Постановление администрации города Оренбурга от 18.04.2018 № 1160-п
О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга от 01.12.2015 № 3341-п
Администрация города Оренбурга
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2018 № 1160-п
О внесении изменений впостановление администрации города Оренбурга
от 01.12.2015 № 3341-п
В соответствиисо статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 части 1статьи 16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», статьями 8, 33, 35 Устава муниципальногообразования город Оренбург, принятого решением Оренбургского городского Совета от 22.05.2012№ 1083-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городаОренбурга», в целях корректировки плановых объемов финансирования программныхмероприятий:
1. Внести изменения в постановление администрации города Оренбурга от 01.12.2015№ 3341-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры иискусства в городе Оренбурге на 2016-2020 годы» (в ред. от 18.12.2015 № 3526-п,от 11.04.2016 № 984-п, от 27.06.2016 № 1900-п, от 27.02.2018№ 611-п):
1) изложитьраздел паспорта муниципальной Программы «Объемы и источники финансированияПрограммы» в следующей редакции:
«Объем финансированияПрограммы за весь период реализации – 1 735 626,997 тыс. руб.,в том числе по годам:
2016 год – 289 552,5 тыс. руб.;
2017 год – 349 510,4 тыс. руб.;
2018 год –372 732, 097 тыс. руб.;
2019 год – 370 915,0 тыс. руб.;
2020 год – 352 917,0 тыс. руб.
Бюджет города Оренбурга составляет1 684 846,683 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 287 372,0 тыс. рублей;
2017 год – 327 955,0 тыс. рублей;
2018 год – 345 687,683 тыс.рублей;
2019 год – 370 915,0 тыс. рублей;
2020 год – 352 917,0 тыс. рублей.
Бюджет Оренбургской области составляет 50 780,314 тыс. рублей, втом числе: 2016 год – 2180,5 тыс. рублей; 2017 год – 21 555,4 тыс.рублей; 2018 год – 27 044,414 тыс.рублей»;
2) заменить вабзаце 13 раздела 4 «Результаты реализации Программы» цифры «1056» цифрами«1331»;
3) изложитьраздел 5 муниципальной Программы «Ресурсное обеспечение Программы» в следующейредакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 1 735 626,997тыс. руб., в том числе по годам реализации:
2016 год – 289 552,5 тыс. руб.;
2017 год – 349 510,4 тыс. руб.;
2018 год – 372 732,097 тыс. руб.;
2019 год – 370 915,0 тыс. руб.;
2020 год – 352 917,0 тыс. руб.
По источникам финансирования:
- бюджет города Оренбурга составляет1 684 846,683 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 287 372,0 тыс. рублей;
2017 год – 327 955,0 тыс. рублей;
2018 год – 345 687,683 тыс. рублей;
2019 год – 370 915,0 тыс. рублей;
2020 год – 352 917,0 тыс. рублей.
- бюджет Оренбургской области составляет 50 780,314тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 2 180,5 тыс. рублей;
2017 год – 21 555,4 тыс. рублей;
2018 год – 27 044,414 тыс. рублей.
Объемы финансирования могутуточняться»;
4) изложить приложения 1, 2 кприложению к постановлению в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2к настоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу после официального опубликования в газете«Вечерний Оренбург» и подлежит размещению на официальном Интернет - порталегорода Оренбурга.
3. Настоящее постановление подлежит передаче вуполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области для включения вобластной регистр муниципальных нормативных правовых актов.
4. Поручить организацию исполнения настоящегопостановления начальнику управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга РезницкойТ.Б.
Глава города Оренбурга Е.С. Арапов
Приложение № 1
к постановлению
администрации города Оренбурга
от 18.04.2018№ 1160-п
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий муниципальной Программы«Развитие культуры и искусства в городе Оренбурге на 2016 - 2020 годы»
| № п/п | Наименование и содержание мероприятия | Сроки реали-зации | Ответствен-ный исполнитель, соисполнитель | Источники финансирования | Общий объем расходов тыс. руб. | Объем расходов на реализацию мероприятий по годам тыс. руб. |
| ||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ||||||||||||||
| Задача 1. Сохранение и расширение библиотечного обслуживания, пополнение библиотечных фондов |
| ||||||||||||||||||
| 1. | Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания |
| |||||||||||||||||
| 1.1 | В рамках выполнения муниципального задания: - библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей; - формирование и учет фондов библиотеки; - предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации, не касающейся авторских прав, в том числе: | 2016-2020 | МБУ «БИС» | Всего | 341207,937 | 43088,0 | 68600,801 | 76915,136 | 77260,0 | 75344,0 |
| ||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 328628,772 | 43088,0 | 61117,772 | 71819,0 | 77260,0 | 75344,0 |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской области | 12579,165 | - | 7483,029 | 5096,136 | - | - |
| ||||||||||||
| - увеличение фонда оплаты труда - налог на имущество | Всего | 32924,529 | | 22578,029 | 10346,5 | | |
| |||||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 20785,5 | | 15095,0 | 5690,5 | | |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской области | 12139,029 | - | 7483,029 | 4656,0 | - | - |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской области | 440,136 | | | 440,136 | | |
| ||||||||||||
| 1.2 | Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере библиотечного обслуживания: подписка на периодические издания, пополнение книжного фонда, приобретение компьютерного, специального библиотечного оборудования, инвентаря, материалов, организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года», обслуживание корпоративной сети муниципальных библиотек, установка пандуса, в том числе: | | | Всего | 10409,49 | 2245,189 | 2588,891 | 525,41 | 3050,0 | 2000,0 |
| ||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 9846,006 | 2036,289 | 2289,707 | 470,010 | 3050,0 | 2000,0 |
| ||||||||||||
| -кредиторская задолженность | | Бюджет города Оренбурга | 186,010 | | | 186,010 | | |
| ||||||||||
| | -выполнение социально значимых мероприятий (приобретение оборудования, оргтехники), комплектование книжных фондов, расширение информационных технологий и оцифровки, установка АПС | | Бюджет Оренбург-ской области | 563,484 | 208,9 | 299,184 | 55,4 | - | - |
| |||||||||
| 1.3 | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания - МБУ «БИС» (библиотек и библиотек-филиалов), в том числе: | 2016-2020 | МБУ «БИС» | Всего | 9721,587 | 1355,311 | 4601,737 | 764,539 | 3000,0 | - |
| ||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 7101,771 | 663,711 | 2673,521 | 764,539 | 3000,0 | - |
| ||||||||||||
| - кредиторская задолженность | | Бюджет города Оренбурга | 128,739 | | | 128,739 | | |
| ||||||||||
| - выполнение социально значимых мероприятий (приобретение строительных материалов, проектирование и ремонт зданий учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания - МБУ «БИС» (библиотек и библиотек-филиалов) | | Бюджет Оренбург-ской области | 2619,816 | 691,6 | 1928,216 | - | - | - |
| ||||||||||
| | Итого по задаче 1, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования
| 2016-2020 | МБУ «БИС» | Всего | 361339,014 | 46688,5 | 75791,429 | 78205,085 | 83310,0 | 77344,0 |
| ||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 345576,549 | 45788,0 | 66081,0 | 73053,549 | 83310,0 | 77344,0 |
| ||||||||||||
|
| 15762,465 | 900,5 | 9710,429 | 5151,536 | - | - |
| ||||||||||||
| Задача 2. Сохранение и развитие музейного дела, пополнение музейных фондов |
| ||||||||||||||||||
| 2. | Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела |
| |||||||||||||||||
| 2.1 | В рамках выполнения муниципального задания: - публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; - учет музейных предметов и музейных коллекций; - хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, в том числе: | 2016-2020 | МБУ «Музей истории Оренбурга» | Всего
| 74592,087 | 11161,0 | 15100,271 | 15637,816 | 16650,0 | 16043,0 |
| ||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 72223,95 | 11161,0 | 13664,95 | 14705,0 | 16650,0 | 16043,0 |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской области | 2368,137 | - | 1435,321 | 932,918 | - | - |
| ||||||||||||
| - увеличение фонда оплаты труда
| Всего | 6282,321 | - | 4298,321 | 1984,0 | - | - |
| |||||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 3954,0 | - | 2863,0 | 1091,0 | - | - |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской области | 2328,321 | | 1435,321 | 893,0 | - | - |
| ||||||||||||
| - налог на имущество | Бюджет Оренбург-ской области | 39,816 | - | - | 39,816 | - | - |
| |||||||||||
| 2.2 | Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере музейного дела: - пополнение музейного фонда, приобретение специального оборудования; - издание Книги Памяти, в том числе: | | МБУ «Музей истории Оренбурга» | Бюджет города Оренбурга | 2547,13 | 730,0 | 400,0 | 385,13 | 516,0 | 516,0 |
| ||||||||
| -кредиторская задолженность | | Бюджет города Оренбурга | 85,13 | | | 85,13 | | |
| ||||||||||
| 2.3 | Капитальный ремонт здания учреждений культуры в сфере музейного дела: - капитальный ремонт внутренних помещений МБУ «Музей истории Оренбурга» и его филиалов, фасада основного здания по адресу ул. Набережная, 29, в том числе: | | МБУ «Музей истории Оренбурга» | Бюджет города Оренбурга | 8102.38 | 90,0 | 310,05 | 3310,93 | 4391.4 | - |
| ||||||||
| - кредиторская задолженность | | Бюджет города Оренбурга | 292,047 | | | 292,047 | | |
| ||||||||||
|
| Итого по задаче 2, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования
| 2016-2020 | МБУ «Музей истории Оренбурга» | Всего | 85241,597 | 11981,0 | 15810,321 | 19333,876 | 21557,4 | 16559,0 |
| ||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 82873,46 | 11981,0 | 14375,0 | 18401,06 | 21557,4 | 16559,0 |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской области | 2368,137 | - | 1435,321 | 932,816 | - | - |
| ||||||||||||
| Задача 3. Сохранение и развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований |
| ||||||||||||||||||
| 3. | Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства |
| |||||||||||||||||
| 3.1 | В рамках выполнения муниципального задания: - реализация образовательных программ дополнительного образования детей, в том числе: | 2016-2020 | МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковс-кого», МБУДО «ДМШ № 3», МБУДО «ДМШ № 4», МБУДО «ДМШ № 5», МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДШИ № 6», МБУДО «ДШИ № 7», МБУДО «ДШИ № 9 им. А.А. Алябьева», МБУДО «ДХШ» | Всего | 700113,666 | 131483,0 | 133880,0 | 151940,666 | 142400,0 | 140410,0 |
| ||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 685898,838 | 131483,0 | 133880,0 | 137725,838 | 142400,0 | 140410,0 |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской области | 14214,828 | - | - | 14214,828 | - | - |
| ||||||||||||
| - увеличение фонда оплаты труда - налог на имущество
| Всего | 18459,8 | - | - | 18459,8 | - | - |
| |||||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 4615,0 | - | - | 4615,0 | - | - |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской области | 13844,8 | - | - | 13844,8 | - | - |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской области | 370,028 | - | - | 370,028 | - | - |
| ||||||||||||
| - кредиторская задолженность | Бюджет города Оренбурга | 100,838 | - | - | 100,838 | - | - |
| |||||||||||
| 3.2 | Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования детей: - организация и проведение конкурса среди учащихся, среди преподавателей; - участие одаренных детей во всероссийских и международных конкурсах; - обновление парка музыкальных инструментов, оборудования и специального оборудования; - пополнение библиотечного фонда; - организация и проведение Оренбургского международного конкурса юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей;
в том числе: -кредиторская задолженность | | Всего | 3107,389 | 1947,389 | 220,0 | 40,0 | 900,0 | - |
| |||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 2821,4 40,0 | 1661,4 | 220,0 | 40,0 40,0 | 900,0 | - |
| ||||||||||||
| - на выполнение социально значимых мероприятий (приобретение музыкальных инструментов и прочих основных средств) | Бюджет Оренбург-ской области | 285,989 | 285,989 | - | - | - | - |
| |||||||||||
| 3.3 | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере дополнительного образования детей, в том числе:
| | | Всего | 8600,542 | 5541,611 | 860,0 | 198,931 | 2000,0 | - |
| ||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 7936,531 | 4877,6 | 860,0 | 198,931 | 2000,0 | - |
| ||||||||||||
| - кредиторская задолженность | 198,931 | | | 198,931 | | |
| ||||||||||||
| - выполнение социально значимых мероприятий (приобретение строительных материалов, проектирование и ремонт зданий учреждений культуры в сфере дополнительного образования детей)
| Бюджет Оренбург-ской области | 664,011 | 664,011 | - | - | - | - |
| |||||||||||
| | Итого по задаче 3, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования
| 2016-2020 | МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковс-кого», МБУДО «ДМШ № 3», МБУДО «ДМШ № 4», МБУДО «ДМШ № 5», МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДШИ № 6», МБУДО «ДШИ № 7», МБУДО «ДШИ № 9 им. А.А. Алябьева», МБУДО «ДХШ» | Всего | 711821,597 | 138972,0 | 134960,0 | 152179,597 | 145300,0 | 140410,0 |
| ||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 696656,769 | 138022,0 | 134960,0 | 137964,769 | 145300,0 | 140410,0 |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской области | 15164,828
| 950,0 | - | 14214,828 | - | - |
| ||||||||||||
| Задача 4. Организации культурного досуга, сохранение и развитие народных художественных промыслов |
| ||||||||||||||||||
| 4. | Мероприятия, выполняемые в сфере организации культурного досуга |
| |||||||||||||||||
| 4.1 | В рамках выполнения муниципального задания: - проведение культурно-массовых мероприятий; - создание и организация любительских объединений,
- увеличение фонда оплаты труда | 2016-2020 | МБУ «Дворец культуры «Молодежный, МБУ «Дом культуры «Орбита», МБУ «Дом культуры «Заря», МБУ «Сельский дом культуры «Самородово», МБУ «Дом культуры «Радуга» | Всего | 215877,257 | 28755,0 | 42642,517 | 48 162,14 | 48948,6 | 47369,0 |
| ||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 209073,628 | 28755,0 | 38593,028 | 45 408,0 | 48948,6 | 47369,0 |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской области | 6803,629 | - | 4049,489 | 2754,14 | - | - |
| ||||||||||||
| Всего | 19359,589 | - | 13758,489 | 5601,1 | - | - |
| ||||||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 12790,0 | - | 9709,0 | 3081,0 | - | - |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской области | 6569,589 | - | 4049,489 | 2520,1 | - | - |
| ||||||||||||
| - налог на имущество | Бюджет Оренбург-ской области | 234,040 | | | 234,040 | | |
| |||||||||||
| 4.2 | Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере организации культурного досуга: - приобретение музыкальных инструментов, оборудования, компьютеров, инвентаря; установка пандуса, в том числе: | 2016-2020 | МБУ «Дворец культуры «Молодежный, МБУ «Дом культуры «Орбита», МБУ «Дом культуры «Заря», МБУ «Сельский дом культуры «Самородово», МБУ «Дом культуры «Радуга» | Всего | 1758,469 | 196,841 | 1463,494 | 98,134 | - | - |
| ||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 759,328 | 47,7 | 613,494 | 98,134 | - | - |
| ||||||||||||
| - кредиторская задолженность | Бюджет города Оренбурга | 98,134 | | | 98,134 | | |
| |||||||||||
| - - выполнение социально значимых мероприятий (приобретение баяна для народного хора ветеранов «Буругиня» МБУДК «Молодежный», оборудования для сцены, театральных кресел для зрительного зала) | Бюджет Оренбург-ской области | 999,141 | 149,141 | 850,0 | - | - | - |
| |||||||||||
| 4.3 | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга, монтаж узла учета тепловой энергии | Всего | 3594,437 | 2276,959 | 1317,478 | - | - | - |
| ||||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 3283,578 | 2096,1 | 1187,478 | - | - | - |
| ||||||||||||
| - выполнение социально значимых мероприятий (приобретение строительных материалов и ремонт концертного зала здания МБУ «ДК «Радуга», ремонтные работы по замене окон) | Бюджет Оренбург-ской области | 310,859 | 180,859 | 130,0 | - | - | - |
| |||||||||||
| | Итого по задаче 4, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | 2016-2020 | МБУ «Дворец культуры «Молодеж-ный», МБУ «Дом
МБУ «Дом культуры «Заря», МБУ «Сельский дом культуры «Самородо -во», МБУ «Дом культуры «Радуга» | Всего | 221230,163 | 31228,8 | 45423,489 | 48260,274 | 48948,6 | 47369,0 |
| ||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 213116,534 | 30898,8 | 40394,0 | 45506,134 | 48948,6 | 47369,0 |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской области | 8113,629 | 330,0 | 5029,489 | 2754,14 | - | - |
| ||||||||||||
| Задача 5. Поддержка современного профессионального искусства, народного творчества |
| ||||||||||||||||||
| 5. | Мероприятия, выполняемые в сфере современного профессионального искусства, народного творчества |
| |||||||||||||||||
| 5.1 | В рамках выполнения муниципального задания: - распространение концертных программ; - показ спектаклей; - создание и восстановление концертных программ, спектаклей, в том числе: | 2016-2020 | МБУ Ансамбль русской песни «Раздолье», МБУ «Духовой оркестр «Оренбург», МАУ «Оренбургский камерный хор», МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро» | Всего | 231031,965
| 37939,0 | 50653,024 | 49186,941 | 47010,0 | 46243,0 |
| ||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 223861,863
| 37939,0 | 46272,863 | 46397,0 | 47010,0 | 46243,0 |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской области | 7170,102 | - | 4380,161 | 2789,941 | - | -
|
| ||||||||||||
| - увеличение фонда оплаты труда
| Всего | 18198,661 | - | 12141,161 | 6057,5 | - | - |
| |||||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 11092,5 | - | 7761,0 | 3331,5 | - | - |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской области | 7106,161 | - | 4380,161 | 2726,0 | - | - |
| ||||||||||||
| - налог на имущество | Бюджет Оренбург-ской области | 63,941 | - | - | 63,941 | - | - |
| |||||||||||
| 5.2 | Оснащение материально-технической базы учреждений культуры и проведение мероприятий в сфере современного профессионального искусства, народного творчества, в том числе:
| 2016-2020 | МБУ Ансамбль русской песни «Раздолье», МБУ «Духовой оркестр «Оренбург», МАУ «Оренбургский камерный хор», МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро» | Всего | 4377,7 | 950,0 | 2162,7 | 1265,0 | - | - |
| ||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 2177,7 | 950,0 | 1162,7 | 65,0 | - | - |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской области | 2200,0 | | 1000,0 | 1200,0 | - | - |
| ||||||||||||
| - финансовая поддержка гастрольной и конкурсной деятельности муниципальных концертных и самодеятельных коллективов в России и за рубежом; - организация и проведение международного фестиваля театров кукол «Оренбургский «Арбузник» | Бюджет города Оренбурга | 2060,0 | 950,0 | 1110,0 | - | - | - |
| |||||||||||
| - поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро» | Бюджет города Оренбурга | 117,7 | | 52,7 | 65,0 | |
|
| ||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской области | 2200,0 | | 1000,0 | 1200,0 | |
|
| ||||||||||||
| 5.3 | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере современного профессионального искусства, народного творчества, в том числе: | Бюджет города Оренбурга | 1514,388
| 1500,0 | 8,437 | 5,951 | - | - |
| ||||||||||
| -кредиторская задолженность | 5,951 | | | 5,951 | |
|
| ||||||||||||
| | Итого по задаче 5, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования, | 2016-2020 | МБУ Ансамбль русской песни «Раздолье», «Духовой оркестр «Оренбург», МАУ «Орен -бургский камерный хор», «Орен -бургский театр кукол «Пьеро» | Всего
| 236924,053
| 40389,0 | 52824,161 | 50457,892 | 47010,0 | 46243,0 |
| ||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 227553,951
| 40389,0 | 47444,0 | 46467,951 | 47010,0 | 46243,0 |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской области | 9370,102 | - | 5380,161 | 3989,941 | - | -
|
| ||||||||||||
| Задача 6. Обеспечение бухгалтерского обслуживания деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования |
| ||||||||||||||||||
| 6. | Мероприятия, выполняемые МКУ «Управление по ОФХД в СКИ города Оренбурга» в сфере финансового и бухгалтерского сопровождения деятельности учреждений культуры, искусства и дополнительного образования, в том числе: | 2016-2020 | МКУ «Управление по ОФХД в СКИ г.Оренбурга» | Всего: | 51424,141 | 9476,0 | 10308,0 | 10543,141 | 10449,0 | 10648,0 |
| ||||||||
| Бюджет города Оренбурга | 51424,0 | 9476,0 | 10308,0 | 10543,0 | 10449,0 | 10648,0 |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской обл. | 0,141 | - | - | 0,141 | - | - |
| ||||||||||||
| - налог на имущество | Бюджет Оренбург-ской обл. | 0,141 | - | - | 0,141 | - | - |
| |||||||||||
|
в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | 51424,141 | 9476,0 | 10308,0 | 10543,141 | 10449,0 | 10648,0 |
| ||||||||||||
| Задача 7. Организация и проведение городских, окружных, сельских культурно - массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей |
| ||||||||||||||||||
| 7.1 | Мероприятия, направленные на организацию и проведение городских культурно – массовых мероприятий, в том числе: | 2016-2020 | УКИ | Бюджет города Оренбурга
| 26725,42 | 5051,2 | 5510,0 | 5164,22 | 5500,0 | 5500,0 |
| ||||||||
| - поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций; | 180,0 | | | 45,0 | 60,0 | 75,0 |
| ||||||||||||
| - кредиторская задолженность | 164,22 | | | 164,22 | | |
| ||||||||||||
| 7.2 | Мероприятия, направленные на организацию и проведение окружных, сельских культурно-массовых мероприятий, конкурсов и фестивалей администрации Северного округа города Оренбурга, в т.ч.: - организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам; - подготовка и проведение конкурсов, фестивалей; - проведение культурно-массовых мероприятий в сельских населенных пунктах | 2017-2020 | АСО | Бюджет города Оренбурга | 4900,0 3177,0 1550,0 173,0 | - - - - | 1250,0 805,0 400,0 45,0 | 1150,0 762,0 350,0 38,0 | 1250,0 805,0 400,0 45,0 | 1250,0 805,0 400,0 45,0 |
| ||||||||
| 7.3 | Мероприятия, направленные на организацию и проведению окружных культурно-массовых мероприятий, конкурсов администрации Южного округа города Оренбурга, в том числе: - организация и проведение окружных культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, профессиональным и иным праздникам; - подготовка и проведение конкурсов | 2017-2020 | АЮО | Бюджет города Оренбурга | 7258,0
6858,0
400,0
| - - - | 1858,0 1758,0 100,0 | 1800,0 1700,0 100,0 | 1800,0 1700,0 100,0 | 1800,0
1700,0
100,0 |
| ||||||||
| | Итого по задаче 7, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | | | Бюджет города Оренбурга | 38883,42 | 5051,2 | 8618,0 | 8114,22 | 8550,0 | 8550,0 |
| ||||||||
| Задача 8. Обеспечение реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства |
| ||||||||||||||||||
| 8. | Мероприятия по обеспечению деятельности управления по культуре и искусству администрации города Оренбурга в целях реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере культуры и искусства, в том числе: | 2016-2020 | УКИ
| Всего
| 28763,012 | 5766,0 | 5775,0 | 5638,012 | 5790,0 | 5794,0 |
| ||||||||
| Бюджет города Оренбурга
| 28762,0 | 5766,0 | 5775,0 | 5637,0 | 5790,0 | 5794,0 |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбург-ской области | 1,012
| | | 1,012
| |
|
| ||||||||||||
| - налог на имущество | Бюджет Оренбург-ской области | 1,012 | | | 1,012 | |
|
| |||||||||||
| | Итого по задаче 8, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования | | 28763,012 | 5766,0 | 5775,0 | 5638,012 | 5790,0 | 5794,0 |
| ||||||||||
| Наименование организаций | Общий объем расходов тыс. руб. | Объем расходов на реализацию мероприятий по годам тыс. руб. |
| ||||||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ||||||||||||||
| Управление по культуре и искусству администрации города Оренбурга |
| ||||||||||||||||||
| Всего по программе, в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 1735626,997 95224,9 | 289552,5 | 349510,4 52776,0 | 372732,097 42448,9 | 370915,0 | 352917,0 |
| ||||||||||||
| Бюджет города Оренбурга, в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 1684846,683 53237,0 | 287372,0 | 327955,0 35428,0 | 345687,683 17809,0 | 370915,0 | 352917,0 |
| ||||||||||||
| в том числе МБУ «БИС», в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 345576,549 20785,5 | 45788,0 | 66081,0 15095,0 | 73053,549 5690,5 | 83310,0 | 77344,0 |
| ||||||||||||
| МБУ «Музей истории Оренбурга», в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 82873,46 3954,0 | 11981,0 | 14375,0 2863,0 | 18401,06 1091,0 | 21557,4 | 16559,0 |
| ||||||||||||
| МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского», МБУДО «ДМШ № 3», МБУДО «ДМШ № 4», МБУДО«ДМШ № 5», МБУДО «ДШИ № 2», МБУДО «ДШИ № 6», МБУДО «ДШИ № 7», МБУДО «ДШИ № 9 им. А.А. Алябьева», МБУДО «ДХШ», в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 696656,769 4615,0 | 138022,0 | 134960,0 - | 137964,769 4615,0 | 145300,0 | 140410,0 |
| ||||||||||||
| МБУ «Дворец культуры «Молодежный», МБУ «Дом культуры «Орбита», МБУ «Дом культуры «Заря», МБУ «Сельский дом культуры «Самородово», МБУ «Дом культуры «Радуга», в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 213116,534 12790,0 | 30898,8 | 40394,0 9709,0 | 45506,134 3081,0 | 48948,6 | 47369,0 |
| ||||||||||||
| МБУ «Ансамбль русской песни «Раздолье», МБУ «Духовой оркестр «Оренбург», МАУ «Оренбургский камерный хор», МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро» в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 227553,951
11092,5 | 40389,0 | 47444,0 7761,0 | 46467, 951 3331,5 | 47010,0 | 46243,0 |
| ||||||||||||
| МКУ «Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга» | 51424,0 | 9476,0 | 10308,0 | 10543,0 | 10449,0 | 10648,0 |
| ||||||||||||
| АСО | 4900,0 | - | 1250,0 | 1150,0 | 1250,0 | 1250,0 |
| ||||||||||||
| АЮО | 7258,0 | - | 1858,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 |
| ||||||||||||
| УКИ | 55487,42 | 10817,2 | 11285,0 | 10801,22 | 11290,0 | 11294,0 |
| ||||||||||||
| Бюджет Оренбургской области | 50780,314 | 2180,5 | 21555,4 | 27044,414 | - | - |
| ||||||||||||
| в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 41987,9 | | 17348,0 | 24639,9 | - | - |
| ||||||||||||
| МБУ «БИС», в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 15762,465 12139,029 | 900,5 | 9710,429 7483,029 | 5151,536 4656,0 | - | - |
| ||||||||||||
| МБУДО «ДМШ № 1 им. П.И. Чайковского», МБУДО «ДМШ № 3», МБУДО «ДШИ 6», МБУДО «ДШИ № 9 им. А.А. Алябьева», в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 15164,828 13844,8 | 950,0 | - - | 14214,828 13844,8 | - | - |
| ||||||||||||
| МБУ «Дворец культуры «Молодежный», МБУ «Дом культуры «Орбита», МБУ «Дом культуры «Заря», МБУ «Сельский дом культуры «Самородово», МБУ «Дом культуры «Радуга», в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 8113,629 6569,589 | 330,0 | 5029,489 4049,489 | 2754,14 2520,1 | - | - |
| ||||||||||||
| МБУ «Ансамбль русской песни «Раздолье», МБУ «Духовой оркестр «Оренбург», МАУ «Оренбургский камерный хор», МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро» в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 9370,102 7106,161 | - | 5380,161 4380,161 | 3989,941 2726,0 | - | - |
| ||||||||||||
| МБУ «Музей истории Оренбурга», в том числе увеличение ФЗП (с начислениями) | 2368,137 2328,321 | - | 1435,321 1435, 321 | 932,816 893,0 | | |
| ||||||||||||
| МКУ «Управление по ОФХД в СКИ г. Оренбурга» | 0,141 | | | 0,141 | | |
| ||||||||||||
| УКИ | 1,012 | | | 1,012 | | |
| ||||||||||||
Приложение № 2
к постановлению
администрации города Оренбурга
от 18.04.2018№ 1160-п
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) муниципальнойПрограммы «Развитие культуры и искусства в городе Оренбурге на 2016-2020 годы»
| № п/п | Наименование мероприятия / наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Исходный показатель 2015 г. | Итоговый показатель | Значения показателя (индикатора) по годам реализации программы | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| 1. Мероприятия, выполняемые в сфере библиотечного обслуживания | |||||||||
| 1.1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей /количество посещений муниципальных библиотек, библиотек – филиалов | посещ. | 907,1 | 4 591,6 | 917,1 | 917,5 | 918,0 | 919,0 | 920,0 |
| 1.2 | Формирование и учет библиотечных фондов /количество сформированных и учтенных фондов библиотек, библиотек – филиалов | тыс. экз. | 887,5 | 887,8 | 887,5 | 887,5 | 887,6 | 887,7 | 887,8 |
| 1.3 | Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав/ количество предоставленной информации | экз. | - | 70400 | 51000 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
| 1.4 | Подписка на периодические издания/количество библиотек, библиотек-филиалов, осуществивших подписку на периодические издания | шт. | 26 | 26 ежегодно | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 1.5 | Пополнение книжного фонда/количество приобретенных экземпляров книг | экз. | 881,6 | 1331 | 750 | 306 | 275 | - | - |
| 1.6 | Организация проведения конкурса профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года»/количество проведенных конкурсов | шт. | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7 | Приобретение компьютерного, специального библиотечного оборудования, инвентаря и оргтехники /количество библиотек, библиотек-филиалов, оснащенных новым оборудованием (стеллажами, каталожными шкафами и др., установка АПС) | шт. | 2 | 9 | 3 | 6 | - | - | - |
| 1.8 | Обслуживание корпоративной сети муниципальных библиотек, библиотек-филиалов /количество библиотек, библиотек-филиалов, входящих в обслуживание корпоративной сети | шт. | 18 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 1.9 | Капитальный ремонт библиотек, библиотек – филиалов / количество зданий библиотек, библиотек-филиалов, в которых проведен капитальный ремонт | шт. | 10 | 20 | 5 | 8 | 3 | 4 | - |
| 2. Мероприятия, выполняемые в сфере музейного дела | |||||||||
| 2.1 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций/ число посетителей | чел. | 47000 | 262000 | 47000 | 47000 | 56000 | 56000 | 56000 |
| 2.2 | Учет музейных предметов и музейных коллекций/ количество приобретенных музейных предметов и музейных коллекций | шт. | 240 | 570 | 240 | 240 | 30 | 30 | 30 |
| 2.3 | Хранение, изучение и обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций/ количество экспонатов основного фонда МБУ «Музей истории Оренбурга» | шт. | 8390 | 7814 | 8630 | 8870 | 7754 | 7784 | 7814 |
| 2.4 | Пополнение музейного фонда, приобретение специального оборудования / количество приобретенных экспонатов и предметов оборудования | шт. | 260 | 37 | 17 | 20 | - | - | - |
| 2.5 | Издание Книги Памяти / количество изданных экземпляров «Книга Памяти» | экз. | 100 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.6 | Капитальный ремонт внутренних помещений МБУ «Музей истории Оренбурга» и его филиалов, фасада основного здания /количество зданий, в которых проведен капитальный ремонт - количество отремонтированных фасадов зданий; - количество детально-инструментальных обследований; -количество проектно-сметной документации; -количество историко-культурных экспертиз | шт. |
-
2 |
2
1 | -
- | 1
- |
1 2 1 | 1 | -
- |
| 3. 3. Мероприятия, выполняемые в системе дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства | |||||||||
| 3.1 | Реализация образовательных программ дополнительного образования детей/ количество обучающихся детей в муниципальных учреждениях в системе дополнительного образования в сфере культуры | чел. | 3253 | 3 274 | 3265 | 3253 | 3274 | 3274 | 3274 |
| 3.2 | Организация и проведение конкурсов среди учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей «Дебют»/ количество проведенных конкурсов | шт. | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3.3 | Организация участия одаренных детей во всероссийских и международных конкурсах / количество одаренных детей, участвующих во всероссийских и международных конкурсах за пределами города Оренбурга | чел. | 5 | 10 | 5 | 5 | - | - | - |
| 3.4 | Организация участия в конкурсах профессионального мастерства среди преподавателей учреждений дополнительного образования детей / количество преподавателей, участвующих в конкурсе профессионального мастерства | чел. | 24 | 54 | 26 | 28 | - | - | - |
| 3.5 | Обновление парка музыкальных инструментов и оборудования для учреждений дополнительного образования/ количество приобретенных музыкальных инструментов и оборудования. | шт. | 7 | 18 | 11 | 3 | - | 4 | - |
| 3.6 | Пополнение библиотечных фондов учреждений в системе дополнительного образования в сфере культуры и искусства / количество приобретенных библиотечных фондов | экз. | 161 | 161 | 0 | 161 | - | - | - |
| 3.7 | Организация и проведение Оренбургского международного конкурса юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей/ количество проведенных международных конкурсов юных исполнителей им. Л. и М. Ростроповичей ( 1 раз в 2 года) | шт. | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 3.8 | Капитальный ремонт зданий учреждений в системе дополнительного образования в сфере культуры и искусства /количество зданий, в которых проведен капитальный ремонт | шт. | 3 | 9 | 4 | 3 | - | 2 | - |
| 4. Мероприятия, выполняемые в сфере организации культурного досуга | |||||||||
| 4.1 | Проведение культурно-массовых мероприятий/ количество проведенных культурно-массовых мероприятий на базе муниципальных бюджетных учреждений культуры | шт. | 967 | 4 746 | 970 | 974 | 934 | 934 | 934 |
| 4.2 | Создание и организация любительских объединений/ количество функционирующих любительских объединений и кружков | шт. | 74 | 47 ежегодно | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 4.3 | Оснащение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры: приобретение музыкальных инструментов, компьютеров, специального оборудования, инвентаря / количество музыкальных инструментов, компьютеров, специального оборудования, инвентаря, театральных кресел, приобретенных для учреждений культуры | шт. | 2 | 308 | 6 | 302 | - | - | - |
| 4.4 | Капитальный ремонт зданий учреждений культуры в сфере организации культурного досуга/количество зданий, в которых проведен капитальный ремонт | шт. | 4 | 6 | 3 | 3 | - | - | - |
| 5. Мероприятия, в сфере современного профессионального искусства, народного творчества | |||||||||
| 5.1 | Распространение концертных программ/ количество показанных концертов | шт. | 127 | 676 | 135 | 130 | 137 | 137 | 137 |
| 5.2 | Создание и восстановление концертных программ / количество созданных и восстановленных концертных программ | шт. | 50 | 255 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 5.3 | Показ спектаклей /Наполняемость зала (Количество человек) МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро» | чел. | 18200 | 94200 | 18200 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
| 5.4 | Создание и восстановление спектаклей /количество созданных и восстановленных спектаклей МАУ «Оренбургский театр кукол «Пьеро» | шт. | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 5.5 | Организация и проведение международного фестиваля театров кукол «Оренбургский «Арбузник» / количество проведенных международных фестивалей театров кукол «Оренбургский «Арбузник» | ||||||||