Постановление администрации города Оренбурга от 20.03.2013 № 561-п
О внесении изменений в постановление администрации города Оренбурга от 22.05.2012 N 1083-п
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 20.03.2013 N 561-пО внесении изменений впостановление администрациигорода Оренбурга от 22.05.2012N 1083-п На основании статей 179 и 179.3 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации от 30.06.1998 N 145-ФЗ, статьи 17 Федерального закона от06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации", Постановления ПравительстваРоссийской Федерации от 22.05.2004 N 249 "О мерах по повышениюрезультативности бюджетных расходов", статей 9, 33, 34 Устава городаОренбурга, с целью эффективного расходования бюджетных средств иоптимизации управления муниципальными финансами: 1. Внести изменения в приложение к постановлению администрациигорода Оренбурга от 22.05.2012 N 1083-п "Об утверждении Положения опорядке разработки, утверждения и реализации целевых программ городаОренбурга", изложив согласно приложению. 2. Заказчикам целевых программ, утвержденных до принятия данногопостановления, привести действующие целевые программы в соответствие снастоящим Положением в срок до 01.06.2013. 3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу послеофициального опубликования в газете "Вечерний Оренбург". 4. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченныйорган исполнительной власти Оренбургской области для включения вобластной регистр муниципальных нормативных правовых актов. 5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальномсайте администрации города Оренбурга. 6. Поручить организацию исполнения настоящего постановлениязаместителю главы администрации города Оренбурга по экономике ифинансам Ремизовой Е.А.Глава администрации города Оренбурга Е.С.Арапов Приложение к постановлению администрации города Оренбурга от 20.03.2013 N 561-п ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки, утверждения и реализации целевых программ города Оренбурга (далее - Положение) 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки,утверждения и реализации целевых программ города Оренбурга. 1.2. Понятия и положения, используемые в настоящем Положении: 1) целевая программа города Оренбурга (далее - целевая программа)- система мероприятий, взаимоувязанных по задачам, ресурсам, срокам иисполнителям, направленных на достижение конкретных целей, описываемыхцелевыми показателями (индикаторами), при исполнении полномочийадминистрации города Оренбурга по решению вопросов местного значения ииных вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения и неисключенных из компетенции администрации города Оренбурга федеральнымизаконами и законами Оренбургской области, и/или реализации стратегиисоциально-экономического развития города Оренбурга, реализуемых засчет средств бюджетов всех уровней и иных источников финансирования. Срок реализации целевых программ не может быть менее одного года.Целевые программы, направленные на реализацию наиболее важныхкомплексных проблем и проектов, решение системных вопросов и задач,достижение стратегических приоритетов развития территории городаОренбурга, разрабатываются в виде долгосрочных целевых программ срокомдо пяти лет. Целевые программы различаются по отраслевому признаку:межотраслевые - муниципальная целевая программа и внутриотраслевые -ведомственная целевая программа; 2) муниципальная целевая программа - система взаимоувязанныхмероприятий, направленных на решение приоритетных общегородских задач,развитие отраслей городского хозяйства и социальной сферы, требующихсогласованного взаимодействия нескольких субъектов бюджетногопланирования. Муниципальные целевые программы применяются для решения задачмежведомственного характера, которые не могут быть решены в рамкахтекущей деятельности конкретного отраслевого (функционального) и/илитерриториального органа администрации города Оренбурга. Муниципальная целевая программа может включать в себя несколькоподпрограмм, направленных на решение конкретных самостоятельных задачв рамках одной целевой программы. Деление на подпрограммыосуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем изадач. Не допускается внесение в муниципальную целевую программуаналогичных мероприятий других муниципальных и ведомственных целевыхпрограмм; 3) ведомственная целевая программа - система взаимоувязанныхмероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи,описываемой измеряемыми целевыми показателями (индикаторами),исполнение которой находится в исключительной компетенции конкретногосубъекта бюджетного планирования; 4) субъект бюджетного планирования - администрация городаОренбурга в лице отраслевого (функционального) органа администрациигорода Оренбурга, не являющегося главным распорядителем бюджетныхсредств, или отраслевой (функциональный) и/или территориальный органадминистрации города Оренбурга, являющийся главным распорядителеми/или получателем бюджетных средств, распределяющий средства бюджетапо подведомственным учреждениям и осуществляющий функции управления всоответствующей отрасли муниципального образования, или муниципальноеучреждение; 5) заказчик целевой программы (далее - заказчик) - администрациягорода Оренбурга, отраслевой (функциональный) или территориальныйорган администрации города Оренбурга, являющийся главнымраспорядителем бюджетных средств; 6) ответственный исполнитель целевой программы (далее -ответственный исполнитель) - заказчик целевой программы, несущийответственность за реализацию целевой программы в целом; 7) исполнители целевой программы (далее - исполнители) - субъектыбюджетного планирования, уполномоченные в соответствии с муниципальнымправовым актом об утверждении целевой программы осуществлятьреализацию целевой программы (программных мероприятий), несущиеответственность за своевременную и качественную реализацию целевойпрограммы (программных мероприятий), обеспечивающие эффективное ицелевое использование средств, направляемых на реализацию целевойпрограммы (программных мероприятий); 8) целевые показатели (индикаторы) - количественные и/иликачественные показатели, позволяющие оценить решение поставленныхзадач, ход и итоги реализации программы, в том числе по годам и/или поэтапам реализации, и характеризующие в числовом виде объем и/иликачество ожидаемых результатов и эффективность реализации программы. 1.3. Основными этапами разработки, утверждения и реализациицелевых программ являются: 1) отбор проблемы и оценка необходимости ее решения напрограммной основе; 2) разработка и утверждение целевой программы; 3) финансовое обеспечение реализации целевой программы; 4) реализация целевой программы, контроль ее исполнения; 5) проведение ежегодной оценки эффективности реализации целевойпрограммы. 1.4. Не относятся к целевым программам: 1) планы (программы) социально-экономического развития города,программы развития муниципальных финансов, комплексные планы развитияинженерной инфраструктуры и т.п.; 2) инвестиционные программы, адресные инвестиционные программы, втом числе программы капитального строительства; 3) муниципальные правовые акты, регламентирующие финансированиеиз бюджета города Оренбурга отдельных мероприятий, направленных нарешение социально-экономических проблем города. 2. Отбор проблемы и оценка необходимости ее решения на программной основе 2.1. Отбор проблемы для программной разработки осуществляетсязаказчиком целевой программы в соответствии со следующими критериями: 1) значимость и актуальность проблемы; 2) соответствие проблемы приоритетам стратегии социально-экономического развития города Оренбурга; 3) невозможность комплексно решить проблему в режиме текущегофинансирования; 4) необходимость координации действий нескольких отраслевых(функциональных) и/или территориальных органов для решения проблемы; 5) необходимость координации действий с федеральными(государственными) и областными целевыми программами, в рамках которыхмогут быть привлечены дополнительные средства федерального иобластного бюджетов для решения проблемы. 2.2. Предложение о разработке целевой программы представляетсязаказчиком целевой программы главе администрации города Оренбурга ввиде служебной записки и должно содержать следующую информацию: 1) детальное описание проблемы и анализ причин ее возникновения; 2) указание конкретных целей целевой программы; 3) способы решения проблемы и перечень мероприятий для ее решенияс указанием конкретных сроков реализации и исполнителей; 4) расчет предварительной потребности в финансовых ресурсах посубъектам бюджетного планирования и годам реализации целевой программыс возможными источниками финансирования; 5) перечень целевых показателей (индикаторов), характеризующихрезультаты достижения целей реализации целевой программы; 6) указание на наличие статистического и методическогообеспечения для количественного и/или качественного измерениядостижения годовых (промежуточных) и конечных целевых показателей(индикаторов) целевой программы. 2.3. Предложение о разработке целевой программы согласовываетсяпо существу решаемой проблемы с курирующим заместителем главыадминистрации города Оренбурга, а по наличию средств в бюджете городаОренбурга на ее реализацию с финансовым управлением администрациигорода Оренбурга и заместителем главы администрации города Оренбургапо экономике и финансам. 2.4. Решение о разработке целевой программы принимается главойадминистрации города Оренбурга в виде соответствующей резолюции наслужебной записке заказчика целевой программы. Данное решение являетсяоснованием для разработки целевой программы. 3. Разработка и утверждение целевой программы 3.1. Заказчик (ответственный исполнитель) целевой программы: 1) разрабатывает целевую программу в соответствии с требованиямисогласно приложению 1 к настоящему Положению и несет ответственностьза своевременную и качественную подготовку целевой программы. Целеваяпрограмма разрабатывается в виде приложения к муниципальному правовомуакту об утверждении целевой программы; 2) согласовывает с исполнителями сроки выполнения программныхмероприятий, расчеты объемов необходимых средств и источникифинансирования; 3) не позднее 1 июня года, предшествующего году начала реализациицелевой программы, направляет проект муниципального правового акта обутверждении целевой программы на согласование в управление экономики иперспективного развития администрации города Оренбурга и финансовоеуправление администрации города Оренбурга; согласование проектамуниципального правового акта об утверждении целевой программыосуществляется управлением экономики и перспективного развитияадминистрации города Оренбурга и финансовым управлением администрациигорода Оренбурга в течение пяти рабочих дней с момента поступленияпроекта; 4) в двухнедельный срок осуществляет доработку целевой программыпри наличии замечаний и/или предложений, поступивших от управленияэкономики и перспективного развития администрации города Оренбургаи/или финансового управления администрации города Оренбурга, иповторно представляет ее на согласование в управление экономики иперспективного развития администрации города Оренбурга и финансовоеуправление администрации города Оренбурга; 5) после согласования управлением экономики и перспективногоразвития администрации города Оренбурга и финансовым управлениемадминистрации города Оренбурга проекта муниципального правового актаоб утверждении целевой программы организует его согласование сзаинтересованными лицами в установленном порядке, включая Счетнуюпалату города Оренбурга; 6) представляет согласованный проект муниципального правовогоакта об утверждении целевой программы на утверждение главеадминистрации города Оренбурга; 7) разрабатывает в пределах своих полномочий иные муниципальныеправовые акты, необходимых для исполнения целевой программы. 3.2. Муниципальный правовой акт об утверждении целевой программыпринимается не позднее чем за один месяц до дня внесения проектарешения о бюджете города Оренбурга на очередной финансовый год иплановый период в Оренбургский городской Совет. 3.3. Муниципальный правовой акт об утверждении целевой программынаправляется в финансовое управление администрации города Оренбургадля внесения в проект бюджета города Оренбурга на очередной финансовыйгод и плановый период и в управление экономики и перспективногоразвития для внесения в реестр целевых программ. 3.4. Текст утвержденной целевой программы размещается заказчикомна официальном сайте администрации города Оренбурга. 4. Финансовое обеспечение реализации целевой программы 4.1. Финансовое управление администрации города Оренбурга приучастии заказчиков в сроки, установленные для формирования проектабюджета города Оренбурга на очередной финансовый год и плановыйпериод, формирует согласованный с заместителем главы администрациигорода Оренбурга по экономике и финансам перечень целевых программ,принимаемых к финансированию из бюджета города Оренбурга на очереднойфинансовый год и плановый период. 4.2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию целевых программотражается в ведомственной структуре расходов бюджета городаОренбурга, утвержденной решением о бюджете города Оренбурга наочередной финансовый год и плановый период. 4.3. Финансирование расходов на реализацию целевых программ засчет средств бюджета города Оренбурга осуществляется в порядке,установленном для исполнения бюджета города Оренбурга. 4.4. Привлечение средств из иных источников на реализацию целевыхпрограмм осуществляется в соответствии с действующимзаконодательством. 4.5. В случае, если целевая программа предполагает финансированиеиз бюджетов иных уровней, заказчик целевой программы направляет заявкина финансирование и проводит их согласование в соответствующих органахисполнительной власти Оренбургской области в сроки, установленныесоответствующими органами исполнительной власти Оренбургской областидля формирования реестра целевых программ и планированияфинансирования в бюджете Оренбургской области и/или в федеральномбюджете Российской Федерации. Средства федерального и областногобюджетов отражаются в целевых программах при условии отражения их,соответственно, в федеральном и областном законах о бюджете, иныхфедеральных и областных нормативных правовых актах. 5. Реализация целевой программы и контроль ее исполнения 5.1. Целевая программа реализуется исполнителями целевойпрограммы. 5.2. Исполнители целевой программы в соответствии с действующимзаконодательством несут ответственность за реализацию целевойпрограммы и достижение утвержденных значений целевых показателей(индикаторов), целевое и эффективное использование средств, выделяемыхна реализацию целевой программы. 5.3. Руководитель отраслевого (функционального) и/илитерриториального органа, являющегося ответственным исполнителемцелевой программы, несет персональную ответственность за итогиреализации целевой программы, недостижение целевых показателей(индикаторов) в рамках фактически осуществленного финансирования нареализацию целевой программы, несвоевременное внесение изменений вцелевую программу и непредставление отчетности о реализации целевойпрограммы. 5.4. В ходе реализации целевой программы ответственныйисполнитель: 1) самостоятельно определяет формы и методы организацииуправления реализацией целевой программы; 2) осуществляет контроль за своевременным исполнением программныхмероприятий, целевым и эффективным расходованием средств, направляемыхна реализацию программных мероприятий; 3) осуществляет контроль за реализацией целевой программы вцелом; 4) уточняет с исполнителями целевой программы возможные срокиисполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования; 5) готовит предложения по уточнению перечня программныхмероприятий на очередной финансовый год и перераспределению финансовыхресурсов между программными мероприятиями, уточняет затраты попрограммным мероприятиям и обосновывает предлагаемые изменения; 6) подготавливает отчеты о ходе реализации целевой программы; 7) осуществляет оценку эффективности реализации целевойпрограммы; 8) обеспечивает размещение информации о ходе и результатахреализации целевой программы на официальном сайте администрации городаОренбурга; 9) осуществляет иные действия. 5.5. Ответственный исполнитель целевой программы готовит годовойили итоговый (в случае окончания срока действия целевой программы)"Отчет о ходе реализации целевой программы" по форме в соответствии сприложением 2 к настоящему Положению, согласовывает объемы расходов нареализацию целевой программы с финансовым управлением администрациигорода Оренбурга (в целом по целевой программе) и направляет в срок до15 февраля года, следующего за отчетным, в управление экономики иперспективного развития администрации города Оренбурга для мониторингареализации и анализа оценки эффективности целевых программ городаОренбурга. 5.6. К отчету прилагается аналитическая записка, которая должнасодержать: 1) информацию о ходе и полноте исполнения программных мероприятийили целевой программы в целом (в случае окончания срока действияцелевой программы); 2) анализ причин неисполнения или несвоевременного исполненияпрограммных мероприятий, объемов финансирования, достижения(недостижения) целевых показателей (индикаторов); 3) оценку эффективности реализации целевой программы; 4) предложения по дальнейшей реализации программных мероприятий,привлечению дополнительных источников финансирования, увеличениюэффективности (при достижении программных целей) или прекращениюдальнейшей реализации программы и т.п. 5.7. Ответственный исполнитель целевой программы по запросууправления экономики и перспективного развития администрации городаОренбурга и/или финансового управления администрации города Оренбургадополнительно предоставляет статистическую, справочную, аналитическуюи иную информацию по специфике целевой программы. 5.8. По целевой программе, срок реализации которой завершен вотчетном году, ответственный исполнитель до 01 апреля года, следующегоза отчетным, готовит в установленном порядке проект муниципальногоправового акта об итогах исполнения, объемах финансирования и выводахоб эффективности программы в целом. 6. Порядок проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации целевой программы 6.1. Оценка эффективности реализации целевой программы являетсясоставной частью ежегодного отчета о ходе реализации целевой программыи проводится ежегодно ответственным исполнителем по итогам еереализации за отчетный финансовый год или в целом по факту завершенияреализации целевой программы. 6.2. Оценка эффективности реализации целевой программыосуществляется с целью выявления реального соотношения достигаемых входе реализации целевой программы результатов и связанных с еереализацией затрат, оптимизации управления муниципальными финансами,перераспределения финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективныхнаправлений, сокращения малоэффективных и необоснованных бюджетныхрасходов. 6.3. Критерии оценки эффективности реализации целевой программы: 1) уровень достижения запланированных значений целевыхпоказателей (индикаторов) при условии финансового обеспеченияреализации целевой программы в размере 100% с учетом экономии средствв результате конкурсных процедур при размещении заказа на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд отзапланированного в программе объема расходов на ее реализацию; 2) уровень финансового обеспечения реализации программы за счетвсех источников; 3) полученный социальный, экологический или иной эффект отреализации целевой программы. 6.4. Уровень достижения запланированных значений целевыхпоказателей (индикаторов) при условии финансового обеспеченияреализации целевой программы в размере 100% с учетом экономии средствбюджета города Оренбурга в результате конкурсных процедур приразмещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для муниципальных нужд от запланированного в программе объемарасходов на ее реализацию определяется отношением фактическидостигнутого значения каждого целевого показателя (индикатора) вотчетном периоде к его плановому значению по формуле:; Ифi Иi = -------- x 100, Ипi где: Иi - уровень достижения i-го показателя (индикатора) целевой программы в процентах; Ифi - фактическое значение i-го показателя (индикатора), достигнутое в ходе реализации целевой программы в отчетном периоде; Ипi - плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в целевой программе на отчетный период; i - номер показателя (индикатора) целевой программы. Результативность реализации целевой программы в целом по уровнюдостижения значений целевых показателей (индикаторов) при условиифинансового обеспечения реализации целевой программы в размере 100% сучетом экономии средств бюджета города Оренбурга в результатеконкурсных процедур при размещении заказа на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд отзапланированного в программе объема расходов на ее реализациюопределяется по формуле: СУММА Иi Эи = -------- , n где: n - количество показателей (индикаторов) целевой программы. По каждому целевому показателю (индикатору) в случае существенныхрасхождений между плановыми и фактическими значениями (какположительных, так и отрицательных) проводится анализ факторов,повлиявших на данные расхождения. 6.5. В случае финансового обеспечения реализации мероприятийцелевой программы в размере менее 100% с учетом экономии средствбюджета города Оренбурга в результате конкурсных процедур приразмещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг для муниципальных нужд от запланированного в программе объемарасходов на реализацию конкретных мероприятий плановое значениецелевого показателя (индикатора) подлежит корректировке в следующемпорядке: 1) рассчитывается показатель уровня финансового обеспеченияреализации мероприятий целевой программы как отношение фактическогообъема расходов на реализацию конкретных мероприятий целевой программыза счет всех источников финансирования к запланированному в программеобъему расходов на реализацию конкретных мероприятий по формуле: Ффi Фi= -------- x 100, Фпi где: Фi - уровень финансового обеспечения реализации i-го программного мероприятия целевой программы (в процентах); Ффi - фактический объем расходов за счет всех источников финансирования на i-ое программное мероприятие в отчетном периоде; Фпi - плановый объем расходов за счет всех источников финансирования i-го программного мероприятия на отчетный период; i - номер программного мероприятия целевой программы; 2) плановое значение целевого показателя (индикатора) целевойпрограммы корректируется на показатель уровня финансового обеспеченияреализации целевой программы по формуле: Ипi Ипi_корр = ---------, Фi где: Ипi_корр - плановое значение i-го показателя (индикатора) с учетом корректировки на отчетный период, принимаемое для оценки эффективности реализации целевой программы; Ипi - плановое значение i-го показателя (индикатора), утвержденное в целевой программе на отчетный период; Фi - уровень финансового обеспечения реализации i-го программного мероприятия целевой программы (в процентах); i - номер показателя (индикатора) целевой программы; 3) полученное с учетом корректировки плановое значение целевогопоказателя (индикатора) целевой программы принимается для оценкиэффективности реализации целевой программы в пределах фактическогофинансирования как плановое значение i-го показателя (индикатора),утвержденное в целевой программе на отчетный период (то есть Ипi =Ипi_корр), дальнейшая оценка эффективности реализации целевойпрограммы осуществляется в порядке согласно п. 6.4 настоящегоПоложения. 6.6. Уровень финансового обеспечения реализации программы за счетвсех источников в целом определяется по формуле: СУММА Фi Эф = ---------, n где: n - количество программных мероприятий целевой программы. 6.7. Если источником финансирования является не только бюджетгорода Оренбурга, то полнота и эффективность использования средствбюджета города Оренбурга на реализацию целевой программы определяетсяпо формулам: ФфiГ ФiГ = ----------- x 100, ФпiГ где: ФiГ - уровень финансового обеспечения реализации i-го программного мероприятия целевой программы за счет средств бюджета города Оренбурга (в процентах); ФфiГ - фактический объем расходов за счет средств бюджета города Оренбурга на i-ое программное мероприятие в отчетном периоде; ФпiГ - плановый объем расходов за счет средств бюджета города Оренбурга i-го программного мероприятия на отчетный период; i - номер программного мероприятия целевой программы. СУММА Фi ЭФГ = ----------, n где: ЭФГ - уровень финансового обеспечения реализации целевой программы в целом за счет средств бюджета города Оренбурга (в процентах); n - количество программных мероприятий целевой программы. 6.8. По результатам оценки эффективности реализации целевойпрограммы в совокупности критериев могут быть сделаны следующиевыводы:------------------------------------------------------------------------| Степень | Затраченные | Оценка || достижения результата | финансовые ресурсы | эффективности || | | ||--------------------------+---------------------------+---------------|| Результат достигнут | Экономия средств более | Очень высокая || (значение показателя ЭИ | 15% от запланированных | эффективность || составляет 100% и более) | объемов (значение | || | показателя ЭФ < 85%) | ||--------------------------+---------------------------+---------------|| Результат достигнут | Экономия средств от 5% до | Высокая || (значение показателя ЭИ | 15% от запланированных | эффективность || составляет 100% и более) | объемов (значение | || | показателя ЭФ в интервале | || | от 85% до 95%) | ||--------------------------+---------------------------+---------------|| Результат достигнут | Затрачены средства с | Эффективно || (значение показателя ЭИ | отклонением до 5% от | || составляет 100% и более) | запланированных объемов | || | (значение показателя ЭФ в | || | интервале от 96% до 100%) | ||--------------------------+---------------------------+---------------|| Результат не достигнут | - | Неэффективно || (значение показателя ЭИ | | || составляет менее 100%) | | |------------------------------------------------------------------------ 6.9. В случае невозможности проведения вышеуказанных расчетов иоценки эффективности реализации целевой программы с учетом спецификицелевой программы ответственным исполнителем проводится оценка целевойпрограммы по достижению социального, экологического или иного эффектаот реализации целевой программы, степени выполнения закрепленныхполномочий по решению вопросов местного значения или критериямкачества предоставляемых в результате реализации целевой программыуслуг. 6.10. Если целевая программа реализуется неэффективно, управлениеэкономики и перспективного развития администрации города Оренбургасовместно с финансовым управлением администрации города Оренбургаподготавливают служебную записку за подписью заместителя главыадминистрации города Оренбурга по экономике и финансам на имя главыадминистрации города Оренбурга с рекомендацией принятия решения овнесении изменений в целевую программу в части сокращения перечняпрограммных мероприятий и бюджетных ассигнований на их реализацию илио досрочном прекращении реализации целевой программы в соответствии сбюджетным законодательством Российской Федерации. 7. Порядок внесения изменений в целевую программу, досрочное прекращение реализации целевой программы 7.1. Внесение изменений в целевую программу осуществляется путемвнесения изменений в соответствующий муниципальный правовой акт об ееутверждении. 7.2. Основаниями для внесения изменений в целевую программу илидосрочного прекращения реализации целевой программы являются: 1) необходимость приведения положений целевой программы всоответствие с действующим законодательством; 2) корректировка плановых объемов финансирования программныхмероприятий, связанных с уменьшением или перераспределением объемовфинансирования внутри целевой программы в связи с экономией,сложившейся по результатам размещения заказов, с увеличением объемафинансирования целевой программы за счет дополнительных доходовбюджета города Оренбурга или требуемого для обеспечениясофинансирования субсидий из вышестоящих бюджетов, выделенных в рамкахфедеральных (государственных) и/или областных целевых программ; 3) изменение (увеличение или сокращение) перечня программныхмероприятий целевой программы с соответствующим изменением(увеличением или сокращением) финансирования указанных мероприятий,сроков реализации программы или исполнителей целевой программы; 4) неэффективность реализации целевой программы (программныхмероприятий) по результатам ежегодной оценки эффективности реализациицелевой программы; 5) возникновение иных обстоятельств, препятствующих илиспособствующих реализации целевой программы (программных мероприятий); 6) досрочное исполнение целевой программы. 7.3. В случае принятия решения о внесении изменений в целевуюпрограмму ответственный исполнитель целевой программы готовит вустановленном порядке проект муниципального правового акта о внесенииизменений в действующую целевую программу. 7.4. Досрочное прекращение реализации целевой программыобязательно в случаях: 1) изменения законодательства об организации местногосамоуправления, предусматривающего исключение полномочий по решениювопросов местного значения органов местного самоуправления по существуцелевой программы; 2) изменения приоритетов и целей стратегии социально-экономического развития города Оренбурга; 3) установления в ходе проведения ежегодной оценки эффективностиреализации целевой программы невозможности достижения запланированныхконечных показателей (индикаторов), общих целей и результатов целевойпрограммы. 7.5. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализациицелевой программы, ответственный исполнитель целевой программы готовитв установленном порядке проект муниципального правового акта одосрочном прекращении реализации целевой программы. 7.6. В случае принятия решения о сокращении бюджетныхассигнований на реализацию целевой программы или о досрочномпрекращении реализации целевой программы и при наличии заключенных воисполнение соответствующей целевой программы муниципальных контрактов,в бюджете города Оренбурга предусматриваются бюджетные ассигнования наисполнение расходных обязательств, вытекающих из указанныхмуниципальных контрактов, по которым сторонами не достигнутосоглашение об их прекращении. 7.7. Внесение изменений в целевую программу или принятие решенияо досрочном прекращении реализации целевой программы являетсяоснованием для подготовки финансовым управлением администрации городаОренбурга проекта решения Оренбургского городского Совета о внесенииизменений в бюджет города Оренбурга на текущий год и плановый периодили в рамках формирования проекта бюджета города Оренбурга наочередной финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетнымзаконодательством Российской Федерации и в установленноммуниципальными правовыми актами порядке.Заместитель главы администрации городаОренбурга по экономике и финансам Е.А.Ремизова Приложение 1 к приложению к постановлению администрации города Оренбурга от 20.03.2013 N 561-п ТРЕБОВАНИЯ к содержанию целевой программы 1. Целевая программа содержит паспорт и основные разделы сподробным описанием основных характеристик и параметров целевойпрограммы и необходимых приложений. 2. Паспорт целевой программы оформляется в виде таблицы по формесогласно приложению 3 к приложению к постановлению с краткимпредставлением основных параметров целевой программы. 3. Основные разделы целевой программы: 1) раздел 1 "Характеристика проблемы" должен содержать: - наименование и содержание проблемы; - развернутый анализ причин ее возникновения или существующегоположения дел в соответствующей отрасли; - обоснование необходимости и целесообразности решения проблемыпрограммным методом; 2) раздел 2 "Основные цели, задачи, сроки и этапы реализациицелевой программы" должен содержать: - четкое формулирование целей и задач (цели и задачи должнысоответствовать компетенции заказчика и быть потенциально достижимыми,должна существовать возможность измерения и проверки достиженияцелей); - сроки и этапы реализации (должны быть установлены срокидостижения целей и задач и этапы реализации целевой программы); 3) раздел 3 "Перечень и описание программных мероприятий" долженсодержать: - мероприятия целевой программы; - необходимые ресурсы (объемы финансирования) с указаниемнаправлений расходования средств; - источники финансирования; - сроки реализации каждого мероприятия. Мероприятия целевой программы должны быть конкретными,направленными на получение конечного результата, подлежащего оценке. При определении объема средств, предусматриваемых на реализациюмероприятий целевой программы из бюджета города Оренбурга, учитываетсянеобходимый для их осуществления объем финансирования как отдельно длякаждого мероприятия, так и для целевой программы в целом. Перечень мероприятий и их характеристика оформляются в видетаблицы по форме согласно приложению 4 к приложению к постановлению; 4) раздел 4 "Ожидаемые результаты реализации целевой программы"должен содержать: - промежуточные (годовые) и конечные результаты реализациицелевой программы; - целевые измеряемые количественные и/или качественные показатели(индикаторы), позволяющие оценить решение поставленных задач, ход иитоги реализации, в том числе по годам и/или по этапам реализации; - оценку внешних условий и рисков при реализации целевойпрограммы. Целевые показатели (индикаторы) должны отвечать требованиям: - реалистичности: представленные показатели (индикаторы) должныбыть максимально точными, действующая система сбора информации должнапозволять избегать значительных искажений отображаемой ситуации; - доступности: представленные показатели (индикаторы) должныдопускать только однозначную интерпретацию как специалистом в этойобласти, так и потребителями услуг; - экономичности: система сбора информации с целью экономии затратдолжна максимально полно использовать существующие системы сбора иобработки информации; - объективности: показатели (индикаторы) должны отражать реальное(фактическое) положение дел и не допускать искажения действительности; - подконтрольности: должны существовать альтернативные способыпроверки получаемой информации из независимых источников; - полноты: показатели (индикаторы) должны охватывать все аспектымероприятия; - своевременности и периодичности: информация должна поступатьрегулярно и с достаточной оперативностью; - сопоставимости: информация для расчета показателей(индикаторов) должна иметь стабильные источники для обеспечениявозможности сопоставления данных между собой в течение длительноговременного периода. При формировании целевой программы должно учитываться улучшениезначений показателей, применяемых в соответствии с действующимзаконодательством для оценки эффективности деятельности органовместного самоуправления. В случае, если значения целевых показателей (индикаторов)определяются расчетным методом, в приложении к программе отражаетсяметодика сбора исходной информации и расчета целевых показателей(индикаторов). Информация представляется как в текстовом (описательном), так и втабличном виде согласно приложению 5 к приложению к постановлению; 5) раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения целевойпрограммы" должен содержать расчет и обоснование потребности внеобходимых ресурсах (объемах финансирования) на реализацию отдельныхмероприятий и целевой программы в целом по статьям затрат. Бюджетныеассигнования на капитальное строительство и реконструкциюпредусматриваются в целевых программах пообъектно. В обоснование расходов на проведение соответствующих мероприятийдополнительно прилагаются документы с подтверждением затрат на каждоемероприятие (расчеты, сметы, технические характеристики и т.д.). Объемы финансирования по запланированным мероприятиям являютсязаявленной прогнозируемой потребностью и могут уточняться приразработке проектов бюджета города Оренбурга на очередной и плановыйпериод исходя из реальных возможностей; 6) раздел 6 "Механизм реализации, система управления реализациейцелевой программы и контроль хода ее реализации" должен содержатькомплекс последовательных результатообразующих организационных мер(система управления), осуществляемых непосредственными исполнителямицелевой программы в ходе ее реализации, включающей в себяраспределение полномочий и ответственности между ними и контроль ходаее реализации. В разделе приводятся механизмы взаимодействия исполнителейцелевой программы, корректировки программных мероприятий и ихресурсного обеспечения в ходе реализации целевой программы, процедурыобеспечения публичности информации о ходе ее реализации, а такжезадаются организационные параметры системы мониторинга - сроки,порядок, виды отчетности, предоставляемой исполнителями заказчику(ответственному исполнителю) целевой программы; 7) раздел 7 "Ожидаемый (планируемый) эффект от реализации целевойпрограммы" должен содержать описание социального, экологического илииного эффекта в результате реализации целевой программы, общую оценкувклада целевой программы в развитие социальной, экономической или иныхсфер жизни города. Обязательным условием оценки ожидаемого (планируемого) эффекта отцелевой программы является успешное (полное) выполнениезапланированных на период ее реализации целевых показателей(индикаторов) целевой программы, а также программных мероприятий вустановленные сроки.Заместитель главы администрации городаОренбурга по экономике и финансам Е.А.Ремизова Приложение 2 к приложению к постановлению администрации города Оренбурга от 20.03.2013 N 561-п ОТЧЕТ о ходе реализации в _______ году _________________________________________ наименование целевой программы Таблица 1. Оценка эффективности реализации целевой программы----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Ед- | Плановое | Фактическое | Плановый | Фактический | Уровень | Плановое | Уровень | Вывод о | Абсолютное | Причины || п/п | мероприятия/Наименование | ин- | значение | значение | объем | объем | финансового | значение | достижения | результатив- | отклонение | отклонений || | целевого показателя | ица | целевого | целевого | расходов | расходов | обеспечения | целевого | целевого | ности и | значений | фактических || | (индикатора) | из- | показателя | показателя | на | на | реализации | показателя | показателя | эффективно- | целевых | значений || | | ме- |(индикатора)| (индикатора)| программное | программное | программного | (индикатора) с | (индикатора)| сти | показателей | целевых || | | ре- | | | мероприятие | мероприятие | реализации | учетом | (в %), | расходования |(индикаторов)| показателей || | | ния | | | за счет | за счет | программного | корректировки | гр. 5/гр. 9 | средств | гр.5 - гр.9 | (индикаторов)|| | | | | | всех | всех | мероприятия | (если гр. 7 < гр. | | по | | от || | | | | | источников | источников, | (в %), гр. | 6, то гр.4 * гр.8, | | конкретному | | плановых || | | | | | источников, | тыс. руб. | 7/гр. 6 | если гр. 7 = гр. | | мероприятию | | значений с || | | | | | тыс. руб. | | | 6, то гр. 9 = гр. | | (разделу ЦП) | | учетом || | | | | | | | | 4) | | | | корректировки||------+--------------------------+-----+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------------+-------------+--------------+-------------+--------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ||------+--------------------------+-----+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------------+-------------+--------------+-------------+--------------|| 1 | Мероприятие 1/Целевой | | | | | | | | | | | || | показатель (индикатор) | | | | | | | | | | | || | 1 | | | | | | | | | | | ||------+--------------------------+-----+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------------+-------------+--------------+-------------+--------------|| 2 | и т.д. | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | ||------+--------------------------+-----+------------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------------+-------------+--------------+-------------+--------------|| | Итого: | | - | - | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | ||------+---------------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------------+-------------+-------------------------------------------|| | Эффективность реализации целевой программы в целом (по уровню | ЭФ | - | ЭИ | Вывод в целом по программе || | достижения значений целевых показателей (индикаторов) (ЭИ) и уровню | | | | || | финансового обеспечения (ЭФ)), % | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 2. Фактический объем финансирования расходов на реализацию целевой программы за счет всех источников в __________ году.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование и содержание мероприятия/ | Исполнитель (получатель | Фактический объем расходов на реализацию мероприятий целевой программы по || п/п | Источник финансирования | бюджетных и иных средств) | годам (тыс. руб.), в т. ч. || | | |---------------------------------------------------------------------------|| | | | Общий объем расходов | 1-й год | 2-й год | ... | n-й год || | | | (тыс. руб.) | | | | ||------+--------------------------------------------+---------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+-------------|| 1. | Задача 1 (Подпрограмма 1) | | | | | | ||------+--------------------------------------------+---------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+-------------|| 1.1. | Мероприятие 1 - наименование и содержание. | | | | | | ||------+--------------------------------------------+---------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+-------------|| | бюджет города Оренбурга | | | | | | ||------+--------------------------------------------+---------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+-------------|| | бюджет Оренбургской области | | | | | | ||------+--------------------------------------------+---------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+-------------|| | федеральный бюджет | | | | | | ||------+--------------------------------------------+---------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+-------------|| | иные источники (расшифровать) | | | | | | ||------+--------------------------------------------+---------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+-------------|| 1.2. | Мероприятие 2 - наименование и содержание. | | | | | | ||------+--------------------------------------------+---------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+-------------|| и | | | | | | | || т.д. | | | | | | | || | | | | | | | ||------+--------------------------------------------+---------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+-------------|| | Итого по задаче 1, в т. ч. | | | | | | ||------+--------------------------------------------+---------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+-------------|| | по исполнителям и по источникам | | | | | | || | финансирования | | | | | | ||------+--------------------------------------------+---------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+-------------|| и | | | | | | | || т.д. | | | | | | | ||------+--------------------------------------------+---------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+-------------|| | ВСЕГО: | | | | | | ||------+--------------------------------------------+---------------------------+-------------------------+------------+------------+---------+-------------|| | в т. ч. по исполнителям и по источникам | | | | | | || | финансирования | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Заместитель главы администрации городаОренбурга по экономике и финансам Е.А.Ремизова Приложение 3 к приложению к постановлению администрации города Оренбурга от 20.03.2013 N 561-п ПАСПОРТ _________________________________________________ наименование целевой программы ------------------------------------ | Основание для разработки | | | программы | | |---------------------------+------| | Заказчик программы | | |---------------------------+------| | Ответственный исполнитель | | | программы | | |---------------------------+------| | Исполнители программы | | |---------------------------+------| | Цели программы | | |---------------------------+------| | Задачи программы | | |---------------------------+------| | Мероприятия программы | | |---------------------------+------| | Целевые показатели | | | (индикаторы) программы | | |---------------------------+------| | Ожидаемые результаты | | | реализации программы | | |---------------------------+------| | Этапы и сроки реализации | | | программы | | |---------------------------+------| | Объемы и источники | | | финансирования программы | | --------------------------------Заместитель главы администрации городаОренбурга по экономике и финансам Е.А.Ремизова Приложение 4 к приложению к постановлению администрации города Оренбурга от 20.03.2013 N 561-п ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий _________________________________________________ наименование целевой программы---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование и содержание мероприятия | Сроки | Исполнит- | Источники | Общий | Объем расходов на реализацию мероприятий целевой программы по годам || п/п | | реализации| ель | финансиров- | объем | (тыс. руб.) || | | | | ания | расходов |---------------------------------------------------------------------|| | | | | | (тыс. руб.) | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ... | n-й год ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 1 (Подпрограмма 1) ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Мероприятие 1 - наименование и содержание. | | | | | | | | | ||--------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------+----------+--------------|| 1.2. | Мероприятие 2 - наименование и содержание. | | | | | | | | | ||--------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------+----------+--------------|| и т.д. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||--------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------+----------+--------------|| | Итого по задаче 1, в т. ч. | | | | | | | | | ||--------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------+----------+--------------|| | по заказчикам и по источникам | | | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | | | ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 2 (Подпрограмма 2) ||-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1.1. | Мероприятие 1 - наименование и содержание. | | | | | | | | | ||--------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------+----------+--------------|| 2.1.2. | Мероприятие 2 - наименование и содержание. | | | | | | | | | ||--------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------+----------+--------------|| и т.д. | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ||--------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------+----------+--------------|| | Итого по задаче 2, в т. ч. | | | | | | | | | ||--------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------+----------+--------------|| | по заказчикам и по источникам | | | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | | | ||--------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------+----------+--------------|| и т.д. | | | | | | | | | | ||--------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------+----------+--------------|| | ВСЕГО: | | | | | | | | | ||--------+--------------------------------------------+-----------+-----------+-------------+-------------+-------------+--------------+--------------+----------+--------------|| | в т. ч. по заказчикам и по источникам | | | | | | | | | || | финансирования | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Заместитель главы администрации городаОренбурга по экономике и финансам Е.А.Ремизова Приложение 5 к приложению к постановлению администрации города Оренбурга от 20.03.2013 N 561-п ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) _________________________________________________ наименование целевой программы---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование мероприятия/Наименование целевого | Единица | Исходный | Итоговый | Значения показателя (индикатора) по годам реализации программы || п/п | показателя (индикатора) | измерения | показатель | показатель |----------------------------------------------------------------|| | | | базового года | | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ... | n-й год || | | | | | | | | | ||--------+------------------------------------------------+-----------+---------------+------------+------------+-------------+-------------+---------+-------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5<*> | 6 | 7 | 8 | 9 | 10<*> ||--------+------------------------------------------------+-----------+---------------+------------+------------+-------------+-------------+---------+-------------|| 1. | Мероприятие 1 - наименование. | | | | | | | | ||--------+------------------------------------------------+-----------+---------------+------------+------------+-------------+-------------+---------+-------------|| 1.1. | Целевой показатель (индикатор) 1. | | | | | | | | ||--------+------------------------------------------------+-----------+---------------+------------+------------+-------------+-------------+---------+-------------|| 1.2. | Целевой показатель (индикатор) 2. | | | | | | | | ||--------+------------------------------------------------+-----------+---------------+------------+------------+-------------+-------------+---------+-------------|| и т.д. | | | | | | | | | ||--------+------------------------------------------------+-----------+---------------+------------+------------+-------------+-------------+---------+-------------|| 2. | Мероприятие 2 - наименование. | | | | | | | | ||--------+------------------------------------------------+-----------+---------------+------------+------------+-------------+-------------+---------+-------------|| 2.1. | Целевой показатель (индикатор) 1. | | | | | | | | ||--------+------------------------------------------------+-----------+---------------+------------+------------+-------------+-------------+---------+-------------|| 2.2. | Целевой показатель (индикатор) 2. | | | | | | | | ||--------+------------------------------------------------+-----------+---------------+------------+------------+-------------+-------------+---------+-------------|| и т.д. | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<*> - значение итогового показателя должно быть равно значению целевого показателя (индикатора) в n-ном году реализации программы, т.е. графа 5 = графе 10Заместитель главы администрации городаОренбурга по экономике и финансам Е.А.Ремизова