Постановление администрации города Оренбурга от 10.12.2012 № 3200-п
Об утверждении ведомственной целевой программы капитального строительства на 2013 год за счет бюджета г. Оренбурга
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 10.12.2012 N 3200-п Об утверждении ведомственнойцелевой программыкапитального строительства на 2013год за счет бюджета г. Оренбурга В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, статьей 4 22.05.2012 N 1083-п"Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения иреализации целевых программ г. Оренбурга": 1. Утвердить ведомственную целевую программу капитальногостроительства на 2013 год за счет бюджета города Оренбурга согласноприложению. 2. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченныйорган исполнительной власти Оренбургской области для включения вобластной регистр муниципальных нормативных правовых актов. 3. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в газете "Вечерний Оренбург" и подлежит размещению наофициальном сайте администрации города Оренбурга 4. Организацию исполнения настоящего постановления оставляю засобой.Первый заместитель главыадминистрации города Оренбурга Д.Г.Зеленцов Приложение к постановлению администрации города Оренбурга от 10.12.2012 N 3200-п ПАСПОРТ ведомственной целевой Программы капитального строительства на 2013 год за счет бюджета города Оренбурга--------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Ведомственная целевая программа || Программы | капитального строительства на 2013 год за || | счет бюджета города Оренбурга (далее - || | Программа) ||---------------------------------+--------------------------------------------|| Основание разработки | постановление администрации города || | Оренбурга от 22.05.2012 N 1083-п || | "Об утверждении Положения о порядке || | разработки, утверждения и реализации || | целевых программ города Оренбурга" ||---------------------------------+--------------------------------------------|| Заказчик (заказчик-координатор) | управление строительства и дорожного || | хозяйства администрации города Оренбурга ||---------------------------------+--------------------------------------------|| Ответственный исполнитель | управление строительства и дорожного || Программы | хозяйства администрации города Оренбурга ||---------------------------------+--------------------------------------------|| Цели Программы | повышение качества жизни, условий || | проживания и коммунального || | обслуживания населения города Оренбурга || | путем создания современной развитой || | материально-технической базы учреждений || | образования, физической культуры и || | спорта, экологических сооружений, что || | позволит повысить объем и качество услуг, || | оказываемых учреждениями образования и || | коммунальной сферы. ||---------------------------------+--------------------------------------------|| Задачи Программы | приведение технического состояния объектов || | муниципальной собственности в || | соответствие с нормативными требованиями || | безопасности, санитарными и || | противопожарными нормами; || | создание благоприятных экономических и || | организационных условий для развития || | строительства в жилищно-коммунальной || | сфере, образовании и других отраслях, || | обеспечивающих сохранение и создание || | новых рабочих мест, стабильное || | поступление налогов в городской бюджет. ||---------------------------------+--------------------------------------------|| Этапы и сроки реализации | 2013 год, реализуется в один этап || Программы | ||---------------------------------+--------------------------------------------|| Ожидаемые результаты | Улучшение социальной жизни, || реализации Программы | благосостояния жителей города Оренбурга, || | развитие коммунальной инфраструктуры и || | внешнего благоустройства города, снижение || | количества дорожно-транспортных || | происшествий на автомобильных дорогах || | местного значения, повышение безопасности || | дорожного движения ||---------------------------------+--------------------------------------------|| Целевые показатели (индикаторы) | Введение в эксплуатацию новых || Программы | объектов, обеспечение комфортности || | проживания граждан за счет улучшения || | качества предоставляемых услуг в сфере || | образования, благоустройства и || | коммунальных услуг ||---------------------------------+--------------------------------------------|| Перечень мероприятий | Перечень основных мероприятий приведен в || | приложении 2 к настоящему приложению ||---------------------------------+--------------------------------------------|| Объемы и источники | финансирование мероприятий, || финансирования Программы | предусмотренных Программой, || | осуществляется из бюджета города || | Оренбурга. || | Общий объем финансирования Программы || | составляет 46 465,00 тыс. рублей. ||---------------------------------+--------------------------------------------|| Организация управления и | управление и контроль за исполнением || система контроля за исполнением | мероприятий Программы осуществляются || Программы | управлением строительства и дорожного || | хозяйства администрации города Оренбурга |-------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы В целях подключения к сетям газоснабжения муниципальногожилищного фонда города Оренбурга в 2010 году управление строительстваи дорожного хозяйства администрации города Оренбурга приступило кгазификации отдельных кварталов города. Уже завершены работы попрокладке газопровода по пер. Ивановскому и пер. Диспансерному, атакже по расширению газораспределительных сетей низкого давления жилыхдомов по ул. Геофизиков. В настоящее время остаются негазифицированными некоторые районы вцентральной части (по ул. Советской, ул. Пролетарской, пер.Казарменному, пер. Фабричному, ул. Кирова и др.) и других районахгорода Оренбурга (в Авиагородке, в п. Нефтяников). Реализация Программы по подразделу "Коммунальное хозяйство" пообъектам газоснабжения осуществляется на основании утвержденного Планагазификации жилых домов города Оренбурга на 2010-2015 гг., согласнокоторому ориентировочная стоимость работ на 2013 год былазапланирована в размере 10,070 млн. руб. На 2013 год Программой предусмотрены лимиты в размере 4,9 млн.руб. на проектные и строительно-монтажные работы газораспределительныхквартальных сетей высокого и низкого давления к жилым домам городаОренбурга. В целях улучшения экологической обстановки города Оренбурга с2009 г. ведутся проектные работы по объектам: "Полигон для захороненияТБО в с. Краснохолм", "КНС и очистные сооружения в п. Каргала г.Оренбурга". В 2013 г. планируется завершить проектно-изыскательскиеработы. В 2006 году построена подвесная пассажирская канатная дорогачерез реку Урал в г. Оренбурге. В связи с техногенными процессами,связанными с гидрогеологическими условиями площадки, на которойрасположено сооружение, под действием движения поверхностных игрунтовых вод возникла необходимость усиления контракций основанияканатной дороги. В 2012 году начаты работы по реконструкциисооружения. Одной из мер по обеспечению безопасности дорожного движения наавтомобильных дорогах местного значения является реконструкцияперегруженных движением участков автомобильных дорог. Программойреализуются следующие проекты: - расширение автомобильной дороги по Нежинскому шоссе; - реконструкция автомобильной дороги по ул. Рыбаковской (от пр.Коммунаров до пр. Победы). В связи с планируемым строительством путепровода черезжелезнодорожные пути по ул. Конституции СССР (от ул. Шоссейной доШарлыкского шоссе) в г. Оренбурге в 2013-2014 годах, принято решениеоб обеспечении транспортной связи данного сооружения с ул. Терешковой,в 2012 году начато проектирование автомобильной дороги по ул.Конституции СССР (от Шарлыкского шоссе до ул. Терешковой), завершениепроектно-изыскательских работ запланировано на март 2013 г. Объем средств, предусмотренных Программой на выполнение данныхмероприятий в 2013 году, составляет 17,565 млн. руб. В целях повышения качества образовательных услуг в 2013 годупланируется построить спортивный зал в СОШ N 84 с. Краснохолм г.Оренбурга и спортивный зал в СОШ N 55 г. Оренбурга. Общий объемфинансирования на данные объекты по Программе составляет 20,0 млн.руб. 2. Основная цель и задачи Программы Целью Программы является создание благоприятных экономических иорганизационных условий для устойчивого развития строительства вкоммунальной сфере и других отраслях, обеспечивающих сохранение исоздание новых рабочих мест. Для достижения этой цели в рамках Программы должны быть решеныследующие основные задачи: - обеспечение устойчивого и эффективного функционирования иразвития коммунального комплекса города Оренбурга; - повышение надежности и качества работы коммунальных системжизнеобеспечения; - обеспечение равной доступности образовательных и коммунальныхуслуг для населения; - качественное улучшение и расширение материально-техническойбазы учреждений образования путем строительства новых объектов; - приведение материально-технической базы учреждений образованияв соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации; - создание условий для предоставления общего образования. Приоритетными направлениями развития в рамках Программы являются: - разработка и внедрение инновационных, ресурсосберегающихтехнологий; - развитие объектов дорожной, социальной и инженернойинфраструктуры. Срок реализации Программы - 2013 год. Реализация Программы осуществляется в пределах лимитов бюджетныхобязательств, установленных на очередной финансовый год. 3. Ожидаемые результаты реализации Программы Выполнение Программы будет способствовать дальнейшему улучшениюсоциальной жизни, благосостояния жителей города Оренбурга, развитиюкоммунальной инфраструктуры и внешнего благоустройства города,улучшению экологической обстановки, снижению количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах местного значения,повышению безопасности дорожного движения. Эффективность реализации Программы характеризуется, при условиисофинансирования из областного бюджета, следующими показателями:-----------------------------------------------------------------------------| Благоустройство и | Реконструкция существующих автомобильных дорог || дорожное хозяйство | местного значения - 4 км; || | обеспеченнее утилизации ТБО - 1500 тыс. куб. м/год ||--------------------+------------------------------------------------------|| Образование | Увеличение учебных мест - 400; || | улучшение качества предоставляемых || | образовательных услуг (строительство спортивных || | залов) - 1200 м2 дополнительных площадей ||--------------------+------------------------------------------------------|| Коммунальное | Прокладка газораспределительных сетей - 2,5 км; || хозяйство | обеспечение очистки бытовых стоков - 500 куб. м/сут |----------------------------------------------------------------------------- 4. Перечень и описание программных мероприятий Перечень мероприятий Программы, объемы и источникифинансирования, а также сроки реализации приведены в приложении 2 кнастоящему приложению. 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Выполнение мероприятий предусматривает финансирование из бюджетагорода Оренбурга и выделение субсидий из бюджета Оренбургской области. При формировании перечня объектов в пределах годового лимитафинансирования возможно осуществление в установленном порядкеперераспределения средств между мероприятиями Программы. В ходе реализации Программы перечень мероприятий, объемы иисточники их финансирования могут уточняться. Объемы финансирования Программы в 2013 году приведены вприложении 2 к настоящему приложению. 6. Механизм реализации, система управления реализацией Программы и контроль хода ее реализации Общий контроль за реализацией Программы осуществляет первыйзаместитель главы администрации города Оренбурга. Непосредственный контроль за выполнением мероприятий Программыосуществляет управление строительства и дорожного хозяйстваадминистрации города Оренбурга, которое обеспечивает своейдеятельностью: - своевременное исполнение программных мероприятий, целевое иэффективное расходование средств, направляемых на реализациюпрограммных мероприятий; - контроль реализации Программы в целом; - соответствие результатов реализации Программы информации,представляемой ежегодно в докладах о результатах и основныхнаправлениях деятельности субъектов бюджетного планирования; - уточнение возможных сроков выполнения программных мероприятий,объемов и источников финансирования; - подготовку предложений по уточнению перечня программныхмероприятий на очередной финансовый год и перераспределению финансовыхресурсов между программными мероприятиями, уточняет затраты попрограммным мероприятиям и обосновывает предлагаемые изменения; - подготовку отчетов о ходе реализации Программы; - осуществляет иные действия. В рамках возложенных полномочий управление экономики иперспективного развития администрации города Оренбурга и финансовоеуправление администрации города Оренбурга: - рассматривают предложения УСДХ администрации г. Оренбурга покорректировке финансовых ресурсов Программы; - осуществляют финансовый контроль за реализацией Программы. Управление строительства и дорожного хозяйства администрациигорода Оренбурга по запросу управления экономики и перспективногоразвития администрации города Оренбурга и/или финансового управленияадминистрации города Оренбурга дополнительно предоставляетстатистическую, справочную, аналитическую и иную информацию поспецифике Программы. 7. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы Выполнение Программы будет способствовать дальнейшему улучшениюсостояния автомобильных дорог, развитию коммунальной инфраструктуры иобъектов внешнего благоустройства, улучшению экологической обстановки,повышению качества предоставляемых услуг в сфере образования икомфортности проживания в городе Оренбурге. Эффективность реализации Программы характеризуется при условиидостаточного финансирования из средств бюджета города Оренбурга. Ожидаемая эффективность Программы предполагает успешноевыполнение запланированных целевых показателей (см. приложение 1) насрок реализации Программы. 8. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации Программы Оценка эффективности Программы проводится по итогам реализации заотчетный финансовый год в соответствии с разделом 7 приложения кпостановлению администрации города Оренбурга от 22.05.2012 N 1083-п"Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения иреализации целевых программ г. Оренбурга". Критериями оценки эффективности Программы являются: - уровень достижения запланированных целевых показателей; - степень соответствия реальных расходов на реализацию Программызапланированным расходам на реализацию Программы. Уровень достижения целевых показателей определяется путемустановления соотношения между фактически полученными значениямипоказателей в отчетном периоде и их плановыми значениями. Уровень достижения каждого целевого показателя определяется поформуле: Ифi Иi = --------- x 100, Ипi где: Иi - уровень достижения i-го показателя Программы впроцентах; Ифi - фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходереализации Программы в отчетном периоде; Ипi - плановое значение i-го показателя, утвержденное в Программена отчетный период; i - номер показателя Программы. Оценка эффективности Программы по уровню достижения целевыхпоказателей в целом определяется по формуле: СУММА Иi Эи = -----------, n где: n - количество показателей Программы. Степень соответствия реальных расходов на реализацию программныхмероприятий и Программы в целом запланированному объему финансированияопределяется путем установления соотношения между фактическимиобъемами расходов на программные мероприятия и в целом на Программу вотчетном периоде и их плановыми значениями при условии 100%финансирования. Степень соответствия расходов на реализацию каждого программногомероприятия определяется по формуле: Ффi Фi = ---------x 100, Фпi где: Фi - степень соответствия расходов на реализацию i-гопрограммного мероприятия; Ффi - фактический объем расходов на i-ое программное мероприятиев отчетном периоде; Фпi - плановый объем финансирования i-го программного мероприятияна отчетный период; i - номер программного мероприятия Программы. Оценка эффективности Программы по степени соответствия расходовна ее реализацию в целом определяется по формуле: СУММА Фi Эф = -----------, n , где: n - количество программных мероприятий Программы. Оценка эффективности реализации Программы в целом рассчитываетсяпо формуле: Эи+Эф Э = ---------- 2Первый заместитель главыадминистрации города Оренбурга Д.Г.Зеленцов Приложение 1 к приложению к постановлению администрации города Оренбурга от 10.12.2012 N 3200-п ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ программы капитального строительства на 2013 год за счет бюджетных средств города Оренбурга-------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Исходный | Итоговый | Значения || п/п | показателя | измерения | показатель | показатель | показателя по || | | | базового | | годам реализации || | | | года (2012) | | Программы || | | | | |------------------|| | | | | | 2013 год ||-----+-------------------------+-----------+-------------+------------+------------------|| 1. | Увеличение учебных мест | мест | 0 | 400 | 400 ||-----+-------------------------+-----------+-------------+------------+------------------|| 2. | Улучшение качества | кв. м | 0 | 1200 | 1200 || | предоставляемых услуг | | | | || | (строительство | | | | || | спортивных залов) | | | | ||-----+-------------------------+-----------+-------------+------------+------------------|| 3. | Прокладка | км | 0,814 | 2,465 | 2,465 || | газораспределительных | | | | || | сетей | | | | ||-----+-------------------------+-----------+-------------+------------+------------------|| 4 | Реконструкция дорог | км | 0 | 3,4 | 3,4 || | общего пользования | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------Первый заместитель главыадминистрации города Оренбурга Д.Г.Зеленцов Приложение 2 к приложению к постановлению администрации города Оренбурга от 10.12.2012 N 3200-п ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий Программы и объемы финансирования-----------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование мероприятия | Объем | Исполнитель || п/п | | финансирования | || | | (тыс. руб.) | || | |----------------| || | | 2013 год | ||------------------------------------------------------+----------------| || Всего по Программе: | 46 465,00 | Управление ||------------------------------------------------------+----------------| строительства || бюджет г. Оренбурга, в том числе: | 46 465,00 | и дорожного || | | хозяйства ||------------------------------------------------------+----------------| администрации || 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 17 565,00 | города || | | Оренбурга ||------------------------------------------------------+----------------| || 1 | Расширение автомобильной дороги по | 7 143,20 | || | Нежинскому шоссе в г. Оренбурге | | ||------+-----------------------------------------------+----------------| || 2 | Реконструкция автомобильной дороги по | 7 000,00 | || | ул. Рыбаковской в г. Оренбурге | | ||------+-----------------------------------------------+----------------| || 3 | Автомобильная дорога по ул. Конституции СССР | 3 421,80 | || | (от Шарлыкского шоссе до ул. Терешковой) | | ||------------------------------------------------------+----------------| || 0502 Коммунальное хозяйство | 4 900,00 | ||------------------------------------------------------+----------------| || 4 | Газораспределительные сети по ул. Есенина в | 800,00 | || | с. Пруды | | ||------+-----------------------------------------------+----------------| || 5 | Газораспределительные сети к жилым домам в | 700,00 | || | Авиагородке-2 г. Оренбурга | | ||------+-----------------------------------------------+----------------| || 6 | Газораспределительные сети к жилым домам в п. | 700,00 | || | Нефтяников, Шарлыкское шоссе г. Оренбурга | | ||------+-----------------------------------------------+----------------| || 7 | Техническое перевооружение | 1 700,00 | || | газораспределительных сетей | | || | по ул. Советской в г. Оренбурге | | ||------+-----------------------------------------------+----------------| || 8 | КНС и очистные сооружения в п. Каргала | 1 000,00 | ||------------------------------------------------------+----------------| || 0503 Благоустройство | 4 000,00 | ||------------------------------------------------------+----------------| || 9 | Усиление конструкций подвесной пассажирской | 2 000,00 | || | канатной дороги через р. Урал | | ||------+-----------------------------------------------+----------------| || 10 | Строительство полигона ТБО в с. Краснохолм | 2 000,00 | ||------------------------------------------------------+----------------| || 0702 Общее образование | 20 000,00 | ||------------------------------------------------------+----------------| || 11 | Спортивный зал СОШ N 84 в с. Краснохолм | 5 000,00 | || | г. Оренбурга | | ||------+-----------------------------------------------+----------------| || 12 | Спортивный зал СОШ N 55 в г. Оренбурге | 15 000,00 | |-----------------------------------------------------------------------------------------Первый заместитель главыадминистрации города Оренбурга Д.Г.Зеленцов