Постановление администрации города Оренбурга от 29.12.2020 № 2133-п
О внесении изменения в постановление Администрации города Оренбурга от 25.09.2019 № 2733-п
Администрациягорода Оренбурга
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 № 2133-п
О внесении изменения в постановление Администрациигорода Оренбурга от 25.09.2019 № 2733-п
В соответствии с пунктом 2статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 22 части 2 статьи35 Устава муниципального образования «город Оренбург», принятого решениемОренбургского городского Совета от 28.04.2015№ 1015, решением Оренбургского городского Совета от 24.12.2019 № 820«О бюджете города Оренбурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов», подпунктами 24 пункта 7.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Оренбурга,утвержденного постановлением администрации города Оренбурга от 22.05.2012№ 1083-п:
1. Внести в постановлениеАдминистрации города Оренбурга от 25.09.2019 № 2733-п «Об утверждениимуниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальнымдолгом города Оренбурга» (в редакции от 06.02.2020 № 145-п, от 27.05.2020 № 730-п, от 02.07.2020 № 973-п)следующее изменение:
приложение кпостановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит:
размещениюна официальном Интернет-портале города Оренбурга;
передаче в уполномоченныйорган исполнительной власти Оренбургской области по ведению областного регистрамуниципальных нормативных правовых актов;
обязательной государственнойрегистрации в федеральном государственном реестре документов стратегическогопланирования.
3. Поручить организацию исполнения настоящего постановления начальнику финансового управления администрации города Оренбурга
и начальнику контрольно-ревизионногоуправления администрации города Оренбурга в соответствии с их компетенцией.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официальногоопубликования в газете «Вечерний Оренбург».
Глава городаОренбурга В.А. Ильиных
Приложение к постановлению Администрации городаОренбурга от 29.12.2020 № 2133-п
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Управление муниципальными финансами и муниципальнымдолгом
города Оренбурга»
1. ПАСПОРТ
| Ответственный исполнитель | Финансовое управление администрации города Оренбурга | |||
| Соисполнители | Контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга | |||
| Основание для разработки | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ); Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ) | |||
| Цель | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Оренбурга | |||
| Задачи | 1. Обеспечение бюджетного процесса, качества управления муниципальными финансами и повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «город Оренбург». 2. Эффективное управление муниципальным долгом города Оренбурга. 3. Организация и осуществление эффективного внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере | |||
| Подпрограммы (при наличии) | Подпрограмма 1. «Организация составления и исполнения бюджета города Оренбурга». Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом города Оренбурга». Подпрограмма 3. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» | |||
| Основные мероприятия | Мероприятия в рамках подпрограммы 1: 1. Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета города Оренбурга (ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, постановление Правительства Оренбургской области от 28.09.2020 № 790-пп «Об утверждении порядка осуществления оценки долговой устойчивости муниципальных образований Оренбургской области» (далее – постановление Правительства Оренбургской области от 28.09.2020 № 790-пп)). 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности (ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Мероприятия в рамках подпрограммы 2: 1. Нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Оренбурга (ст. 101, ст. 107, ст. 115.2, ст. 121, ст. 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 2. Обслуживание муниципального долга города Оренбурга (ст. 111, ст. 119 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 3. Исполнение обязательств, связанных с осуществлением муниципальных заимствований (ст. 103, ст. 106, ст. 112.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 4. Ведение муниципальной долговой книги муниципального образования «город Оренбург» (ст. 120, ст. 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказ министерства финансов Оренбургской области от 20.09.2012 № 89 «Об утверждении Положения об объеме, порядке и сроках представления в министерство финансов Оренбургской области информации о долговых обязательствах муниципальных образований, отраженных в муниципальных долговых книгах» (далее – приказ министерства финансов Оренбургской области от 20.09.2012 № 89)). 5. Мониторинг состояния муниципального долга (ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Мероприятия в рамках подпрограммы 3: 1. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере, в том числе контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд (ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ)) | |||
| Целевые показатели (индикаторы) | Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов программы. По подпрограмме 1: 1. Исполнение бюджета города Оренбурга по налоговым и неналоговым доходам. 2. Исполнение бюджета города Оренбурга по расходам. 3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета города Оренбурга к общему объему расходов бюджета города Оренбурга. 4. Удельный вес расходов бюджета города Оренбурга, формируемых программным методом, в общем объеме расходов бюджета города Оренбурга в соответствующем финансовом году. По подпрограмме 2: 1. Своевременная актуализация нормативных правовых актов, регулирующих управление муниципальным долгом. 2. Доля расходов бюджета города Оренбурга на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Оренбурга, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 3. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «город Оренбург». 4. Своевременность регистрации муниципальных долговых обязательств. 5. Своевременность представления информации о долговых обязательствах муниципального образования «город Оренбург» в министерство финансов Оренбургской области. 6. Непревышение по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, верхнего предела муниципального долга, установленного соответствующим решением Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга. По подпрограмме 3: 1. Выполнение плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 2. Доля выездных контрольных мероприятий в общем объеме плановых контрольных мероприятий. 3. Выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе. Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов программы. 1. Размер дефицита бюджета города Оренбурга в соответствии с первоначальной редакцией решения Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга на очередной финансовый год и на плановый период. 2. Объем муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Оренбурга без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц. 3. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Оренбурга, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 4. Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Оренбурга и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 5. Отношение количества представлений и предписаний, направленных объектам контроля, к количеству контрольных мероприятий, при проведении которых установлены финансовые нарушения | |||
| Сроки реализации | 2020–2025 годы | |||
| Ресурсное обеспечение | тыс. рублей | |||
| Годы | Всего | Бюджет города Оренбурга | Областной бюджет | |
| 2020 | 82 974,7 | 82 973,8 | 0,9 | |
| | 101 437,6 | 101 437,0 | 0,6 | |
| 2022 | 105 499,0 | 105 499,0 | | |
| 2023 | 106 740,0 | 106 740,0 | | |
| 2024 | 116 131,0 | 116 131,0 | | |
| 2025 | 119 388,0 | 119 388,0 | | |
| Итого: | 632 170,3 | 632 168,8 | 1,5 | |
ПОДПРОГРАММА 1
«Организация составления и исполнения бюджета городаОренбурга»
ПАСПОРТ
| Ответственный исполнитель | Финансовое управление администрации города Оренбурга | ||
| Соисполнители | – | ||
| Основание для разработки | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ | ||
| Цель | Обеспечение бюджетного процесса, качества управления муниципальными финансами и повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «город Оренбург» | ||
| Задачи | 1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципального образования «город Оренбург». 2. Создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета города Оренбурга. 3. Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности при формировании программного бюджета | ||
| Основные мероприятия | 1. Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета города Оренбурга (ст. 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, постановление Правительства Оренбургской области от 28.09.2020 № 790-пп). 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности (ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | ||
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Исполнение бюджета города Оренбурга по налоговым и неналоговым доходам. 2. Исполнение бюджета города Оренбурга по расходам. 3. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета города Оренбурга к общему объему расходов бюджета города Оренбурга. 4. Удельный вес расходов бюджета города Оренбурга, формируемых программным методом, в общем объеме расходов бюджета города Оренбурга в соответствующем финансовом году | ||
| Сроки реализации | 2020–2025 годы | ||
| Ресурсное обеспечение | тыс. рублей | ||
| Годы | Всего | Бюджет города Оренбурга | |
| 2020 | 54 130,8 | 54 130,8 | |
| 2021 | 53 382,0 | 53 382,0 | |
| 2022 | 56 688,0 | 56 688,0 | |
| 2023 | 57 730,0 | 57 730,0 | |
| 2024 | 66 046,0 | 66 046,0 | |
| 2025 | 68 688,0 | 68 688,0 | |
| Итого: | 356 664,8 | 356 664,8 | |
ПОДПРОГРАММА 2
«Управление муниципальнымдолгом города Оренбурга»
ПАСПОРТ
| Ответственный исполнитель | Финансовое управление администрации города Оренбурга | ||
| Соисполнители | – | ||
| Основание для разработки | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ | ||
| Цель | Эффективное управление муниципальным долгом города Оренбурга | ||
| Задачи | 1. Сохранение объема и структуры муниципального долга города Оренбурга на экономически безопасном уровне. 2. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга города Оренбурга и расходам на его обслуживание, установленных законодательством Российской Федерации и Оренбургской области, соблюдение сроков исполнения долговых обязательств. 3. Минимизация стоимости заимствований | ||
| Основные мероприятия | 1. Нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Оренбурга (ст. 101, ст. 107, ст. 115.2, ст. 121, ст. 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 2. Обслуживание муниципального долга города Оренбурга (ст. 111, ст. 119 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 3. Исполнение обязательств, связанных с осуществлением муниципальных заимствований (ст. 103, ст. 106, ст. 112.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 4. Ведение муниципальной долговой книги муниципального образования «город Оренбург» (ст. 120, ст. 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказ министерства финансов Оренбургской области от 20.09.2012 № 89). 5. Мониторинг состояния муниципального долга (ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации) | ||
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Своевременная актуализация нормативных правовых актов, регулирующих управление муниципальным долгом. 2. Доля расходов бюджета города Оренбурга на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Оренбурга, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 3. Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «город Оренбург». 4. Своевременность регистрации муниципальных долговых обязательств. 5. Своевременность представления информации о долговых обязательствах муниципального образования «город Оренбург» в министерство финансов Оренбургской области. 6. Непревышение по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, верхнего предела муниципального долга, установленного соответствующим решением Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга | ||
| Сроки реализации | 2020–2025 годы | ||
| Ресурсное обеспечение | тыс. рублей | ||
| Годы | Всего | Бюджет города Оренбурга | |
| 2020 | 15 710,0 | 15 710,0 | |
| 2021 | 34 710,0 | 34 710,0 | |
| 2022 | 34 710,0 | 34 710,0 | |
| 2023 | 34 710,0 | 34 710,0 | |
| 2024 | 34 710,0 | 34 710,0 | |
| 2025 | 34 710,0 | 34 710,0 | |
| Итого: | 189 260,0 | 189 260,0 | |
ПОДПРОГРАММА 3
«Организация и осуществление внутреннегомуниципального финансового контроля»
ПАСПОРТ
| Ответственный исполнитель | Финансовое управление администрации города Оренбурга | |||
| Соисполнители | Контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга | |||
| Основание для разработки | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ | |||
| Цель | Организация и осуществление эффективного внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере | |||
| Задачи | 1. Реализация полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля. 2. Реализация полномочий по контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд | |||
| Основные мероприятия | 1. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере, в том числе контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд (ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ) | |||
| Целевые показатели (индикаторы) | 1. Выполнение плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю. 2. Доля выездных контрольных мероприятий в общем объеме плановых контрольных мероприятий. 3. Выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе | |||
| Сроки реализации | 2020–2025 годы
| |||
| Ресурсное обеспечение | тыс. рублей | |||
| Годы | Всего | Бюджет города Оренбурга | Областной бюджет | |
| 2020 | 13 133,9 | 13 133,0 | 0,9 | |
| 2021 | 13 345,6 | 13 345,0 | 0,6 | |
| 2022 | 14 101,0 | 14 101,0 | | |
| 2023 | 14 300,0 | 14 300,0 | | |
| 2024 | 15 375,0 | 15 375,0 | | |
| 2025 | 15 990,0 | 15 990,0 | | |
| Итого: | 86 245,5 | 86 244,0 | 1,5 | |
2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХМЕРОПРИЯТИЙ
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки реали-зации | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источники финанси-рования | Общий объем расходов, (тыс. руб.) | ||||||
| Всего: | в т. ч. по годам реализации: | ||||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| Задача 1. Обеспечение бюджетного процесса, качества управления муниципальными финансами и повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «город Оренбург» | |||||||||||
| Подпрограмма 1. «Организация составления и исполнения бюджета города Оренбурга» | |||||||||||
| 1. | Основное мероприятие «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета города Оренбурга» | 2020–2025 | финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 356 664,8 | 54 130,8 | 53 382,0 | 56 688,0 | 57 730,0 | 66 046,0 | 68 688,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности» | 2020–2025 | финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по задаче 1, в т. ч. по исполнителям и источникам финансирования: | 356 664,8 | 54 130,8 | 53 382,0 | 56 688,0 | 57 730,0 | 66 046,0 | 68 688,0 | ||||
| Финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 356 664,8 | 54 130,8 | 53 382,0 | 56 688,0 | 57 730,0 | 66 046,0 | 68 688,0 | |||
| Итого по подпрограмме 1, в т. ч. по исполнителям и источникам финансирования: | 356 664,8 | 54 130,8 | 53 382,0 | 56 688,0 | 57 730,0 | 66 046,0 | 68 688,0 | ||||
| Финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 356 664,8 | 54 130,8 | 53 382,0 | 56 688,0 | 57 730,0 | 66 046,0 | 68 688,0 | |||
| Задача 2. Эффективное управление муниципальным долгом города Оренбурга | |||||||||||
| Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом города Оренбурга» | |||||||||||
| 1. | Основное мероприятие «Нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Оренбурга» | 2020–2025 | финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга города Оренбурга» | 2020–2025 | финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 189 260,0 | 15 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 |
| 3. | Основное мероприятие «Исполнение обязательств, связанных с осуществлением муниципальных заимствований» | 2020–2025 | финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие «Ведение муниципальной долговой книги муниципального образования «город Оренбург» | 2020–2025 | финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие «Мониторинг состояния муниципального долга» | 2020–2025 | финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по задаче 2, в т. ч. по исполнителям и источникам финансирования: | 189 260,0 | 15 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | ||||
| Финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга
| 189 260,0 | 15 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | |||
| Итого по подпрограмме 2, в т. ч. по исполнителям и источникам финансирования: | 189 260,0 | 15 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | ||||
| Финансовое управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 189 260,0 | 15 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | 34 710,0 | |||
| Задача 3. Организация и осуществление эффективного внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере | |||||||||||
| Подпрограмма 3. «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» | |||||||||||
| 1. | Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере, в том числе контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» | 2020–2025 | контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 86 244,0 | 13 133,0 | 13 345,0 | 14 101,0 | 14 300,0 | 15 375,0 | 15 990,0 |
| областной бюджет | 1,5 | 0,9 | 0,6 | | | | | ||||
| Итого по задаче 3, в т. ч. по исполнителям и источникам финансирования: | 86 245,5 | 13 133,9 | 13 345,6 | 14 101,0 | 14 300,0 | 15 375,0 | 15 990,0 | ||||
| Контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 86 244,0 | 13 133,0 | 13 345,0 | 14 101,0 | 14 300,0 | 15 375,0 | 15 990,0 | |||
| областной бюджет | 1,5 | 0,9 | 0,6 | | | | | ||||
| Итого по подпрограмме 3, в т. ч. по исполнителям и источникам финансирования: | 86 245,5 | 13 133,9 | 13 345,6 | 14 101,0 | 14 300,0 | 15 375,0 | 15 990,0 | ||||
| Контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга | бюджет города Оренбурга | 86 244,0 | 13 133,0 | 13 345,0 | 14 101,0 | 14 300,0 | 15 375,0 | 15 990,0 | |||
| областной бюджет | 1,5 | 0,9 | 0,6 | | | | | ||||
| Всего, в т. ч. по исполнителям и источникам финансирования: | 632 170,3 | 82 974,7 | 101 437,6 | 105 499,0 | 106 740,0 | 116 131,0 | 119 388,0 | ||||
| Финансовое управление администрации города Оренбурга | Всего | 545 924,8 | 69 840,8 | 88 092,0 | 91 398,0 | 92 440,0 | 100 756,0 | 103 398,0 | |||
| бюджет города Оренбурга | 545 924,8 | 69 840,8 | 88 092,0 | 91 398,0 | 92 440,0 | 100 756,0 | 103 398,0 | ||||
| Контрольно-ревизионное управление администрации города Оренбурга | Всего | 86 245,5 | 13 133,9 | 13 345,6 | 14 101,0 | 14 300,0 | 15 375,0 | 15 990,0 | |||
| бюджет города Оренбурга | 86 244,0 | 13 133,0 | 13 345,0 | 14 101,0 | 14 300,0 | 15 375,0 | 15 990,0 | ||||
| областной бюджет | 1,5 | 0,9 | 0,6 | | | | | ||||
3. ЦЕЛЕВЫЕПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
| № | Наименование основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Исходный показатель базового года (2018) | Значения целевого показателя (индикатора) по годам реализации программы | |||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1. | Основное мероприятие «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета города Оренбурга» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 1.1 | исполнение бюджета города Оренбурга по налоговым и неналоговым доходам | проценты | 101,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2 | исполнение бюджета города Оренбурга по расходам | проценты | 99,0 | не менее 98,0 | не менее 98,0 | не менее 98,0 | не менее 98,0 | не менее 98,0 | не менее 98,0 |
| 1.3 | отношение объема просроченной кредиторской задолженности по обязательствам бюджета города Оренбурга к общему объему расходов бюджета города Оренбурга | проценты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие «Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 2.1 | удельный вес расходов бюджета города Оренбурга, формируемых программным методом, в общем объеме расходов бюджета города Оренбурга в соответствующем финансовом году | проценты | 94,4 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 |
| 3. | Основное мероприятие «Нормативно-правовое регулирование в сфере управления муниципальным долгом города Оренбурга» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 3.1 | своевременная актуализация нормативных правовых актов, регулирующих управление муниципальным долгом | да = 1, нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Основное мероприятие «Обслуживание муниципального долга города Оренбурга» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 4.1 | доля расходов бюджета города на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | проценты | 0,3 | не более 15,0 | не более 10,0 | не более 10,0 | не более 10,0 | не более 10,0 | не более 10,0 |
| 5. | Основное мероприятие «Исполнение обязательств, связанных с осуществлением муниципальных заимствований» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 5.1 | отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования «город Оренбург» | да = 1, нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6. | Основное мероприятие «Ведение муниципальной долговой книги муниципального образования «город Оренбург» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 6.1 | своевременность регистрации муниципальных долговых обязательств | да = 1, нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6.2 | своевременность представления информации о долговых обязательствах муниципального образования «город Оренбург» в министерство финансов Оренбургской области | да = 1, нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Основное мероприятие «Мониторинг состояния муниципального долга» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 7.1 | непревышение по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, верхнего предела муниципального долга, установленного соответствующим решением Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга | да = 1, нет = 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Основное мероприятие «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-бюджетной сфере, в том числе контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд» | ||||||||
| Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: | |||||||||
| 8.1 | выполнение плана контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | проценты | 100,0 | 100,0
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8.2 | доля выездных контрольных мероприятий в общем объеме плановых контрольных мероприятий | проценты | 100,0 | не более 95,0 | не более 95,0 | не более 90,0 | не более 90,0 | не более 90,0 | не более 85,0 |
| 8.3 | выполнение плана проверок соблюдения законодательства о контрактной системе | проценты | 100,0 | 100,0 | 100,0
| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов: | |||||||||
| 1. | Размер дефицита бюджета города Оренбурга в соответствии с первоначальной редакцией решения Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга на очередной финансовый год и на плановый период | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Объем муниципального долга к общему объему доходов бюджета города Оренбурга без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц | проценты | 8,6 | не более 50,0 | не более 50,0 | не более 50,0 | не более 50,0 | не более 50,0 | не более 50,0 |
| 3. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Оренбурга, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | проценты | 0,8 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 | не более 5,0 |
| 4. | Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Оренбурга и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | проценты | 4,6
| не более 13,0 | не более 13,0 | не более 13,0 | не более 13,0 | не более 13,0 | не более 13,0 |
| 5. | Отношение количества представлений и предписаний, направленных объектам контроля, к количеству контрольных мероприятий, при проведении которых установлены финансовые нарушения | проценты | 70,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
4. МЕТОДИКА расчета целевых показателей(индикаторов) конечных результатов
Целевыми показателями (индикаторами),характеризующими конечные результаты муниципальной программы «Управлениемуниципальными финансами и муниципальным долгом города Оренбурга», являются:
1. Размер дефицита бюджета городаОренбурга в соответствии с первоначальной редакцией решения Оренбургскогогородского Совета о бюджете города Оренбурга на очередной финансовый год ина плановый период (П1).
Значение данного показателя(индикатора) соответствует объему дефицита, утвержденному первоначальнойредакцией решения Оренбургского городского Совета о бюджете города Оренбурга наочередной финансовый год и на плановый период.
2. Объем муниципального долга к общемуобъему доходов бюджета города Оренбурга без учета безвозмездных поступлений и(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений отналога
на доходы физических лиц (П2)принимается равным максимальному значению показателя из полученных значенийпоказателей П2факт и П2план, рассчитанных по формулам:
П2факт = ДолгОтчфакт / (Дфакт- Бфакт- НДднфакт)x 100, где:
П2факт – значение показателя, рассчитанное на основе данных
об исполнении бюджета города Оренбурга по итогамотчетного финансового года и фактических данных о муниципальном долге посостоянию на 1 января отчетного финансового года, содержащихся вмуниципальной долговой книге;
ДолгОтчфакт – объеммуниципального долга по состоянию на 1 января отчетного финансового года;
Дфакт – общийобъем доходов бюджета города Оренбурга за отчетный финансовый год;
Бфакт – объембезвозмездных поступлений в бюджет города Оренбурга за отчетный финансовый год;
НДднфакт – объем налоговых доходов бюджета города Оренбурга
по дополнительным нормативам отчислений от налога надоходы физических лиц за отчетный финансовый год;
П2план = ДолгТекфакт / (Дплан- Бплан- НДднплан)x 100, где:
П2план – значение показателя, рассчитанное наоснове показателей бюджета города Оренбурга на текущий финансовый год по даннымрешения о бюджете (в редакции, действующей по состоянию на 1 января текущегофинансового года) и фактических данных о муниципальном долге
по состоянию на 1 января текущего финансового года, содержащихся
в муниципальной долговой книге;
ДолгТекфакт – объеммуниципального долга по состоянию на 1 января текущего финансового года;
Дплан – общийобъем доходов бюджета города Оренбурга на текущий финансовый год;
Бплан – объембезвозмездных поступлений в бюджет города Оренбурга на текущий финансовый год;
НДднплан – объем налоговых доходов бюджета города Оренбурга
по дополнительным нормативам отчислений от налога надоходы физических лиц на текущий финансовый год.
3. Доля расходов на обслуживаниемуниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Оренбурга, заисключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых
из других бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации (П3) принимается равной максимальному значению показателя изполученных значений показателей П3факт и П3план,рассчитанных по формулам:
П3факт = РОбслОбщфакт / (Рфакт- РСубвфакт)x 100, где:
П3факт – значение показателя, рассчитанное на основе данных
об исполнении бюджета города Оренбурга по итогамотчетного финансового года;
РОбслОбщфакт – объемрасходов на обслуживание муниципального долга за отчетный финансовый год;
Рфакт – общийобъем расходов бюджета города Оренбурга за отчетный финансовый год;
РСубвфакт – объемрасходов бюджета города Оренбурга, осуществленных за счет субвенций, за отчетныйфинансовый год. Для расчетов принимается условие о равенстве расходов,осуществленных за счет субвенций, объему предоставленных бюджету городаОренбурга субвенций по данным отчета об исполнении бюджета города Оренбурга;
П3план = РОбслОбщплан / (Рплан- РСубвплан)x 100, где:
П3план – значение показателя, рассчитанное наоснове показателей бюджета города Оренбурга на текущий финансовый год по даннымрешения о бюджете (в редакции, действующей по состоянию на 1 января текущегофинансового года);
РОбслОбщплан – объемрасходов на обслуживание муниципального долга на текущий финансовый год;
Рплан – общийобъем расходов бюджета города Оренбурга на текущий финансовый год;
РСубвплан – объем расходов бюджета города Оренбурга,осуществляемых за счет субвенций, на текущий финансовый год. Для расчетовпринимается условие о равенстве расходов, осуществляемых за счет субвенций,объему предоставляемых бюджету города Оренбурга субвенций по данным решения обюджете.
4. Годоваясумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего посостоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей,направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашенияпосле 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объемуналоговых и неналоговых доходов бюджета города Оренбурга и дотаций
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (П4) принимается равной максимальному значению показателя изполученных значений показателей П4факт и П4план,рассчитанных по формулам:
П4факт = (РОбслфакт + РПогфакт)/ (ДНалНеналфакт +Дотфакт)x 100, где:
П4факт – значение показателя, рассчитанное на основе данных
об исполнении бюджета города Оренбурга по итогамотчетного финансового года и данных, содержащихся в муниципальной долговойкниге;
РОбслфакт – фактическийобъем расходов на обслуживание муниципального долга, возникшего по состоянию на1 января отчетного финансового года, за отчетный финансовый год;
РПогфакт –фактический объем погашения муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января отчетного финансового года,
за отчетный финансовый год, без учета платежей, направленных
на досрочное погашение долговых обязательств сосроками погашения после 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом;
ДНалНеналфакт – объемналоговых и неналоговых доходов бюджета города Оренбурга за отчетный финансовыйгод;
Дотфакт – объем дотаций, зачисленных в бюджет города Оренбурга
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
за отчетный финансовый год;
П4план = (РОбслплан + РПогплан)/ (ДНалНеналплан + Дотплан)x 100, где:
П4план – значение показателя, рассчитанное наоснове показателей бюджета города Оренбурга на текущий финансовый год по даннымрешения о бюджете (в редакции, действующей по состоянию на 1 января текущегофинансового года) и данных, содержащихся в муниципальной долговой книге;
РОбслплан – плановыйобъем расходов на обслуживание муниципального долга, возникшего по состоянию на1 января текущего финансового года, в текущем финансовом году;
РПогплан – плановый объем погашения муниципального долга,возникшего по состоянию на 1 января текущего финансового года, в текущемфинансовом году, без учета платежей, направляемых на досрочное погашениедолговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего затекущим финансовым годом;
ДНалНеналплан – объем налоговых и неналоговых доходов бюджета городаОренбурга на текущий финансовый год;
Дотплан – объем дотаций, зачисляемых в бюджет города Оренбурга
из других бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации, на текущий финансовый год.
5. Отношение количества представленийи предписаний, направленных объектам контроля, к количеству контрольныхмероприятий, при проведении которых установлены финансовые нарушения (П5).
Фактическое значение данногопоказателя (индикатора) рассчитывается по следующей формуле:
А – количество представлений и предписаний, направленныхконтрольно-ревизионным управлением администрации города Оренбурга объектамконтроля по результатам проведенных контрольных мероприятий, в соответствии сотчетными данными;
В – количество контрольныхмероприятий, проведенных контрольно-ревизионным управлением администрациигорода Оренбурга, в результате которых установлены финансовые нарушения, всоответствии с отчетными данными.