Приложение к Закону от 10.10.2007 г № 1607/346-IV-ОЗ Программа
Областная целевая программа «Развитие городского наземного электрического пассажирского транспорта на территории оренбургской области в 2008 — 2012 годах» (далее — программа)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Основание для Распоряжение Губернатора Оренбургской области
разработки от 14.08.2006 N 370-р "О создании рабочей
группы"
Государственный Правительство Оренбургской области в лице
заказчик министерства экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской
области, министерства строительства, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства
Оренбургской области
Координатор Министерство экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской
области
Разработчики Министерство экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской
области;
органы местного самоуправления и муниципальные
предприятия городского наземного электрического
пассажирского транспорта городов Оренбурга,
Орска и Новотроицка
Исполнители Министерство экономического развития,
промышленной политики и торговли Оренбургской
области совместно с органами местного
самоуправления городов Оренбурга, Орска и
Новотроицка на основании заключаемых соглашений
Основная цель Создание условий стабильного функционирования
муниципального наземного электрического
пассажирского транспорта и развития сферы
пассажирских услуг
Основные задачи Обновление подвижного состава;
техническое перевооружение обслуживающих
производств;
реконструкция путевого и энергетического
хозяйства
Срок реализации 2008 - 2012 годы
Объем и Общий объем финансирования за счет средств
источники областного бюджета составляет 400,0 млн.
финансирования рублей.
Условием выделения средств из областного
бюджета на реализацию мероприятий Программы
является обязательное привлечение на условиях
софинансирования средств местных бюджетов на
договорной основе. При этом объем средств,
выделяемых отдельному муниципальному
образованию из областного бюджета, не может
превышать объема средств, выделяемых на эти
цели из соответствующего местного бюджета
Ожидаемые Реализация Программы позволит обеспечить:
конечные сохранение и дальнейшее развитие экологически
результаты чистого, социально направленного, безопасного и
доступного транспорта;
увеличение количества комфортабельного
муниципального электротранспорта на городских
маршрутах на 41,0 процента;
увеличение пассажиропотока к 2012 году на 50,0
процента за счет повышения скорости движения,
уменьшения интервала движения, а также открытия
новых маршрутов;
повышение уровня покрытия расходов доходами
к 2012 году до 71,3 процента.
Капитальные вложения в развитие
электротранспорта, оптимизация затрат позволят
снизить себестоимость перевозок на 15,0
процента
Система Контроль за ходом выполнения мероприятий
организации Программы осуществляется Правительством
контроля Оренбургской области и Законодательным
Собранием Оренбургской области1.Содержание проблемы
Областная целевая программа "Развитие городского наземного электрического пассажирского транспорта на территории Оренбургской области в 2008 - 2012 годах" разрабатывается впервые и включает в себя мероприятия по сохранению и дальнейшему развитию городского наземного электрического пассажирского транспорта в городах области.
Наземный городской электротранспорт реализует две важнейшие функции: социальную (обеспечение возможности перемещения наименее обеспеченным слоям населения) и экологическую.
В этой связи основная цель государственной политики в области наземного электротранспорта - его сохранение, поддержание стоимости проезда на социально приемлемом уровне и повышение качества транспортных услуг. Его значимость для г. Оренбурга, г. Орска, г. Новотроицка подтверждается объемом перевозок населения. Так, удельный вес перевозок электротранспортом в 2006 году в г. Новотроицке составил около 76 процентов от общего объема городских муниципальных пассажирских перевозок, в г. Орске - около 88 процентов, в г. Оренбурге - около 51 процента.
В настоящее время предприятия электротранспорта в городах области находятся в неудовлетворительном техническом и финансово-экономическом состоянии. Возможности местных бюджетов также не позволяют оказывать поддержку предприятиям городского электротранспорта в необходимом объеме.
Износ подвижного состава составляет: троллейбусов - 80 процентов (в г. Оренбурге из 86 единиц более 50 - со 100-процентным износом), трамваев - 85 - 90 процентов (в г. Орске из 148 единиц 109 - со 100-процентным износом, г. Новотроицке из 67 единиц 47 - со 100-процентным износом).
Путевое хозяйство капитально не ремонтируется. В г. Новотроицке из 30,3 километра пути 20 находятся в аварийном состоянии, в г. Орске из 84 километров 23 - в аварийном состоянии.
Контактная сеть также находится в изношенном состоянии. В среднем износ составляет 80 - 89 процентов.
Основная производственная деятельность и получаемая прибыль предприятий электротранспорта позволяют покрывать расходы доходами только на 58 - 62 процента.
Резкое снижение дотационных средств из местных бюджетов привело муниципальный пассажирский электротранспорт к критическому состоянию.
По г. Оренбургу выделение дотационных средств на поддержание городского пассажирского транспорта в 2006 году по сравнению с 2003 годом снизилось почти на 73 процента.
В бюджете муниципального образования г. Новотроицк на 2006 год было предусмотрено на эти цели около 5 млн. рублей, в бюджете муниципального образования г. Орск - 19,5 млн. рублей при образуемых убытках в сумме 33,2 млн. рублей.
Сохранение и развитие электротранспорта в области требуют программного подхода к финансированию с участием областного и местных бюджетов.
2.Основная цель и задачи Программы
Основной целью Программы является создание условий стабильного функционирования муниципального наземного электрического пассажирского транспорта и развитие сферы пассажирских услуг путем решения следующих задач:
обновление подвижного состава;
техническое перевооружение обслуживающих производств;
реконструкция путевого и энергетического хозяйства;
введение электронной системы платежей за проезд в городском электротранспорте;
внедрение адресной поддержки малоимущих слоев населения, пользующихся городским электротранспортом, выраженной в денежной форме;
вывод предприятий электротранспорта на безубыточную деятельность с привлечением частных инвестиций.
3.Срок реализации Программы
Мероприятия Программы будут выполняться в течение 2008 - 2012 годов.
4.Система программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, реализуемых с привлечением средств областного бюджета, приведен в приложении 1 к Программе.
Их осуществление позволит выполнить:
1) по г. Оренбургу:
обновление подвижного состава;
реконструкцию энергетического хозяйства и производственных мощностей;
2) по г. Орску:
обновление подвижного состава;
строительство разворотного кольца на площади им. Гагарина;
реконструкцию верхнего строения пути и путевого хозяйства;
реконструкцию энергетического хозяйства;
3) по г. Новотроицку:
обновление подвижного состава;
реконструкцию верхнего строения пути и путевого хозяйства;
реконструкцию энергетического хозяйства.
5.Механизм реализации Программы
5.1.Порядок выделения средств на реализацию Программы
Реализация мероприятий Программы предусматривает выделение средств из областного и местных бюджетов на условиях софинансирования. Из областного бюджета средства предоставляются в виде субсидий бюджетам муниципальных образований. При этом объем средств, выделяемых отдельному муниципальному образованию из областного бюджета, не может превышать объема средств, выделяемых на эти цели из соответствующего местного бюджета.
Субсидии муниципальным образованиям г. Оренбург, г. Орск, г. Новотроицк в рамках реализации Программы ежегодно предусматриваются в областном бюджете на основании бюджетных заявок министерства экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области при условии подтверждения включения аналогичных расходов в бюджеты муниципальных образований.
Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области ежегодно заключает с органами местного самоуправления городов Оренбурга, Орска и Новотроицка соглашения о взаимодействии по финансированию мероприятий Программы.
Субсидии муниципальным образованиям г. Оренбург, г. Орск и г. Новотроицк предоставляются в пределах бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год, при условии выполнения органами местного самоуправления указанных муниципальных образований обязательств по паритетному софинансированию расходов за счет средств местных бюджетов в соответствии с заключенными соглашениями.
Перечисление субсидий в местные бюджеты осуществляется на основании отчетов об объемах средств, выделенных из местных бюджетов на поддержку предприятий городского наземного электрического транспорта, предоставляемых по форме и в сроки, определяемые министерством экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области.
Органы местного самоуправления муниципальных образований направляют полученные из областного бюджета средства муниципальным предприятиям городского наземного электрического транспорта в виде целевых капитальных вложений на выполнение мероприятий Программы.
Приобретаемые основные средства относятся на баланс органов местного самоуправления муниципальных образований.
Порядок отчетности о целевом использовании выделяемых средств органами местного самоуправления муниципальных образований г. Оренбург, г. Орск, г. Новотроицк определяется заключаемыми ежегодными соглашениями о взаимодействии по финансированию мероприятий Программы.
5.2.Введение электронной системы платежей в городском электротранспорте
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.05.2007 N 638 "Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы "ГЛОНАСС" в интересах социально-экономического развития Российской Федерации" с 2008 года в г. Оренбурге, а в последующем и во всей области начинается внедрение системы навигационного контроля "ГЛОНАСС" за работой общественного пассажирского транспорта. Система будет контролировать скорость транспортного средства, соблюдение графика движения.
Внедрение в городском электрическом пассажирском транспорте электронной системы платежей за проезд, в свою очередь, приведет к экономии бюджетных средств, выделяемых для перевозки пассажиров, в том числе льготников.
Срок внедрения системы "ГЛОНАСС" в городах Оренбурге, Орске, Новотроицке и внедрения электронной системы платежей оплаты за проезд в общественном транспорте - 2008 - 2009 годы.
Финансирование внедрения электронной системы платежей осуществляется за счет средств перевозчиков и бюджетов муниципальных образований на договорной основе.
5.3.Поэтапное доведение тарифов до уровня, покрывающего себестоимость, с внедрением адресной поддержки малоимущих слоев населения, выраженной в денежной форме
Обобщенный анализ работы городского электрического транспорта после введения электронной системы платежей позволит в дальнейшем перейти на адресную поддержку льготных категорий граждан и малоимущего населения области с поэтапным доведением тарифа на проезд до уровня, покрывающего себестоимость.
При этом повышение тарифов возможно только с одновременным внедрением механизма компенсаций за проезд для малоимущих слоев населения.
Адресная поддержка малоимущих слоев населения предусматривает переадресовку субсидий и субвенций, выделяемых предприятиям городского электрического пассажирского транспорта, на конкретного человека - жителя области.
Предполагается переход на данную программу в 2011 - 2012 годах.
5.4.Разработка мер по выводу предприятий наземного пассажирского электрического транспорта на безубыточное производство и привлечению частных инвестиций в данную отрасль
Меры по выводу на безубыточное производство частично отражены в Программе и включают в себя:
мероприятия предприятий по оптимизации затрат в 2008 - 2012 годах;
снижение себестоимости перевозки одного пассажира на 15 процентов за счет обновления подвижного состава на 41 процент и увеличения выпуска троллейбусов и трамваев на линию;
увеличение количества перевезенных пассажиров в целом на 50 процентов;
внедрение энергосберегающих технологий.
Реализация Программы позволит стабилизировать работу городского электрического пассажирского транспорта, снизить убытки и обеспечить инвестиционную привлекательность для последующего акционирования и приватизации.
6.Ресурсное обеспечение Программы
На финансирование мероприятий Программы за период с 2008 по 2012 год планируется направить из областного бюджета 500,0 млн. рублей, в том числе по годам: 2008 - 100,0 млн. рублей; 2009 - 100,0 млн. рублей; 2010 - 100,0 млн. рублей; 2011 - 100,0 млн. рублей; 2012 - 100,0 млн. рублей.
В разрезе мероприятий Программы основной объем средств будет направлен на обновление подвижного состава - 60,4 процента, реконструкцию путевого и энергетического хозяйства - 32,7 процента, капитальное строительство - 6,9 процента.
7.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Выполнение мероприятий Программы позволит:
увеличить количество комфортабельного электрического транспорта на линиях городов области на 41 процент;
увеличить количество перевозимых пассажиров на 50 процентов;
снизить себестоимость перевозок на 15 процентов;
поднять уровень доходов предприятий;
поднять уровень покрытия расходов доходами к 2012 году до 71,3 процента.
Ожидаемые финансово-экономические показатели по городскому наземному электрическому транспорту городов области в 2008 - 2012 годах отражены в приложении 2 к Программе.
8.Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы осуществляется Правительством Оренбургской области в соответствии с законодательством.
Правительство Оренбургской области в лице министерства экономического развития, промышленной политики и торговли проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы в соответствии с установленным порядком и информирует Законодательное Собрание Оренбургской области.
Исполнители несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за качественное и своевременное выполнение мероприятий Программы и целевое использование финансовых средств, выделяемых на их реализацию.