |
1590581 |
-26647 |
98,4 |
| Заработная плата |
211 |
1268065 |
1269269 |
1251466 |
-17803 |
98,6 |
| Прочие выплаты |
212 |
15253 |
14607 |
13953 |
-654 |
95,5 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
332201 |
333352 |
325162 |
-8190 |
97,5 |
| Приобретение услуг |
220 |
420168 |
469482 |
439359 |
-30123 |
93,6 |
| Услуги связи |
221 |
12962 |
13099 |
11914 |
-1185 |
91,0 |
| Транспортные услуги |
222 |
7890 |
7594 |
7220 |
-374 |
95,1 |
| Коммунальные услуги |
223 |
227357 |
224759 |
205378 |
-19381 |
91,4 |
| Арендная плата за пользование
имуществом |
224 |
5669 |
6496 |
6321 |
-175 |
97,3 |
| Услуги по содержанию
имущества |
225 |
102370 |
143683 |
139905 |
-3778 |
97,4 |
| Прочие услуги |
226 |
63920 |
73851 |
68621 |
-5230 |
92,9 |
| Обслуживание долговых
обязательств |
230 |
49000 |
48997 |
17975 |
-31022 |
36,7 |
| Обслуживание внутренних
долговых обязательств |
231 |
49000 |
48997 |
17975 |
-31022 |
36,7 |
| Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
240 |
575620 |
709079 |
702205 |
-6874 |
99,0 |
| Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
и муниципальным организациям |
241 |
387723 |
392681 |
389666 |
-3015 |
99,2 |
| Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций |
242 |
187897 |
316398 |
312539 |
-3859 |
98,8 |
| Безвозмездные и безвозвратные
перечисления бюджетам |
250 |
114732 |
114732 |
114732 |
0 |
100,0 |
| Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы РФ |
251 |
114732 |
114732 |
114732 |
0 |
100,0 |
| Социальное обеспечение |
260 |
651660 |
689312 |
672176 |
-17136 |
97,5 |
| Пособия по социальной помощи
населению |
262 |
645660 |
683818 |
666684 |
-17134 |
97,5 |
| Пенсии, пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления |
263 |
6000 |
5494 |
5492 |
-2 |
100,0 |
| Прочие расходы |
290 |
53678 |
155513 |
143616 |
-11897 |
92,3 |
| ПОСТУПЛЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ
АКТИВОВ |
300 |
296795 |
407277 |
398310 |
-8967 |
97,8 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
106004 |
200783 |
198370 |
-2413 |
98,8 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
340 |
190791 |
206494 |
199940 |
-6554 |
96,8 |
| ВЫБЫТИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
600 |
0 |
0 |
-2071 |
-2071 |
- |
| Уменьшение задолженности по
бюджетным ссудам и кредитам |
640 |
|
|
-2071 |
-2071 |
- |
| ИТОГО РАСХОДОВ: |
|
3777172 |
4211620 |
4076883 |
-134737 |
96,8 |